某公司质量管理体系品质部工作手册.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.北京阳光泰来商务服务有限公司质量管理体系品质部工作手册质量管理体体系品质部工作作手册（修改版）文件编号： 生效日期： 编 制： 编编制日期期： 审 核： 审审核日期期： 批 准： 批批准日期期： （盖受受控章处处）目录品质部岗位位职责文件档案管管理制度度培训工作作作业指导导品质部员工工培训实实施标准准作业规规程管理评审作作业指导导管理评审控控制标准准作业规规程内部质量审审核实施施标准作作业规程程服务品质抽抽检作业业流程项目服务质质量检查查流程计划工作管管理制

2、度度信息发布管管理制度度品质部岗位位职责品质部经理理岗位职职责1. 负责制定本本部门工工作计划划，并组组织实施施和按期期上报，按按时提交交总结；2. 负责执行、监监督本公公司管理理制度以以及各项项规章制制度在本本公司的的执行、监监督与反反馈；3. 负责制定本本部门各各项相关关管理制制度、岗岗位职责责及工作作流程；4. 负责本部门门管理费费用预算算的制定定及审核核；5. 了解、掌握握物业管管理法律律、法规规方面的的信息，并并负责传传达公司司各部门门；6. 审查公司项项目日常常服务工工作标准准，并上上报巡查查结果； 7. 负责编制本本公司质质量，环环境管理理手册、质质量计划划、作业业规程文文件；并

3、并负责质质量体系系运作监监督、检检查工作作；8. 负责修改与与审定作作业规程程文件，作作业指导导书及各各种报表表和运行行路线；9. 负责公司质质量体系系内部审审核、统统计、分分析与评评定以及及外部审审核的组组织、安排；10. 投标文件及及标书的的编写工工作；11. 本部门月度度考核任任务和年年度的各各项经营营和管理理目标的的落实和和完成工作；13.总经经理交办办的其它它工作事务务。品质主管岗岗位职责责1. 在品质管理理部经理理的领导导下，负负责质量量体系标标准化执执行管理理工作，2. 协助经理完完成公司司各部门门品质监监督检查查工作；3. 负责各类管管理体系系文件、材材料的采采集、整整理、建建

4、档保存存，并做好公公司年度度品质管管理的计划和和总结；4. 依据质量量，环境境管理手手册，制制定质量量管理管管理月度度工作计计划；5. 负责公司环环境、安安全检查查工作，确确保公司司管理体体系正常常运作和和及时改改进；6. 负责重大服服务投诉诉的调查查取证工工作，对对需整改改的工作作进行检检查督促促；7. 负责公司各各部门工工作进展展的检查查督促，确确保质质量，环环境管理理手册的的切实贯贯彻实施施；8. 负责本部门门的文件件、档案案、资料料、电子子文档及及实物保保存与管管理；9. 完成领导交交办的其其他工作作。品质专员岗岗位职责责1. 了解、掌握握物业管管理法律律、法规规方面的的信息，并并负责

5、传传达各部部门；2. 负责定期对对项目服服务日常常工作进进行监督督检查；3. 按照品质检检查制度度制作质质量月报报，监监督整改改；4. 建立完善的的培训体体系与培培训制度度；5. 负责公司员员工的质质量体系系相关培培训工作作及培训训效果的的跟踪；6. 协助编制本本公司质质量手册册、质质量计划划、作业业规程文文件和质质量体系系运作监督、检查查工作；7. 负责修改与与审定作作业规程程文件，作作业指导导书及各各种报表表和运行行路线；8. 完成领导交交办的其其它工作作。文员岗位职职责1. 负责部门文文档打印印复印、登登记发放放、归档档整理等等工作；2. 负责部门内内会议的的记录，整整理；3. 协助收集

