公司各部门职责及其管理制度汇编17638.docx

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1、公司各部门门职责与与相关管管理制度度一、生产技技术部职职责1. 负负责编制制公司各各种产品品工艺技技术文件件、原辅辅料质量量标准及及产品（含含中间产产品）质质量标准准，并控控制技术术文件的的有效性性使用，同同时负责责生产过过程中技技术方面面的作业业指导。2. 根根据公司司经营计计划和产产品的要要求，组组织、实实施生产产。3. 负负责生产产过程的的调度指指挥，做做好各种种生产要要素的合合理组合合，并充充分利用用各生产产要素，实实现劳动动生产高高效率。4. 加加强生产产过程的的控制管管理，做做好各生生产环节节的平衡衡，保证证生产经经营计划划按时、按按质、按按量完成成。并进进行生产产经济考考核。5.

2、 在在生产过过程中抓抓好产品品质量的的管理、督督促、检检查及指指导工作作。解决生产过过程中质质量方面面的问题题，防止止质量事事故的发发生。6. 抓抓好车间间生产过过程中的的物料管管理，节节约用料料、降低低消耗，降降低生产成本本。7. 负负责对生生产车间间日常管管理工作作的指导导，处理理好各种种突发性性生产事故、质质量事故故，对生生产过程程中重要要环节和和控制点点，应保持日常监监控和督督导。8. 负负责对成成品、重重要中间间产品不不合格情情况（包包括潜在在不合格格）的调查分析析，组织织制定纠纠正、预预防措施施，并监监督检查查措施的完成情况况。 9. 负负责与各各职能部部门的沟沟通与联联系，获获取

3、各方方面工作作的配合合支持，使生生产顺利利进行。10. 负负责售后后服务工工作，对对顾客投投诉的产产品质量量进行鉴鉴定，监监督责任部门针针对质量量问题制制定纠正正、预防防措施，并并督促检检查措施施完成情情况。11. 负负责技术术开发、技技术改造造、技术术引进方方面的管管理工作作，包括括项目的的计划方方案、调调研论证证、实施施监管、项项目验收收和评审审，不断断促进公司的的技术进进步。12. 根根据公司司发展规规划，进进行新产产品策划划、研发发、试制制工作的的管理，并按按有关要要求组织织新产品品的鉴定定工作。13. 负负责制定定公司各各种产品品原辅料料的消耗耗指标，并并提出原原辅料的的采购计计划。

4、14. 负负责公司司的安全全生产工工作，进进行监督督、检查查。督促促责任部部门针对对安全问问题制定定纠正、预预防措施施，并督督促检查查措施完完成情况况。15. 完完成公司司交办的的其他工工作。二、生产部部技术部部责任与与权限1. 生产产技术部部的工作作对主管管总经理理负责。2. 有权权根据生生产变化化对计划划进行调调整。3. 有权权协调、组组织车间间完成生生产计划划。4. 有权权对车间间进行综综合考核核。5. 在生生产处于于紧急或或特殊情情况下，有有权调动动公司的的人员与设施。6 .对不不符合标标准的原原辅料有有权确定定是否允允许让步步接收。26三、供应部部工作职职责1、在主管管业务经经理的直

5、直接领导导下，严严格执行行公司各各项规章章制度，完完成公司司领导交交办的各各项工作作。2、严格执执行公司司物资采采购供应应制度，按按采购原原则按时时、按质质、按量量进行采采购作业业，做好好物资供供应的进进度控制制，实现现采购物物流的优优化管理理。3、在接到到各生产产单位、使使用单位位上报的的采购计计划，汇汇总后编编制原辅辅材料计计划，经经业务总总经理审审批，报报公司批批准后，组组织实施施采购。4、对采购购物资的的使用情情况进行行质量跟跟踪管理理，并将将有关信信息反馈馈物资供供应方，并并对其提提出改进进要求。5、在物资资进公司司验收合合格后，按按照公司司规定的的“采购物物资出入入库管理理规定”及

