广州市地下铁道总公司信息系统管理规定（doc11）20491.docx

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1、广州市地下铁道总公司信息系统管理规定 试行版V2001.1广州市地下铁道总公司信息系统管管理规定定广州市地下下铁道总总公司200X年年2月228日广州市地下铁道总公司信息系统管理规定 试行版V2001.1广州市地下下铁道总总公司信息系统管管理规定定目 录1.总则则31.1.目的和和适用范范围31.2.引用文文件31.3.总目标标31.4.主要任任务31.5.定义32.管理理体系和和管理职职责32.1.管理模模式与组组织32.2.各级管管理职责责42.2.11.信息系系统管理理领导小小组42.2.22.信息中中心42.2.33.执行层层各总部部（部、室室）42.3.信息系系统管理理员职责责权利4

2、2.3.11.岗位设设置42.3.22.职责与与权力43.信息息系统建建设53.1.信息系系统建设设管理原原则53.2.信息系系统安全全管理53.2.11.安全管管理任务务53.2.22.安全管管理规定定53.3.信息编编码53.3.11.统一编编码53.3.22.编码审审核和发发布53.3.33.编码原原则54.计算算机设备备管理64.1.定义64.2.设备配配置原则则64.2.11.基本配配置原则则64.2.22.软件配配置原则则64.2.33.笔记本本电脑的的配置原原则64.3.设备配配置计划划64.4.设备购购置、验验收和领领用64.4.11.统一采采购64.4.22.购置申申请74.

3、4.33.购置经经费74.4.44.设备验验收和领领用74.4.55.低值易易耗品的的申领74.5.设备编编码和台台帐74.6.设备使使用规定定74.7.设备维维护和维维修74.8.设备报报废84.8.11.报废原原则84.8.22.设备报报废手续续85.计算算机网络络管理85.1.网络管管理职责责85.2.网络用用户须知知85.2.11.遵守法法规85.2.22.文明使使用网络络85.2.33.计算机机用于业业务85.2.44.保护责责任85.2.55.网络保保护85.3.接入互互联网的的方式95.4.入网登登记95.5.网络开开通时间间96.附则则96.1.考核和和奖惩96.2.参照执执行

4、96.3.解释与与发布执执行9广州市地下下铁道总总公司信息系统管管理规定定1. 总则1.1. 目的和适用用范围为规范地铁铁总公司司各部门门在信息息系统管管理中的的行为，保保证信息息系统的的正常运运行，维维护信息息系统的的安全，以以及协调调各部门门在信息息系统建建设中的的关系，特特制定本本规定。本规定适用用范围：总公司司各事业业总部、总总公司办办公室、总总工程师师办公室室、技术术委员会会和各职职能总部部（以下下简称各各部门）的的信息系系统管理理工作，包包括信息息系统的的建设、计计算机设设备管理理和计算算机网络络管理等等项管理理工作。1.2. 引用文件互联网信信息服务务管理办办法220000年9月

5、月25日日，中华华人民共共和国国国务院令令第2992号。中华人民民共和国国计算机机信息系系统安全全保护条条例119944年2月月18日日，中华华人民共共和国国国务院令令第147号号。1.3. 总目标建设管理信信息系统统、支持持管理决决策、实实现信息息共享、提提高知识识管理水水平、增增强公司司竞争力力是地铁铁总公司司信息系系统管理理的总目目标。1.4. 主要任务建设、完善善和维护护总公司司的信息息系统，实实现信息息共享。利用管理信信息系统统辅助企企业经营营管理和和决策。制定和完善善信息系系统管理理制度和和规范。逐步建立完完善的、方方便全体体员工使使用的知知识管理理系统，形形成完善善的知识识积累和

6、和共享体体系。逐步实现企企业经营营管理的的信息化化、数字字化。1.5. 定义本规定中的的信息系系统特指指计算机机管理信信息系统统。2. 管理体系系和管理理职责2.1. 管理模式与与组织总公司对信信息系统统实行集集中管理理，企管管总部信信息中心心（以下下简称信信息中心心）代表表总公司司对总公公司的信信息系统统进行归归口集中中管理。信息系统管管理体系系由决策策层、管管理层和和执行层层组成。见附件1 信息系系统管理理体系图图总公司信息息系统管管理领导导小组为为决策层层，由总总公司领领导和各各部门的的负责人人组成。 信息中心为为管理层层，负责责实施信信息系统统的归口口集中管管理。 总公司各事事业总部部