6、、整整理、汇汇总与体体系有关关的文件件、资料料，工具具书的借借阅登记记，并做做好归档档管理；4. 负责企业文文化的宣宣贯、网网站运营营工作；5. 负责内刊策策划及美美工设计计工作；6. 完成领导交交办的其其他工作作。文件档案管管理制度度一、品质部部的档案案设专人人进行管管理；二、所有档档案必须须用公司司统一制制作的档档案袋和和档案盒盒进行保保存；三、档案要要按类别别编号并并在档案案柜内摆摆放整齐齐；四、为档案案查阅方方便，建建立档案案目录索索引；五、对部门门档案每每月进行行一次检检查，对对损坏的的档案应应及时修修补、复复制；六、档案的的收存和和销毁应应及时在在档案目目录索引引中注明明；七、外单

7、位位人员借借阅档案案，必须须经部门门负责人人批准，本本单位其其他部门门借阅档档案须填填写档案案借阅单单，档案案借阅不不得超过过一周；八、品质部部妥善保保管好档档案，杜杜绝档案案的遗失失和损坏坏；九、部门重重要档案案包括质质量体系系文件、公公司发文文、管理理评审资资料、内内审资料料，楼检检资料，顾顾问项目目资料和和参考书书籍。培训工作作作业指导导一、品质部部负责安安排的培培训主要要有：内内审员培培训和质质量体系系教育培培训两种种；二、部门必必须建立立内审员员花名册册，根据据实际情情况随时时更新；三、每半年年确认一一次公司司内审员员资源，确确保公司司拥有足足够的内内审员资资源；四、品质部部每年应应

8、做一次次质量体体系全员员培训，对对公司的的重要变变更及质质量方针针目标进进行内部部沟通。并并将从月月检、内内审、管管理评审审、客户户意见调调查和媒媒体收集集到的相相关信息息作为客客户需求求输入，制制定相应应的培训训计划，协协同总经经办和其其他部门门，开展展专项培培训；五、对外培培训时，必必须做好好充分准准备，例例如做好好培训计计划、幻幻灯片、讲讲义等，培培训资料料应专项项保存，以以备今后后培训参参考；六、部门员员工应主主动学习习本专业业知识，每每年可向向公司领领导申请请购买一一次专业业书籍，订订阅专业业刊物，保保证掌握握专业最最新动态态。品质部员工工培训实实施标准准作业规规程1.目的规范品质部

9、部员工培培训工作作，使内内审员培培训系统统化、规规范化，最最终使员员工具备备满足工工作需要要的知识识和技能能。2.适用范范围适用于品质质部内审审员的培培训工作作。3.职责a）管理者者代表负负责监督督及抽检检培训的的实施情情况、验验证培训训的效果果。b）品质部部经理负负责制定定培训计计划，并并具体组组织实施施。4.程序要要点（1）培训训计划的的制定a）品质部部经理于于每年的的12月月15日日前做出下下年度的的内审员员培训计计划，并并上报公公司总经经理和管管理者代代表审批批。b）内审员员培训计计划必须须符合下下列要求求：l 不违反国家家的有关关法律、法法规；l 有具体的实实施时间间；l 有考核的标

10、标准；l 有明确的培培训范围围；l 有培训费用用预算。（2）品质质部标准准作业规规程的培培训a) 培训训内容：l 质量体系系文件编编制标准准作业规规程l 质量体系系文件和和资料管管理标准准作业规规程l 内部质量量审核实实施标准准作业规规程l 内部质量量审核管管理标准准作业规规程l 质量体系系文件编编码管理理标准作作业规程程l 品质部日日常抽检检工作质质量标准准作业规规程l 客户意见见征集、评评价标准准作业规规程l 工作记录录管理标标准作业业规程l 不合格纠纠正、预预防标准准作业规规程b) 培训训要求l 内审员必须须熟练掌掌握品质质部标准准作业规规程中规规定的工工作程序序和工作作要求，对对重要内