6、时办办理物资资入库手手续和付付款手续续。6、按照要要求，对对合格供供方、相相关方进进行管理理，寻求求稳定、合合理的物物资供应应基地，确确立长期期稳定的的合作关关系。7、按照生生产技术术部的生生产调度度安排，完完成各种种车辆的的调配任任务。8、完成公公司领导导交办的的其它工工作。9、加强与与公司内内外各部部门的沟沟通与配配合，建建立良好好的工作作氛围，提提高工作作效率。四、供应部部责任与与权限1、对所采采购物品品数量、质质量负责责。2、对其付付款业务务出现问问题负有有责任。3、供应部部有权对对各部门门上报的的采购计计划进行行审核。4、有权取取消各部部门原材材料计划划中不合合理项目目，并对对申报部

7、部门提出出批评。5、协调与与各供货货商及业业务单位位的关系系，建立立良好的的合作伙伙伴关系系。6、供应部部在同供供应商及及业务单单位的交交往中，要要坚持原原则，严严格要求求，遵守守法律法法规和公公司的规规章制度度，廉洁洁自律。五、人力资资源部职职责1、负责劳劳动人事事工作，拟拟定公司司人力资资源管理理的相关关规章制制度，并并做好规规章制度度的组织织实施。2、负责拟拟定公司司人力资资源开发发计划，并并搞好人人力资源源开发、配配置和储储备。3、负责公公司各部部门的定定编定员员，并严严格执行行。组织织缺员配配置工作作，做好好员工招招聘、录录用、调调配及解解除、终终止等工工作，优优化劳动动组织。4、负

8、责劳劳动工资资管理及及统计工工作，核核定生产产单位工工资总额额，并监监督其工工资分配配，做好好工资总总额的预预算、汇汇总、统统计等工工作。5、负责公公司员工工岗位能能力的制制定及考考评工作作，组织织做好中中层以下下管理人人员、专专业技术术人员等等各类人人员的业业绩考评评。6、负责对对员工教教育培训训工作，拟拟定培训训计划并并组织实实施，同同时做好好员工继继续教育育工作。 7、负责公公司人员员所需的的保险工工作，做做好员工工保险手手续的办办理及索索赔等工工作。8、负责对对员工考考勤、工工作纪律律、劳动动纪律的的管理工工作，并并组织检检查。9、建立和和完善各各项数据据库及台台帐。完完成公司司交办的

9、的其它工工作任务务。10、负责责完成公公司办公公室的办办公业务务及员工工食堂的的管理工工作。 六、人力资资源部责责任与权权限1、人力资资源部工工作对主主管经理理负责。2、除特殊殊原因外外，对未未按规定定、要求求完成所所负责的的工作承承担责任任。3、对公司司规定的的、本部部室承办办范围内内的员工工各项待待遇发放放的准确确性负责责。4、有按本本部门职职责范围围进行工工作的权权利。5、有权对对违反公公司制定定的各项项制度的的贯彻执执行及违违反情况况提出意意见或建建议。6、有权监监督和检检查公司司人力资资源管理理等相关关规章制制度的执执行情况况，对存存在的问问题予以以纠正，或或提出纠纠正意见见、建议议

10、。七、财务部部职责1、 按照照国家财财务、税税务等相相关法律律、法规规要求，结结合公司司实际业业务特点点，科学学合理地地组织财财务活动动，制定定统一、健健全的财财务规章章制度。2、贯彻执执行公司司各项规规章制度度，并将将执行中中的有关关信息反反馈相关关部门。3、依据公公司年度度经营计计划，负负责拟定定相应的的资金需需求计划划和各种种财务预预算计划划，并积积极筹措措资金。4、按照公公司财务务制度，组组织会计计核算工工作，实实行财务务监督制制度。做做好各种种款项的的收付，债债权、债债务发生生的核算算，经营营收支、费费用成本本的核算算等项工工作。5、负责公公司经济济统计工工作，及及时编制制各种会会计

