加班管理办法(doc7)24455.docx

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1、12好易通内部控制制度文件编号：4H1P03A版 本： A发行日期：2000/04/01机密等级：一 般页 数：第 12页 共 12 页 好易通科技(中国)有限公司程序文件Besta Technology (China)加班管理办法 目 录 一、目的1二、适用范围1三、出差差定义1四、国内内出差1五、国外外出差3 六六、附件件3 一、目目的 为使使本公司司员工因因公出差差有章可可循，特特制定本本办法。 二、适用用对象 本办办法适用用于好易易通科技技(中国)有限公公司全体体员工。 三、出差差定义3.1 因因处理公公务或参参加培训训须离开开工作所所在地一一日以上上，视为为出差。出出差可分分为国内内

2、出差和和国外出出差两种种。3.2 当当日往返返的公出出，另以以【公出出管理办办法】规规范。 四、国内内出差4.1出差差申请4.1.11 员工工出差应应于出差差两日前前填写【出出差申请请单】，TO：部门主管，C.C.:PO、出差地PO、相关人员，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，可委托他人代为办理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。4.1.22 一般般员工国国内出差差由部门门主管核核准，出出差时间间超过一一星期以以上，或或因特殊殊任务派派遣出差差，需由由总裁室室核准。4.1.33 参加加培训依依人员员培训办办法申申请，所所有后勤勤工作由由行政部部统

3、筹办办理。4.2 交交通4.2.11 至出出差地点点乘火车车或汽车车五小时时以内车车程可抵抵达者，不不得搭乘乘飞机；五职等等(含)以上员员工超过过五小时时可搭乘乘飞机，四四职等（含含）以下下员工以以搭乘火火车或汽汽车为原原则，特特殊情形形需报请请签呈核核准。4.2.22 一般般情况下下，机票票及火车车票由行行政部负负责代购购。4.2.33 使用用公司交交通工具具，依公公出派车车办法申申请，经经行政部部核准，不不得另报报支交通通费。4.2.44 业务务职人员员由派驻驻地点出出差到外外地拓展展业务者者，其市市内交通通费用不不可报销销，但城城市之间间的交通通费可以以检附票票据报销销。4.2.55 业

4、务务职人员员出差期期间另行行补贴通通讯费RRMB115元/日，交交通费RRMB225元/日。4.3 住住宿 4.3.11 住宿宿原则由由公司代代为安排排，如无无住宿安安排，以以下列标标准检附附正式发发票报支支：单位:人民民币日/元职等一级城市二级城市三级城市七职等以上上实报实销实报实销实报实销五/六职等等上限3500元实报实销上限3000元实报实销上限2500元实报实销四职等上限2600元实报实销上限2300元实报实销上限2000元实报实销一至三职等等上限2000元实报实销上限1800元实报实销上限1500元实报实销 一级城市：北京、上上海、广广州、重重庆、天天津、深深圳。 二级城市：特区城城

5、市（深深圳除外外）、计计划单列列市、苏苏州、宁宁波、温温州、各各省(自治区区)省会城城市及有有国家经经济开发发区之城城市。 三级城市：除以上上地区城城市以外外的城市市。 4.3.22 当地地公司有有宿舍或或租屋者者，除非非客满，否否则出差差人员不不得住宿宿酒店，应应以住宿宿公司宿宿舍 为优优先，出出差住宿宿原则出出差地公公司安排排。4.3.33 出差差人员在在火车、轮轮船、客客运车中中歇夜或或由出差差处所免免费招待待住宿者者，不得得再报支支。4.4 膳膳杂费4.4.11 在出出差地如如无提供供餐食，从从出发至至返回之之餐费以以下列标标准报支支：单位：人民民币元/日职等一级城市二级城市三级城市七

6、职等以上上实报实销实报实销实报实销四至六职等等早：15午：25 合计计70晚：30早：15午：25 合合计：665晚：25早：10午：20 合计计55晚：25一至三职等等早：10午：20 合计计50晚：20早：10午：15 合合计：445晚：20早：10午：15 合计计40晚：154.4.22以定额额方式报报支餐费费，不需需检附凭凭证，但但如接受受招待用用餐及宴宴请客人人，不得得再报支支餐费。4.4.33核实报报支之费费用，如如与出差差同行人人共餐，应应予帐单单上加注注共餐人人姓名。4.4.44出差人人员于用用餐时间间起程或或销差者者，方得得报支膳膳食费： 4.4.44.1上上午七时时前起程程