11、内容要求求熟记；l 内审员必须须充分理理解按照照标准作作业规程程进行工工作的意意义，充充分理解解作业规规程中的的每项条条款的内内在含义义。c) 培训训的形式式l 教员边讲边边示范，内内审员随随听、随随记、随随操作的的形式；l 内审员边讨讨论、边边理解、边边回忆的的形式。d) 品质质部标准准作业规规程的培培训每月月至少进进行一次次，每次次不少于于45分钟钟。e) 品质质部标准准作业规规程的培培训由管管理者代代表或品品质部经经理组织织，教员员可以由由公司领领导和任任何一位位工作技技能较高高的品质质部员工工担任。（3）物业业管理基基本法规规、基本本理论的的培训a) 培训训内容：l 物业管理相相关法规

12、规、基本本理论的的培训；l 物业管理的的基本理理论；b) 培训训形式：l 内部请理论论素养高高、知识识全面的的员工担担任培训训教师；l 外部请物业业管理专专家讲学学；l 外出参观、参参加专项项培训；l 内部讨论研研究。（4）公司司其他相相关标准准作业规规程的培培训a) 培训训内容：公司所所有相关关标准作作业规程程；b) 培训训形式：l 由公司领导导或其他他部门员员工进行行专项规规程培训训；l 品质部内部部讨论，然然后请公公司领导导答疑。c) 公司司其他标标准作业业规程培培训，每每季度至至少安排排一次，每每次培训训时间不不少于660分钟钟。（5）其他他相关知知识培训训a) 培训训内容：l 写作知

13、识的的培训；l 公共关系培培训；l 其他有关知知识。b) 培训训形式：l 外出培训、参参观；l 请外部专家家授课。c) “其其他相关关知识”培训每每年到少少安排一一次，培培训时间间、规模模、范围围视情况况而定。（6）每次次培训时时，内审审员如无无特殊理理由均不不得请假假、迟到到、早退退，请假假需经品品质部经经理事先先批准。（7）每次次培训后后均应就就培训内内容对参参加培训训的员工工做出书面面考试或或考核，检检测员工工参加培培训后的的收获和和培训效效果。对对参加培培训后考考试不及及格的员员工依照照品质质部员工工绩效考考评实施施标准作作业规程程和行行政奖罚罚标准作作业规程程处理理。（8）每次次培训

14、后后，品质质部经理理均应对对培训效效果做出出评估，并并将参加加培训的的员工考考试成绩绩连同教教材、效效果评估估表，一一并在品品质部归归档长期期保存。（9）培培训记录录、培培训计划划、员员工培训训登记表表也应应事后在在品质部部归档长长期保存存。（10）本本规程作作业品质质部员工工绩效考考评的依依据之一一。5. 记录录6. 相关关支持文文件品质部所所有标准准作业规规程培训管理理标准作作业规程程管理评审作作业指导导一、为总经经理提供供外部审审核安排排和公司司质量体体系运行行情况的的信息，以以确定管管理评审审的时间间；二、为管理理者代表表提供质质量体系系运行的的相关信信息，协协助管理理者代表表编制管管

15、理评审审计划；三、为管理理者代表表提供文文件发放放名单表表格，由由管理都都代表确确定管管理评审审计划发发放范围围；四、根据文文件发放放名单将将管理理评审计计划提提前三天天下发给给各部门门和各服服务中心心负责人人；五、管理评评审会议议期间，负负责会议议签到、记记录等工工作；六、督促执执行会议议做出的的相关决决议；七、收集各各部门和和各项目目对管理理评审会会议决议议的落实实情况，协协助管理理者代表表编制管管理评审审报告；八、为管理理者代表表提供文文件发放放名单表表格，由由管理者者代表确确定管管理评审审报告发发放范围围；并由由品质部部发放；九、根据文文件发放放名单将将管理理评审报报告提提前三天天下发

16、给给各部门门和各服服务中心心负责人人；十、将管理理评审的的相关资资料归档档保存。管理评审控控制标准准作业规规程1.0 目目的2.0 适适用范围围适用于对公公司质量量体系的的适宜性性合有效效性评审审的控制制。3.0 职职责3.1 总总经理主主持管理理评审并并对体系系改进做做出决策策，批准准管理理评审计计划和和管理理评审报报告。3.2 管管理者代代表负责责组织提提供管理理评审的的材料并并协助工工具栏组组织评审审活动。3.3 各各部门负负责人负负责制定定并实施施评审中中提出的的改进措措施。3.4 品品质部负负责对各各部门的的改进措措施实施施情况进进行监督督、验证证、并及及时向管管理者代代表报告告。4

