原材料入库流程46327.docx

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1、海南青牧原原实业有有限公司司原材料入库库流程目录文件管理修订历史版本号日期作者修订原因V0.12011-09-19朱亚萍/黄黄世强初稿V0.22011-09-20朱亚萍/刘刘陈浦河河根据长流程程负责人人审核意意见修正正V0.32011-09-21韦秀丽/刘刘陈浦河河根据项目组组审核意意见修正正V1.02011-09-22韦秀丽/黄黄世强根据项目组组评审意意见修正正1、 流程概述4.1 这个部分提提供该流流程描述述以及它它与其他他流程的的关系SIPCOO 分析析 (提提供者，输输入，流流程，接接收者，输输出)提供者输入采购员进场通知单单流程描述:该流程适用用于各工工厂的原原材料采采购入库库。原料

2、供应商商供货到到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本流程。原料保管员员接到进进厂通知知单后，领领车进厂厂过磅记记录毛重重并通知知品管部部、装卸卸，品管管部原料料取样员员初检合合格后，装装卸工进进行卸车车。卸车车完毕原原料保管管员与原原料取样样员、装装卸共同同分样并并保存，地磅员打印计量单，化验员出具检验报告单。供应会计核算折扣数量、创建采购订单，原料保管员系统收货入库，并记录分仓台账及收货记录。供应会计打印入库单签字并分发，原料保管员出具物资装卸证明单。该业务操作处理完毕。接收者 输出原材料采购购员、原材料料保管员员、财务务部入库单2、 流程图3、 活动细述活动编号输入岗位输入活动名称活动执行者

3、者活动描述产出010原材料采购购员进场通知单单开具进场通通知单，货货物到厂厂电话通通知品控控员采购员1、接收物物资到厂厂通知。2、通知装装品管部部、装卸卸队相关关信息（物物资名称称、数量量、卸货货地点等等）。进厂通知单单020采购员进厂通知单单接收、核对对进厂通通知单，安安排货位位原料保管员员1、接收核核对原料料进厂通通知单，通知过过磅员对对进厂原原料进行行过磅。2、过磅时时监督相相关人员员是否站站在过磅磅区外，防防止客户户或司机机弄虚作作假进场通知单单030原料保管员员进厂通知单单进行重车过过磅，过过磅，记记录毛重重地磅员1、在地磅磅系统中中录入车车连信息息，对进进厂原料料进行重重车过磅磅。

4、2、称重数数量、车车号在物物资过磅磅记录上上记录物资过磅记记录表040地磅员输入过磅记记录表确认毛重数数量，领领车到卸卸粮地点点原料保管员员1、同地磅磅员、供供应商或或司机共共同确认认重车数数量。2、确认无无误后带带原料车车到卸货货区等候候质检。过磅单050品控员初检通知抽检原材料料品管部玉米米取样员员1、对原材材料进行行初测（水水分、整整体外观观质量）。2、初检合合格后通通知原料料保管员员。初检结果060品管部原料料取样员员拒收通知领车出厂原料保管员员1、接收驻驻厂仓储储经理下下达的原原料拒收收通知。2、核查车车辆并带带车出厂厂执行拒拒收通知知。拒收结果070品管部原料料取样员员初检结果确定

5、卸货地地点并安安排卸货货原料保管员员1、依据初初检结果果和库存存状况确确定卸货货分仓。2、安排装装卸工进进行卸货货。卸货仓位通通知080原料保管员员卸货仓位通通知卸货过程监监督原料保管员员品管部部原料取取样员1、卸车过过程全程程监督，检检查是否否掺杂掺掺假。2、卸货发发现异常常及时通通知品管管部原料料取样员员、监察察员及公公司领导导。卸车异常090原料保管员员卸货仓位通通知与取样员、装装卸工共共同分样样编号保保存原料保管员员1、卸车完完毕与品品管部原原料取样样员、装装卸工共共同进行行分样、封封装、双双锁装入入样品箱箱或送样样箱。2、分别编编号分别别保存。原料样品100原料保管员员、品管管部原料