11、报表表，按规规定完成成税金的的申报、缴缴纳和减减免工作作。6、妥善保保管各种种会计资资料，负负责对各各种会计计账册、凭凭证、报报表进行行立卷、归归档、调调阅、保保管及保保密工作作。7、负责定定期对会会计资料料汇总、整整理、统统计，分分析财务务计划执执行情况况，考核核资金使使用情况况，搞好好经济活活动分析析，提示示公司经经营运作作存在问问题，及及时为公公司领导导决策提提供准确确的财务务信息和和合理化化建议。8、负责资资金管理理，妥善善保管库库存现金金、各种种有价证证券、财财务印章章、空白白支票和和收据，按按有关规规定办理理各种款款项的收收付和结结算工作作。9、负责建建立、健健全财务务核算体体系，

12、并并组织好好核算工工作。10、负责责生产资资金、成成本、利利润等计计划指标标的实施施，并进进行经济济活动分分析。11、负责责公司固固定资产产的添置置、调拨拨、清产产核资、折折旧、报报损等项项管理。12、对公公司缴纳纳的各种种费用进进行审核核，负责责公司营营业执照照、贷款款证及年年审等工工作。13、负责责公司的的库房管管理工作作，严格格执行出出入库管管理制度度。14、完成成公司领领导交办办的其它它工作任任务。八、财务部部责任与与权限1、对公司司总经理理及公司司主管领领导负责责。2、除特殊殊原因和和无法控控制的原原因外，对对未按规规定和要要求完成成所负责责的工作作承担责责任。3、对财务务人员工工作

13、疏忽忽、违纪纪违法所所造成的的损失负负责。4、有按部部门工作作职责进进行规定定范围内内的工作作的权利利。5、对公司司的各项项资金有有管理和和建议使使用权，遵遵守审批批权限。6、有按公公司规定定发放和和限发有有关物品品的权利利。九、车间职职责1.严格执执行公司司的各种种规章制制度，确确保公司司各项工工作在车车间顺利利完成。2.按生产产技术部部下达的的生产计计划组织织生产,按时完完成生产产指质量量指标、消消耗指标标。3.实行对对生产作作业规范范化管理理。严格格按加工工工艺有有关要求求进行操操作，对对生产中中发生的的异常情情况进行行原因分分析，并并制定有有关措施施加以解解决。4.对车间间设备进进行规

14、范范化管理理。按公公司有关关要求对对设备进进行维护护保养，提提高设备备的完好好状态，保保证生产产顺利进进行。5.抓好车车间的安安全生产产，组织织落实各各项安全全制度和和安全防防护措施施。6.负责车车间人员员的岗位位能力提提高、质质量意识识提高，加加强车间间整体工工作效率率的提高高。7.完成车车间员工工的考勤勤管理工工作，对对员工的的工作业业绩进行行考核。8.协调公公司各部部门要求求完成的的各项工工作。9.完成公公司领导导交办的的其它工工作。十、车间责责任与权权限1.对车间间生产产产品的质质量负责责。2.对车间间完成公公司下达达的生产产成本的的计划负负责。3.对车间间遵守公公司的各各项规章章制度

15、负负责。4.负责对对本车间间人员进进行培训训，满足足岗位能能力要求求。5.负责完完成工厂厂安排的的其它临临时性工工作。6.有权拒拒收不合合格的材材料和备备品备件件。7.有权根根据需要要对车间间内部人人员作出出调整。8.有权对对违反各各种规章章制度、操操作规程程、安全全规程人人员作出出处理。9.对公司司各种制制度的制制定有建建议权。十一、工艺艺技术员员岗位职职责1. 负责责测绘设设计、工工艺编制制、工时时定额、技技术服务务、技术术管理等等工作。2. 图纸纸符合国国家标准准，公差差配合合合理，技技术要求求明确，标标题栏填填写齐全全，字迹迹工整。3. 图纸纸要有绘绘图人和和审核人人的会签签手续，成成