17、.0 程程序要点点4.1 评评审的时时间。4.1.11 公司司管理评评审活动动每年间间隔期内内至少进进行1次次，一般般安排在在12月月中旬内内部质量量审核完完成后进进行。4.1.22 下列列情况之之一时，应应及时追追加进行行管理评评审。a) ISSO20000标标准发生生换版时时；b) 公司司组织机机构发生生重大改改变时；c) 公司司提供的的管理和和服务发发生重大大责任事事故或业业主有严严重投诉诉时；d) 总经经理认为为必要时时。4.2 评评审内容容4.2.11 质量量方针和和质量目目标的贯贯彻和实实施情况况。4.2.22 组织织机构(包括人人员配置置和资源源利用等等)满足足需要的的程度。4.

18、2.33 质量量改进和和服务绩绩效分析析，如：经常发发生的用用户投诉诉情况的的分析、用用户反馈馈的信息息分析等等。4.2.44 发生生的重大大安全责责任事故故。4.2.55 内部部质量审审核实施施情况及及其效果果。4.2.66 预防防措施实实施情况况及其效效果。4.2.77 总经经理认为为其他尚尚需评审审的内容容。4.3 管管理评审审前的准准备4.3.11 管理理评审的的组织： a) 管理理评审进进行前至至少1周周，品质质部应根根据总经经理与管管理者代代表商定定的时间间、地点点，以书书面形式式通知参参加评审审人员本本人。b) 相关关责任部部门负责责人根据据管理者者代表布布置，负负责着手手收集、

19、汇汇总、分分析、编编制评审审材料，并并确保在在评审进进行前33天将材材料提交交管理者者代表审审阅。c)参加评评审的人人员根据据需要由由总经理理确定，原原则商公公司其他他领导及及各部门门负责人人均应参参加评审审。4.3.22管理理评审的的形式和和程序：a)管理评评审以会会议形式式进行。b)会议程程序如下下：总经经理主持持会议宣宣布评审审会议开开始，并并对管理理评审的的目的、要要求作简简短发言言；相关关人员依依次报告告评审的的材料。如如管理者者代表认认为有必必要且事事先做了了布置和和准备，则则报告的的书面化化文件应应分发至至每个参参加评审审的人员员；与会会者讨论论、分析析、评价价。评价价质量体体系

20、的适适宜性、有有效性；分析质质量体系系运行中中存在的的系统问问题、重重大问题题，提出出改进质质量体系系的措施施、意见见；总经经理归纳纳评审意意见，提提出或裁裁定质量量体系改改进措施施。4.3.33品质质部应建建立管管理评审审会议签签到表和和管理理评审会会议记录录。4.4管管理评审审报告4.4.11品质质部应根根据评审审会议记记录整理理并编制制管理理评审报报告，并并最迟不不超过会会后5个工作作日，且且按质质量体系系文件和和资料管管理标准准作业规规程中中文件发发放的规规定下发发至公司司各位领领导及各各部门。4.4.22管管理评审审报告需需经管理理者代表表审核，总总经理批批准。4.5改改进措施施4.

21、5.11各部部门应根根据管管理评审审报告所所确定的的改进措措施要求求及完成成期限组组织实施施。4.5.22管理理评审导导致的职职责、权权限变化化，资源源的增添添和重组组，文件件的增添添和更改改，人员员的培训训和资格格确认等等应按公公司相关关文件的的规定办办理。4.5.33改进进措施的的检查与与验证：a) 改进进措施实实施结束束后，各各责任部部门应将将质量量体系改改进措施施表报报品质部部，品质质部对实实施情况况进行检检查后报报管理者者代表，以以便对实实施效果果是否达达到预期期目标进进行评价价； b) 实施结结果有效效的，品品质部应应将其措措施纳入入或编制制相关文文件，以以巩固其其改进效效果；c)