6、料取样员员原料样品与保管员共共同将样样品转原原料化验验员品管部原料料取样员员1、与保管管员将加加双锁的的样品箱箱运到原原料化验验室。2、在监控控摄像头头所能清清晰采集集图像位位置开锁锁、将原原料样品品转交化化验员。原料样品110装卸工卸车完成信信息土糠装车装卸工卸车完毕，玉玉米保管管员监督督装卸工工将本车车卸货玉玉米所筛筛土糠进进行装车车。过磅通知120原料保管员员车辆信息空车过磅，打打印计量量单并签签字确认认地磅员1、空车过过磅（带带土糠），根根据车辆辆信息在在地磅系系统中打打印计量量单。2、签字确确认计量量单转交交原料保保管员。计量单130原料保管员员过磅完成通通知土糠卸车装卸工空车过磅完

7、完毕，装装卸工领领车到土土糠卸货货地点对对土糠进进行卸车车卸货完成通通知140装卸工土糠卸货完完成通知知过磅计量土土糠重量，签签字并分分发计量量单原料保管员员1、土糠卸卸货完成成后，过过磅计量量计量土土糠重量量。2、在计量量单上标标注土糠糠重量并并签字确确认，转转交司机机（客户户联）、供供应会计计（财务务联）等等。计量单150品管部原料料化验员员、原料料保管员员原料检验报报告单、计计量单接收检验报报告单及及计量单单供应会计1、接收品品管复检检出具的的检验报报告单。2、接收仓仓储原料料入库过过磅出具具的计量量单。原料检验报报告单、计计量单160品管部原料料化验员员/原料料保管员员原料检验报报告单

8、/计量单单创建采购订订单供应会计1、根据检检验、计计量结果果和折扣扣标准对对原料进进行数量量折扣。2、折扣完完毕在SSAP系系统中创创建采购购订单并并通知仓仓储系统统收货入入库。采购订单170供应会计采购订单核对折扣数数量并收收货入库库原料保管员员1、接收检检验报告告单。2、根据检检验结果果、计量量单复核核采购订订单。3、在SAAP系统统中收货货入库，并并通知供供应会计计打印采采购入库库单。系统收货通通知180供应会计采购订单记录原料分分仓折标标台账原料保管员员1、根据系系统收货货数量记记录原料料分仓折折标台账账。2、核算各各分仓原原料折标标系数，用用于原料料耗用出出库数量量的核算算。原料分仓

9、折折标台账账190原料保管员员系统收货通通知打印采购入入库单供应会计1、根据系系统入库库数量打打印采购购入库单单2、与采购购员签字字确认后后交原料料保管员员复核确确认采购入库单单200供应会计采购入库单单签字确认原料保管员员1、核对采采购入库库单上的的品名、数数量等内内容2、签字确确认采购购入库单单并存档档白联、黄黄联。3、旬底交交黄联给给财务备备案。采购入库单单210供应会计/原料保管管员采购入库单单/计量量单出具装卸证证明单原料保管员员1、按实际际卸货数数量、方方式开具具物资装装卸证明明单2、转交驻驻厂仓储储经理进进行审核核签字3、装卸工工汇总后后转交工工厂人力力资源部部进行薪薪资核算算。装卸证明单单4、 该流程产生生的表单单序号表单名称业务需求描描述数据来源1计量单对于需求过过磅计量量物资，通通过计量量单确定定物资实实际数量量。地磅系统2采购入库单单入库单是采采购物资资入库数数量的确确认和仓仓储保管管员物资资入库的的凭证。SAP系统统3检验报告品管部原料料化验员员对于卸卸货物资资的检验验，通过过检验报报告单通通知仓储储或其他他部门物物资质量量，作为为仓储或或其他部部门物资资入库核核算的依依据。手工4装卸证明单单原料保管员员开具的的装卸证证明单是是人力资资源为装装卸工核核算薪资资的依据据。手工