7、和各职职能部门门为执行行层，负负责按职职责与职职能分工工进行各各自信息息系统的的管理。2.2. 各级管理职职责2.2.1. 信息系统管管理领导导小组1) 贯彻国家方方针政策策，制定定总公司司信息系系统发展展的方针针策略；2) 审批信息系系统管理理的规章章制度；3) 审定总公司司信息系系统建设设项目的的目标、范范围和评评价标准准等内容容；4) 审批总公司司信息系系统建设设的年度度计划和和预算；5) 对总公司信信息管理理重大问问题进行行协调和和决策。2.2.2. 信息中心1) 组织制定信信息系统统建设的的总体规规划；2) 制定信息系系统管理理的规章章制度；3) 审核总公司司各个部部门信息息管理规规

8、划方案案和实施施计划，按按照授权权规定审审批有关关项目的的立项报报告；4) 审核汇总各各执行部部门信息息系统建建设的年年度计划划和预算算，并监监督、检检查和考考核执行行情况；5) 审核各执行行部门的的信息系系统建设设申请，组组织协调调执行层层的信息息系统建建设工作作；6) 组织统筹管管理总公公司信息息的收集集、加工工、储存存、传递递、管理理、使用用等工作作，以及及信息系系统的安安全保密密工作；7) 通过组织参参观学习习、专题题研讨、经经验交流流和工作作总结等等活动，推推动总公公司信息息系统的的建设工工作；2.2.3. 执行层各总总部（部部、室）1) 贯彻执行总总公司信信息系统统管理方方面的各各

9、项规章章制度；2) 根据本管理理规定编编制本部部门信息息系统管管理细则则，并报报企管总总部信息息中心备备案；3) 根据总公司司的统一一规划，拟拟定本部部门信息息系统建建设方案案、年度度计划和和预算；4) 积极研究和和提出本本部门的的信息系系统需求求，并在在信息中中心的组组织协调调下进行行信息系系统的建建设；5) 负责本部门门信息系系统维护护，包括括硬件设设备维护护、软件件系统维维护、数数据库维维护、系系统安全全维护等等项工作作；6) 负责本部门门信息的的收集、加加工、储储存、传传递、维维护和使使用等工工作，以以及信息息系统的的安全保保密工作作；7) 负责对本部部门人员员进行信信息系统统应用的的

10、培训；8) 积极参与信信息中心心组织的的有关活活动；9) 做好和其他他业务相相关部门门的配合合，积极极配合推推进全公公司信息息系统的的建设。2.3. 信息系统管管理员职职责权利利2.3.1. 岗位设置为了完成以以上信息息系统管管理职责责，在各各部门设设置信息息系统管管理员岗岗位，并并配备相相应的人人员。各事业总部部须至少少配备信信息系统统专职管管理员11名，总总公司其其它部门门须至少少配备信信息系统统兼职管管理员11名。各各部门需需将信息息系统专专兼职管管理员(以下统统称信息息系统管管理员)名单同同时报信信息中心心和人力力资源总总部备案案。2.3.2. 职责与权力力各部门的信信息管理理员有责责

11、任和权权力了解解所负责责部门的的各类管管理信息息，并提提出信息息系统的的需求和和参与信信息系统统的建设设。遵守总公司司有关信信息系统统管理的的规章制制度。配合信息中中心做好好本部门门的信息息系统管管理工作作，包括括本部门门信息的的收集、加加工、储储存、传传递、维维护和使使用、信信息系统统的安全全保密工工作、本本部门计计算机设设备的管管理维护护等工作作。信息系统管管理员每每年必须须参加总总公司培培训部门门或信息息中心安安排的计计算机技技术培训训和相关关的教育育活动。3. 信息系统统建设3.1. 信息系统建建设管理理原则总公司信息息系统建建设的总总原则是是“统筹规规划、统统一标准准、分步步实施、分

12、分工合作作”。由信息中心心牵头组组织制定定总体开开发规划划和实施施计划。各各部门按按照总体体规划和和实施计计划，具具体负责责和各自自部门业业务相关关的信息息系统的的建设，部部门间的的接口部部分由相相关部门门合作建建设。信息系统建建设项目目由信息息中心审审核，经经总公司司信息系系统管理理领导小小组审批批后纳入入总公司司整体开开发规划划，经费费经财务务总部审审核后纳纳入相应应部门的的年度预预算。系统的具体体建设工工作由相相应部门门负责，信信息中心心进行统统筹和协协调。有有关项目目的立项项由企管管总部（信信息中心心），和和总公司司领导按按照有关关规定审审批。3.2. 信息系统安安全管理理3.2.1.