16、套图纸纸要有装装配图或或装配关关系示意意图。4. 外来来图纸审审核，图图纸内容容是否符符合国家家标准和和具备加加工条件件，有问问题图纸纸不许投投产。5. 工艺艺路线合合理，工工艺方法法正确，工工艺路线线单内容容填写齐齐全，字字迹工整整，各种种工艺参参数符合合加工要要求。6. 工时时较准确确并控制制在一定定范围内内，对掌掌握不准准和待定定的要经经常深入入现场核核对并征征求操作作人员的的意见。7. 负责责工艺路路线单工工时编制制、审核核，对图图纸要求求的内容容谁更改改谁签字字负责，对对变更工工时内容容要请示示技术部部长调整整。8. 对生生产过程程中技术术问题要要及时服服务到现现场，对对工艺执执行情

17、况况和工时时情况每每天要到到现场巡巡查。9. 技术术准备工工作不准准影响生生产，对对需代料料或图纸纸问题要要及时和对方沟通通处理，并并做好记记录。10.负责责长期抓抓好员工工教育和和岗位练练兵活动动。11.协助助抓好技技术改造造工作和和质量攻攻关工作作。十二、工艺艺技术员员责任与与权限1.对因为为图纸和和工艺问问题引起起的质量量事故负负责。2.有权对对违反工工艺流程程的操作作者建议议进行处处罚。3.有权对对施工中中出现问问题的图图纸工艺艺进行更更改。材料、备件件出入库库管理规规定 为为加强材材料、成成本管理理，现对对材料、设设备出、入入库做出出如下管理规规定：一、公司材材料、设设备备件件采购、

18、保保管实行行集中管管理原则则。1、供应部部负责原原材料、燃燃料、包包装物、设设备备件件、劳保保用品及及其他材材料的采采购工作作；2、财务部部库房负负责材料料、备件件的保管管工作。二、材料、设设备备件件的采购购必须按按照公司司合同同管理规规定签签订采购购合同。三、材料、设设备备件件的采购购必须按按照公司司发票票管理规规定取取得合法法的增值值税专用用发票。（一）入库库手续：1、入库凭凭证：1.1材料料、备件件、设备备入库采采用入库库单1.2入库库凭证的的填写、审审批：各各种材料料、设备备备件进进厂后，采采购员根根据采购购合同、收收到实物物填制“入库单单”，由采采购员、部部门负责责人签字字。凭实实物

19、、质质检单、磅磅单到仓仓库办理理入库手手续。2、货物的的登记、保保管。仓仓库保管管员审核核合格后后，在入入库单上上签字并并留入库库单，根根据入库库单登记记保管帐帐。保管管帐采数数量、金金额三栏栏保管明明细账。3、材料入入库的财财务核算算：凡已已经办理理入库手手续的材材料、设设备、备备件5日日内凭合合同、发发票、入入库单、磅磅单到财财务部办办理结算算、报销销手续。如如供货单单位不能能及时开开据发票票的，按按照合同同价入库库。（二）出库库手续：1、出库凭凭证：1.1 材材料、备备件出库库采用领领料单。1.2 出出库凭证证的填写写：各种种材料设设备出库库，由领领用单位位经办人人填写“领料单单”，领料

20、料单标明明：领用用日期、领领用材料料的名称称、请领领数量、领领用单位位批准人人、领用用具体用用途。领领用用途途要尽量量具体，比比如备件件领用要要具体到到维修设备备。1.3出库库凭证的的审批：出库凭凭证由单单位负责责人签字字批准。2、材料的的出库：仓库保保管员凭凭手续完完备的“出库凭凭证”，再核核实计划划后发料料，严禁禁白条出出库，仓仓库保管管员按照照保管账账面价格格划价后后保留出出库凭证证。3、特殊情情况可先先出库，但但必须补补办出库库手续。4、经办人人将出库库凭证的的第一联联交车间间主任，以以备车间间控制费费用支出出。5、仓库保保管员每每天按照照出库凭凭证登记记保管账账。6、仓库保保管员每每