22、 经验验证，改改进措施施未达到到预期目目标的，管管理者代代表应指指示品质质部重新新填发质质量体系系改进措措施表，由由责任部部门重新新制定并并实施改改进措施施，直至至达到预预期目标标。4.5.44质量量体系改改进措施施可由管管理评审审会议提提出并填填写在随随管理理评审报报告下下达的质质量体系系改进措措施表中中，也可可由管理理评审会会议确定定的责任任部门制制定。4.6品品质部应应将下列列资料与与记录加加以归档档，保存存期3年。4.6.11管管理评审审通知。4.6.22管管理评审审会议签签到表。4.6.33管管理评审审会议记记录。4.6.44提交交管理评评审的书书面材料料。4.6.55管理理评审报报

23、告及其其附件。4.6.66质质量体系系改进措措施表(经验证的)。4.6.77再次次填发的的质量量体系改改进措施施表记记录。4.7各各部门保保存下达达的有关关的管理理评审的的通知、管管理评审审报告和和尚未完完成的质质量体系系改进措措施表，保保存期33年。5.0记记录管理评审审通知管理评审审会议签签到表管理评审审会议记记录管理评审审报告质量体系系改进措措施表再次填发的的质量量体系改改进措施施记录表表内部质量审审核实施施标准作作业规程程1.0 目目的规范内部质质量审核核(以下下简称内内审)活活动。2.0 适适用范围围适用于公司司内审的的组织核核实施。3.0 职职责3.1 总总经理负负责按计计划和追追

24、加审核核的需要要组织进进行内审审，审批批有关文文件，对对内审员员审核过过程进行行监督检检查及批批准审核核组人员员的组成成。3.2 品品质部负负责审核核的具体体组织工工作。3.3 内内审组及及成员负负责独立立进行内内审工作作。4.0 程程序要点点4.1 审审核计划划4.1.11 品质质部负责责编制年年度内审审计划，总总经理负负责审批批。4.1.22 追加加审核时时，审核核的范围围由总经经理决定定。4.1.33 无论论是例行行审核还还是追加加审核，品品质部均均需再审审核实施施前至少少3个工工作日，下下达内内部质量量审核通通知，并并确保受受审核部部门，审审核组成成员在上述时时限内收收到审核核通知。4

25、.2 审审核准备备4.2.11 审核核准备工工作由审审核组长长及其成成员负责责进行，受受审部门门也应该该做好相相应的准准备工作作。4.2.22 审核核组的准准备工作作包括：a) 审核核组长招招集审核核组成员员会议，分分配各内内审员审审核范围围，讨论论审核重重点、关关键和注注意事项项；b) 收集集与审核核领域相相关的信信息、文文件和记记录；c) 审核核组长根根据讨论论情况和和规定的的审核日日期，编编制审审核日程程安排表表，审审核日程程安排表表应在在审核进进行前至至少1个个工作日日取得受受审部门门负责人人确认。审审核组长长可根据据受审部部门负责责人的意意见或建建议，在在不违背背规定的的审核日日期的

26、前前提下，对对审核核日程安安排表作作适当修修改，否否则应报报总经理理批准；d) 准备备审核用用内审审检查、不不符合项项报告、质质量体系系会议签签到表等等空白表表格。4.3 审审核实施施审核实施的的过程如如下：首首次会议议现场检检查内审组组会议向受审审部门负负责人通通报审核核结果(审核组组长人认认为必要要时才进进行)末次会会议现场审审核结果果。4.3.11 首次次会议：A) 首次次会议由由审核组组长主持持，受审审部门负负责人及及相关人人员参加加。参加加会议的的人应签签到，会会议由审审核组记记录。B) 首次次会议的的程序为为：a) 宣布布首次会会议开始始。b) 重申申审核的的目的、审审核的依依据、