13、 安全管理理任务信息系统的的安全保保护，应应当保障障计算机机及其相相关的和和配套的的设备、设设施(含网络络)的安全全，运行行环境的的安全，保保障信息息的安全全，保障障系统功功能的正正常发挥挥，以维维护信息息系统的的安全运运行。3.2.2. 安全管理理规定信息系统的的规划、建建设和应应用，应应当遵守守国家法法律、行行政法规规和国家家其他有有关规定定。不得利用信信息系统统从事危危害国家家利益、集集体利益益和公民民合法利利益的活活动，不不得危害害信息系系统的安安全。各部门要建建立防病病毒、防防非法侵侵入及破破坏数据据、防其其他事故故的安全全管理制制度，明明确责任任人。应应做好计计算机信信息系统统的安

14、全全保护工工作，并并协助有有关部门门查处危危害信息息系统安安全和利利用信息息系统危危害国家家利益、集集体利益益和他人人合法利利益的违违法犯罪罪行为。严禁利用计计算机网网络传输输密级文文件和资资料。共共享目录录须加权权限和密密码。不不得将有有公司秘秘密资料料的软盘盘、光盘盘、磁带带随意存存放或带带出办公公地点。3.3. 信息编码3.3.1. 统一编码为了便于信信息共享享和加快快信息处处理速度度，总公公司将建建立统一一的公司司信息编编码体系系。公司司编码为为公司标标准，在在信息管管理中必必须遵循循。3.3.2. 编码审核和和发布各部门要对对所管理理的信息息进行分分类和编编码。需需作为总总公司标标准

15、的编编码要经经信息中中心审核核，报信信息系统统管理领领导小组组审批后后，以总总公司的的名义发发布执行行。3.3.3. 编码原则1) 唯一性在编码体系系中，一一个对象象唯一对对应一个个代码，一一个代码码唯一对对应一个个对象。2) 可扩充性应留有充分分的余地地，以备备将来不不断扩充充的需要要。3) 简明性代码应简单单明了，便便于检索索。4) 适用性要尽可能反反映对象象的特点点，以助助记忆。5) 规范性已有国际、国国家或公公司标准准的必须须遵循。如如果没有有标准代代码，可可自行编编码。自自行编码码时要参参考标准准化组织织、其它它国家、其其它单位位的编码码，设计计出便于于今后标标准化的的代码。4. 计

16、算机设设备管理理4.1. 定义本规定所称称计算机机设备，是是指计算算机及其其相关的的和配套套的设备备、设施施（含网网络）、及及各种计计算机软软件。4.2. 设备配置原原则4.2.1. 基本配置原原则在满足工作作需要和和总公司司财力许许可条件件下进行行合理配配置并定定期清查查和调配配，逐步步实现：日常工工作必须须使用计计算机的的人员“人手一一机”，打印印机、UUPS、扫扫描仪等等外围设设备高效效共享。4.2.2. 软件配置原原则1) 根据总公司司信息管管理的总总体规划划，各个个业务工工作性质质与实施施情况，确确定各有有关软件件的配置置方案。由由企管总总部（信信息中心心）按照照有关授授权规定定进行

17、审审批。2) 各部门的专专用软件件由部门门信息系系统管理理员统一一管理。部部门内人人员需要要使用时时向信息息系统管管理员办办理借用用手续，用用完要及及时归还还。4.2.3. 笔记本电脑脑的配置置原则3) 根据业务工工作性质质和人员员配置情情况，确确定各部部门笔记记本电脑脑的配置置数量。4) 各部门的笔笔记本电电脑由部部门信息息系统管管理员统统一管理理。部门门内人员员需要使使用时向向信息系系统管理理员办理理借用手手续，用用完要及及时归还还。4.3. 设备配置计计划1) 由各部门按按照财务务总部有有关预算算管理办办法，以以月为单单位编制制计算机机系统配配置年度度预算。2) 年度预算由由企管总总部和

18、财财务总部部审核后后，报总总公司领领导审批批。3) 外单位赠送送的计算算机办公公设备需需办理有有关固定定资产登登记手续续和建立立计算机机设备台台帐，同同时冲减减相应的的年度预预算。4) 利用总公司司各项合合同中的的款项购购置计算算机办公公设备，购购置计划划需经信信息中心心审核、总总公司领领导审批批后，由由信息中中心组织织或参与与采购，采采购的设设备处理理同上。4.4. 设备购置、验验收和领领用4.4.1. 统一采购由信息中心心根据年年度预算算统一进进行采购购，采购购以招标标方式进进行，每每半年一一次，分分别在每每年5月月初和110月初初进行招招标。极极特殊情情况下，确确因工作作急需，须须按照有