7、或上午午八时以以后销差差者，得得报支早早餐费。 4.4.44.2上上午十一一时前起起程或下下午一时时以后销销差者，得得报支午午餐费。 4.4.44.3下下午五时时起程或或下午七七时以后后销差者者，得报报支晚餐餐费。4.5 差旅费费预支4.5.11 出差差前得预预于申请请出差时时同时申申请差旅旅费预支支款，其其预支费费用额度度需经权权责主管管及会计计审核后后，方可可至出纳纳处领取取。4.5.22 预支支款应予予返回一一周内结结清，未未予限期期内结清清者，公公司有权权自薪资资中扣回回。4.5.33 出差差至各分分公司处处，其食食宿可由由分公司司代为处处理。4.6 差差旅费报报销4.6.11 差旅旅

8、费报销销凭【出出差旅费费申报表表】申请请，检附附相关凭凭证及已已核准之之【出差差申请单单】，经经部门主主管及财财务主管管核准后后，向出出纳结清清预支或或支领垫垫付款。4.6.22 出差差期间因因业务需需要而花花费的业业务公关关费用，另另以费用用申请单单分别报报销，不不能并入入差旅费费申请。4.6.33 出差差返回后后一周内内冲销所所有款项项。4.6.44 为便便于审核核，实报报实销费费用尽量量自已结结帐，避避免代他他人付款款。五、国外出出差 5.1 奉奉派出国国人员应应填具【出出差申请请单】，呈呈请总裁裁核准，经经核准后后，申请请单第一一联由人人事单位位存查，第第二联由由财务单单位存查查。 5

9、.2 出出国人员员得依实实际需要要凭核准准后之出差申申请单向财务务单位预预支旅费费，销差差后应于于一周内内填具【出出差旅费费申报表表】，呈呈总裁室室核准后后，向财财务单位位报销预预支费用用或请领领费用。 5.3 出出国期间间有关膳膳宿、交交通、杂杂费等费费用依公公司之规规定办理理。 5.4 受受国内外外机构补补助之出出国人员员，其旅旅费已由由其它机机构支给给者，不不得再支支领任何何有关差差旅费，但但所受补补助费不不足支付付时，得得支领其其差额。5.5 出出国人员员在国外外之长途途旅行，应应以规定定路程为为限，如如有规定定以外路路程之交交通等费费用须由由总裁核核准始得得申报。5.6 公公司长期期

10、派驻国国外之人人员，在在派驻地地期间之之待遇，由由总裁视视其派驻驻地区之之生活水水准及公公司提供供之其它它设施等等拟订标标准后实实施。 5.7 出出国人员员公司应应给予投投保旅行行平安保保险，其其投保金金额标准准与有关关事项另另订之。 六、附表表 6.11 出差差申请单单 6.22 出差差旅费申申报表 6.33 出差差报告单单 出差申请单单日期： 年年 月 日 NOO.：申 请 人员 工 编编 号部 门目的： 公务 培训 休假 其它 时间： 自 年 月 日 时时 至 年 月 日 时时 共计 日 时时地点：申请人填 写机票交通费住宿费餐费合计票 务确 认会 计填 写费用归属预支旅费公司帐号RMB

11、USD 部部门主管管 会计计 财务主主管 总经理理预支款签收收：今收到上项项预支款款无误，本本人承诺诺将于出出差返回回三个工工作日内内结清此此预支款款。 申请请人： 日期： 出差旅费申申报表日 期申请人员工编号所属部门出差申请单单编号 年 月月 日时间： 自 年 月 日 时时 至 年 月 日 时时 共计 日 时时地点：月日机票交通费住宿膳食机场税合计RMBUSD合 计*应付款一一律以人人民币支支付。*应退款应应以原币币退回。预支款应付（退）款款应付人民币币总额*公关费用用另以“公关费费用申请请单”请款。申请人： 核准准： / / 行政管理部部： 出差报告单单出差地点出差事由会办单位报告人 年年 月月 日报 告事项日期地点洽访对象内 容容主管意见会办意见批 示注：本报告告单须于于出差完完毕二日日内随同同出差申申请单一一并提出出。 12