27、审审核的范范围。c) 介绍绍审核的的方法。d) 确认认审核日日程安排排。e) 强调调审核抽抽样的特特点及风风险。f) 通知知末次会会议时间间、地点点和参加加人员。g) 散会会，立即即转入现现场检查查。4.3.22 现场场检查a) 检查查方法：内审员员可根据据实际情情况采取取顺查法法、逆查查法或交交叉查法法。b) 查方方式：查查、问、看看，必要要时召开开小型座座谈会：查：应该有有的是否否有；应应该做的的是否做做；以及及不应该该做、不不应该有有的是否否存在。问问：过程程是怎么么进行的的及进行行的依据据；应该该知道、清清楚、明明白、懂懂得的是是否知道道、清楚楚、明白白、懂得得的是否否知道、清清楚、明

28、明白、懂懂得。看看：看状状态、看看标识、看看客观证证据。c) 现场场检查应应基本按按照检查查表的检检查项目目和检查查内容现现场随即即抽样进进行，当当超出审审核范围围时，应应经审核核组长同同意。d) 现场场检查基基本上应应按审审核实施施计划审审核排定定的时间间进行，内内审员应应具有严严格的守守时观念念。e) 做好好现场检检查记录录，记录录应客观观、公正正、详实实，具有有客追溯溯性。4.3.33 审核核组内部部会议：A) 现场场检查结结束后，审审核组长长 应准准时召开开审核组组内部会会议。B) 内审审组内部部会议的的内容为为：a) 各审审核用通通报现场场检查情情况。b) 报告告发现的的不合格格项。

29、向向受审核核方提交交的不合合格项报报告应经经审核组组长同意意并确认认。c) 拟定定对受审审核方质质量体系系运行有有效性的的评价。d) 内审审员起草草确认的的不合格格报告。4.3.44 与受受审核方方负责人人的沟通通。审核核组长认认为有必必要时，审审核组可可向受审审核方负负责人通通报审核核中发现现的不合合格项及及审核评评价。4.3.55 末次次会议：A) 末次次会议由由审核组组长主持持，参加加会议的的范围可可较首次次会议扩扩大，会会议仍需需由审核核组负责责签到和和记录。B) 末次次会议的的程序为为：a) 宣布布会议开开始。b) 重申申审核目目的、审审核依据据、审核核范围。c) 再次次强调审审核抽

30、样样检查的的特点。d) 由各各审核员员逐项报报告“不合格格报告”。e) 征询询对不合合格报告告的异议议。f) 剔出出纠正措措施的要要求。g) 对受受审核方方的支持持核配合合表示感感谢。h) 受审审核方的的负责人人简短讲讲话。i) 散会会，现场场审核结结束。4.4 审审核报告告4.4.11 现场场审核结结束后不不超过33个工作作日，审审核组长长应编制制完毕审审核报告告，并并经管理理者代表表批准后后发出，审审核报告告的发放放的范围围为：总总经理、管管理者代代表、公公司其他他领导、品品质部以以及受审审核部门门和相关关的责任任部门。4.4.22 管理理者代表表应确保保将内部部质量审审核的实实施及其其效

31、果提提交管理理评审。4.5 纠纠正措施施及其验验证。4.5.11 受审审核方负负责人应应根据审审核报告告的要求求和内审审组提交交的不合合格报告告，按不不合格纠纠正、预预防标准准作业规规程制制定并实实施纠正正措施。4.5.22 品质部应应负责对对纠正措措施的实实施及效效果进行行检查验验证。4.5.33 审核核报告下下达，相相应的一一次内审审结束。5.0 记记录内部质量量审核通通知年度内审审计划审核实施施计划内审检查查质量体系系会议签签到表内部质量量管理体体系审核核报告不符合项项报告不合格项项分布统统计表6.0 相相关支持持文件不合格纠纠正、预预防标准准作业规规程服务品质抽抽检作业业流程1.目的的