21、月将各各种材料料、备件件出库情情况向公公司主管管领导汇汇报。供应部材料料采购管管理规定定1. 贯彻彻实施公公司物资资采购、管管理方面面的具体体工作要要求、落落实实施，保证证按要求求时间实实现；2. 根据据公司生生产作业业计划，编编制重大大原辅材材料的采采购计划划，并组组织实施施落实；3. 严格格审核各各部门上上报的原原辅材料料计划，未未经部门门领导、公公司主管管领导签签字批准准的物资资、公司司库房已已有的物物资一律律不得采采购；4. 在实实施采购购前进行行多方询询价、比比价、议议价，实实行货比比三家的的原则。严严格按照照质量要要求，对对供货方方进行评评定与管管理。重重大原辅辅材料的的采购要要先

22、签定定合同。做做好合同同管理工工作，定定期汇总总，专人人管理；5. 对于于技术含含量高且且贵重的的物资采采购，要要求公司司生产技技术部派派专业技术人人员配合合采购员员采购；6. 采购购员在对对外签定定采购合合同时，尽尽量签定定先到货货后付款款合同，以以缓解公公司财务务压力；7. 为了了防止采采购管理理混乱，对对于各部部门上报报的属于于计划外外紧急请请购物资资如情况况属实，在在上报计计划上作作出明显显标识，尽尽快落实实采购，并并要求所所上报部部门尽快快补签手手续。事事后记录录在案，同同一部门门不允许许多次上上报计划划外紧急急请购物物资计划划；8. 物资资采购进进厂后，采采购员应应及时通通知质检检

23、人员、仓仓库保管管员、或使用用单位按按相关程程序要求求进行质质量与数数量方面面的验收收，在核对无误误后按照照公司“出入库库管理制制度”及“发票管管理制度度”及时办理理入库手手续，并并在月末末与财务务、库房房核对帐帐目；9. 采购购员对每每批采购购物资的的质量和和数量负负责，及及时建立立台账记记录在案案，并存存入用户户档案，作作为对客客户评定定的依据据，如发发生纠纷纷则有据据可查；10. 在在物资采采购完毕毕后，按按照合同同规定办办理付款款手续；11. 采采购员定定期收集集整理所所负责采采购物资资的市场场信息，掌掌握市场场行情，及及时向公公司反馈馈。加强强同生产产使用单单位的沟沟通，认认真听取取

24、使用情情况，及及时反馈馈给供应应商改进进；12. 在在同供应应商及业业务单位位的交往往中，要要坚持原原则，严严格要求求自己，遵遵守法律律法规和和公司的的规章制制度，廉廉洁自律律。公司员工考考勤管理理规定一.工作时时间及有有关规定定1.公司员员工执行行定时工工作制，不不同岗位位可视其其岗位条条件，制制定不同同的工作作时间。2.工作时时间部室管理员员工： 88:000-117:000 车间员工： 7:330-17:003.员工在在工作时时间内不不准从事事与生产产（工作作）无关关的事情情。非因因工作需需要不准准离开工工作岗位位。4.员工应应遵守工工作时间间不迟到到、不早早退。 二.请假假1.员工请请

25、假需由由本人提提出申请请。如因因特殊情情况不能能事先请请假，可可在当日日内用电电话通知知本班组组或本部部门，由由其直接接领导根根据批准准权限代代请假。2.普通员员工请假假14天由由本部门门领导批批准，批批准后到到人力资资源部办办理休假假手续。3.中层管管理人员员请假，由由公司主主管领导导批准。4.无特殊殊情况，事事假不允允许超过过4天月。不不按期上上班者，视视为旷工工。5.凡因打打架斗殴殴违反劳劳动纪律律等造成成病伤需需要休息息时，视视情况按按旷工处处理。三.下列情情况之一一的视为为旷工 1.未经经请假、续续假，无无故不到到厂上班班的； 2.请假假、续假假、补假假未经批批准，擅擅自休假假的；3