19、有关程序序审批后后，由信信息中心心统一组组织采购购。4.4.2. 购置申请各部门须在在每年44月100日前和和9月110日前前分别填填报相应应的设备备购置申申请表。见附件2 计算机机设备购购置流程程图。见附件3 计算机机设备购购置申请请表。4.4.3. 购置经费年度计划内内采购费费用在各各部门预预算内开开支，计计划外采采购经费费由各部部门另行行申请。4.4.4. 设备验收和和领用由各部门信信息系统统管理员员负责本本部门设设备的验验收、领领用和登登记等工工作。见附件4 计算算机设备备领用登登记表。4.4.5. 低值易耗品品的申领领计算机低值值易耗品品按照总总公司办办公用品品申领办办法向有有关部门

20、门申领，其其中计算算机低值值易耗品品包括磁磁盘、刻刻录光盘盘、MOO盘、鼠鼠标、鼠鼠标垫、电电源插座座、打印印机墨盒盒、硒鼓鼓等物品品。4.5. 设备编码和和台帐1) 总公司所有有计算机机设备均均需登记记备案和和进行年年审。2) 由信息中心心负责建建立和维维护计算算机设备备的编码码规则。见附件5 计算算机设备备编码规规则表。3) 由各部门的的信息系系统管理理员负责责建立和和维护本本部门计计算机设设备台帐帐，并报报信息中中心、财财务总部部和总公公司办公公室备案案。见附件6 计算算机设备备台帐表表。4) 信息系统管管理员要要每半年年对本部部门的计计算机设设备及其其台帐检检查核对对一次，确确保帐物物

21、相符。5) 总公司办公公室和信信息中心心配合财财务总部部进行总总公司计计算机设设备年度度清产核核资工作作。4.6. 设备使用规规定使用者要爱爱护机器器，保持持清洁，严严格执行行有关计计算机操操作规程程。每台设备须须设机主主1名，负负责设备备的日常常维护。其其他人员员用机须须征得机机主同意意。机主主由信息息系统管管理员指指定，机机主领用用计算机机设备时时要向信信息系统统管理员员填写计计算机设设备领用用表，出出现故障障要向信信息系统统管理员员报告，确确因维护护不当导导致设备备损坏或或丢失，机机主需承承担相应应的费用用； 岗岗位调动动时，必必须向信信息系统统管理员员办理移移交手续续，机器器不随人人走

22、。不许在计算算机上装装游戏软软件和玩玩游戏。凡使用外来来磁盘须须先进行行病毒检检查，确确认无病病毒后方方可使用用。经常常使用防防治病毒毒软件进进行病毒毒清理。4.7. 设备维护和和维修各事业总部部：由各各总部的的计算机机管理部部门或信信息系统统管理员员负责计计算机的的日常维维护和维维修工作作。具体体的维护护和维修修程序由由以上部部门自行行制定。总公司其它它部门：由各信信息系统统管理员员负责本本部门计计算机的的日常维维护。发发现故障障无法排排除时，可可按附件件9110的程程序向信信息中心心申请维维修，并并办理有有关手续续。附件7：计计算机设设备维护护流程图图。附件8：计计算机设设备维维维护申请请

23、表。附件9：计计算机设设备维修修流程图图。附件10：计算机机设备维维修申请请表。4.8. 设备报废4.8.1. 报废原则主要部件损损坏严重重无法维维修，或或维修费费用过大大，可申申请报废废，维修修费用过过大包括括以下两两种情况况：1) 设备价值万万元以上上，维修修费用超超过设备备现有价价值的330%。2) 设备价值万万元以下下，维修修费用超超过30000元元。设备陈旧，技技术性能能低，使使用年限限超过四四年，无无利用改改造价值值的，可可申请报报废。4.8.2. 设备报废手手续由各部门的的信息系系统管理理员提出出报废申申请，信信息中心心做技术术鉴定，交交财务总总部和总总公司办办公室审审核，报报总