26、.在工作作时间内内未经批批准，擅擅自离岗岗的。4.旷工两两日内给给予警告告，旷工工三天自自动除名名。四.员工加加班加点点1.生产技技术部根根据生产产需要安安排加班班，由生生产技术术部下达达加班通通知书，车车间领导导安排具具体人员员，做好好加班记记录。在在完成生生产（工工作）任任务后经经生产技技术部签签字认可可，报人人力资源源部。2.加班生生产要确确保产品品质量，质质量不达达标不应应认可。3.车间根根据需要要安排加加班时，需需向生产产技术部部提出申申请，得得到批准准签字后后，方可可加班。五.考勤方方法及要要求 11.各单单位、各各班组必必须设有有专人负负责考勤勤，考勤勤员要严严格执行行日考勤勤制

27、，按按上下班班分别进进行考勤勤，认真真填写考考勤记录录表，不不准隔日日考勤； 2.考勤勤表要上上墙，当当月缺勤勤情况（含含迟到、早早退）向向本单位位员工公公视，以以便相互互监督。 3.月考考勤记录录表每月月26日日报人力力资源部部，年度度考勤卡卡由人力力资源部部人员按按月填写写，人力力资源部部集中归归档保存存；4.人力资资源部负负责公司司日常考考勤情况况的检查查。 公司员工招招聘、录录用、解解聘管理理规定1. 员工工招聘录录用及解解聘工作作，由人人力资源源部负责责管理。2. 人力力资源部部根据人人员需求求和各单单位临时时人员需需求计划划，拟定定招聘计计划报总总经理审审批同意意后执行行。3. 招

28、聘聘原则：公开招招聘，全全面考核核，择优优录用。4. 招聘聘方式：人才招招聘会、人人才中介介机构、推推荐招聘聘（内外外部人员员推荐、自自荐）等等。5.招聘条条件：原原则上以以岗位要要求为准准。5.1用人人单位必必须在空空编、缺缺员情况况下，方方可考虑虑招聘。5.2招聘聘的岗位位是在公公司现有有人员中中难以解解决的人人员或完完成一定定工作所所需人员员。5.3录用用人员应应具备相相应岗位位要求的的标准。5.4录用用人员要要求身体体健康（体体检无慢慢性疾病病、皮肤肤病、传传染病），本本人自愿愿。6. 招聘聘程序及及要求6.1个人人提交应应聘申请请及相关关资历证证明，人人力资源源部对资资格审查查。6.

29、2 人人力资源源部组织织用人单单位对应应聘人员员面试、考考试，提提出录用用意见，填填写录录用员工工审批表表，经经主管领领导批准准，办理理录用手手续。6.3 被被录用人人员最迟迟应在通通知规定定期限的的3日内到到公司履履行报到到手续。否否则视为为放弃。 7.试用期期7.1凡被被录用和和聘用员员工，进进入公司司后均需需经过试试用和入入职训。试试用期为为1个月。初初次参加加工作的的3个月。7.2 被被录用、聘聘用员工工试用和和入职培培训期间间，执行行试用和和入职培培训期薪薪金标准准。7.3 被被录用人人员试用用期满后后，填写写新员员工转正正审批单单，单单位领导导签署意意见后交交人力资资源部。人人力资

30、源源部根据据平时考考核和单单位意见见，同意意办理转转正，报报公司主主管领导导批准方方可转正正录用。7.4辞退退人员到到财务部部领取2200元元生活费费，其余余工资由由财务人人员通知知领取。辞辞退人员员在244小时内内离开，不不得在单单位逗留留。8、解聘8.1 员员工不能能符合公公司的需需要，需需经所在在部门提提名，报报人力资资源部经经主管领领导批准准方可辞辞退。8.2 公公司辞退退人员，到到人力资资源部拿拿取辞退退单，工工资2000元以以上未领领者，到到财8.3员工工个人向向公司提提出辞职职者，需需提前110-330天向向所在部部门领导导提出申申请，不不打招呼呼自行离离开，赔赔偿由此此带给公公司的一一切损失失。并扣扣除当月月工资的的20%。8.4 旷旷工3天自动动除名。