24、公司司领导审审批通过过后，由由信息中中心配合合总公司司办公室室做报废废处理。见附件111 计算算机设备备报废流流程图5. 计算机网络络管理5.1. 网络管理职职责企管总部信信息中心心负责总总公司计计算机网网络的总总体规划划和统一一管理。信息中心负负责总公公司主干干网的日日常管理理和维护护，各事事业总部部负责各各自网络络的日常常管理和和维护。5.2. 网络用户须须知5.2.1. 遵守法规网络用户要要遵守国国家有关关信息管管理的法法规，不不得利用用网络从从事违反反中华人人民共和和国现行行法律和和法规的的活动，不不得以任任何理由由发表违违反法律律法规的的言论，不不得泄露露国家机机密，不不得进行行任何

25、破破坏国家家安全的的活动。不准在与国国际联网网的计算算机信息息系统中中传输涉涉及国家家秘密或或企业商商业秘密密的文件件。5.2.2. 文明使用网网络不得利用网网络对他他人进行行侮辱或或者诽谤谤他人，侵侵害他人人合法权权益；不不得侵犯犯他人的的名誉权权，肖像像权、姓姓名权等等人身权权利；不不得侵犯犯他人的的商誉、商商标、版版权、专专利、专专有技术术等各种种知识产产权。不得利用网网络散布布淫秽、色色情、赌赌博、暴暴力、恐恐怖或者者教唆犯犯罪；禁禁止在网网上故意意传播病病毒；不得在网络络上开恶恶意玩笑笑，无故故加大网网络传输输量，造造成网络络堵塞。禁禁止下载载互联网网上的非非法软件件，或将将外来的的

26、非法软软件拷入入网络；禁止研究、破破译他人人的计算算机口令令，擅自自进入他他人系统统，私自自阅读他他人通信信文件。5.2.3. 计算机用于于业务总公司计算算机软、硬硬件资源源仅用于于总公司司各项业业务管理理。在总总公司计计算机网网络上不不允许传传输和发发布私人人信息，谋谋取私人人利益。5.2.4. 保护责任计算机网络络的用户户对自己己享用的的资源负负有保护护责任，必必须采取取有效措措施进行行保护，如如设置目目录属性性为不共共享或只只读共享享，对文文件设置置密码并并定期更更改等等等。5.2.5. 网络保护计算机网络络的线缆缆、信息息墙插座座、交换换机、路路由器等等是计算算机网络络正常运运行的必必

27、不可少少的设施施。任何何部门和和个人不不得擅自自改变原原有设施施的铺设设位置、布布线方式式和标识识。如确确有特殊殊情况应应和信息息中心协协商、征征得同意意后在信信息中心心的监督督下进行行施工。任任何破坏坏计算机机网络设设备和设设施的行行为视为为破坏公公司财物物行为，将将视情节节轻重，根根据总公公司有关关规定追追究当事事人责任任。5.3. 接入互联网网的方式式为保证网络络安全，中中旅商业业城的网网络用户户统一使使用信息息中心的的代理服服务器联联入，总总公司三三大事业业总部和和各子公公司通过过租用电电信局的的帧中继继和信息息中心相相联，通通过信息息中心的的代理服服务器接接入国际际互联网网，不得得单

28、独使使用调制制解调器器与互联联网相联联。5.4. 入网登记凡使用计算算机网络络的用户户都要由由本部门门的信息息系统管管理员填填写计算算机网络络入网登登记表，交交信息中中心备案案。见附件122：计算算机网络络入网登登记表。网络用户对对其在网网络上的的所有活活动和言言论所产产生的一一切后果果自行承承担责任任。不准在网络络上给外外单位和和个人开开户、也也不准外外单位或或个人借借用总公公司内部部用户名名和口令令上网，一一经查出出将追究究当事人人责任。计算机网络络用户只只准在分分配的用用户名和和邮箱进进行信息息交流，不不得借用用或盗用用他人的的用户名名和邮箱箱，一经经查出将将取消其其使用网网络的权权限一个个月。5.5. 网络开通时时间总公司本部部的计算算机网络络开通时时间暂定定为每周周星期一一至星期期五的88：300到 119：000， 节假日日不运行行。各事事业总部部和各子子公司计计算机网网络的运运行时间间自定，报报总公司司信息中中心备案案。6. 附则6.1. 考核和奖惩惩信息中心配配合总公公司年度度工作考考核机构构，对各各部门的的信息系系统管理理工作进进行考核核和奖惩惩。6.2. 参照执行总公司各控控股公司司可参照照本规定定执行。6.3. 解释与发布布执行本规定由企企管总部部（信息息中心）负负责解释释，自发发布之日日起执行行。第18页 共10页