32、规范品质部部对公司司各部门门、各项项目运作作质量的的日常监监控工作作，确保保质量体体系在公公司各部部门、各各项目的的运作质质量。2.适用范范围适用于公司司品质部部对质量量体系运运作质量量的日常常监控工工作。3.职责3.1品质质部经理理负责对对抽检工工作的安安排和监监控。3.2品质质部专员员负责实实施监控控所在项项目质量量体系运运作质量量的日常常抽检工工作。4.方法和和过程控控制4.1日常常抽检工工作的频频次、内内容4.1.11品质部部内审员员对项目目各部门门的日常常抽检每每月不少少于一次次，每季季度一次次对各受受检部门门进行全全面检查查。4.1.22项目品品质部专专员对所所在项目目的日常常抽检

33、每每周不少少于一次次，每月月一次对对各受检检部门进进行全面面检查。4.1.33抽检的的内容包包括：a)对标准准作业规规程的执执行情况况；b)对标标准作业业规程的的理解情情况；c)工作作记录的的真实性性； d)工工作的效效果、效效率；e)标准作作业规程程本身的的适宜性性和完整整性； f)其其他影响响运行质质量的问问题。4.2日常常抽检的的方法和和基本要要领4.2.11日常抽抽检的方方法：a)寻根问问底法：就发现现的某一一问题顺顺着受检检人的回回答进行行追查，直直至查出出问题真真正症结结和相连连不合格格；b)逆向向追溯法法：就发发现的某某一结果果逆向进进行追溯溯，直至至发现造造成不合合格原因因和相

34、连连不合格格； e)横横向比对对法：拿拿同一份份规程放放到不同同的员工工中去执执行，看看效果；拿同一一项不合合格去对对比关联联的文件件，从而而找出问问题的症症结所在在。4.2.22日常工工作抽检检的基本本要领： a)独独立思考考、判断断：运用用ISOO90000内审审的方法法去独立立观察、思思考、判判断、不不受他人人所左右右；b)事先先不通知知：内审审员对受受检部门门的抽检检不应事事先通知知，抽检检是随时时可能进进行的，受受检部门门必须予予以配合合；c)随时抽抽检：抽抽检时如如果不是是全面检检查，内内审员应应采取随随时抽检检的方法法进行；d)结果果必须附附有原始始凭证：抽检工工作的判判断应附附

35、有依据据； e)严严谨、公公正、公公平。4.3对抽抽检结果果的处理理4.4日常常抽检结结果每半半年归档档保存一一次，长长期保存存。5.0 相相关记录录日常工作作检查表表行政职能能部门检检查表项目服务质质量检查查流程1总则1.1为保保证服务务满足规规定要求求，并持持续改进进服务质质量，各各项目应应加强服服务检查查工作，建建立公司司内部的的三级检检查机制制，包括括：项目目的月检检、品质质部的日日常检查查。1.2公司司对所属属项目的的监督检检查采取取半年一一次的定定期稽查查考核或或不定期期的全面面检查并并实施第第三方检检查方式式进行，按按公司的的有关规规定执行行。1.3各层层次服务务检查均均必须有有

36、计划地地进行，并并形成书书面的检检查报告告。针对对检查中中发现的的问题，各项目部门应及时采取纠正措施。1.4项目目部的各级级检查均均须依据据服务务质量检检查标准准、上上级指令令以及公公司文件件制度。2职责界定定2.1品质质部负责责项目内内部的服服务检查查，包括括日检。项目品质质部经理理负责组组织的月月检。2.2公司司品质部部负责对对所属项项目进行行体系实实施监督督检查和和指导。3程序要点点3.1项目目的检查查组织3.1.11日常检检查：由由品质部部对责任任范围内内进行抽抽检。并统计计分析和和编制月月报。3.1.22月检：由品质质部经理理或项目目总经理理指定专专人（中中层以上上管理人人员）任任组

37、长并并负责统统计分析析及编制制检查报报告，组组员由组组长根据据需要在在公司范范围内抽抽调人员员组成。3.2各级级检查组组的权限限：3.2.11检查查组有权权按检查查计划对对相关范范围进行行检查；3.2.22检查查组有权权根据实实际情况况要求被被检单位位（日检检为岗位位）填写写纠正正预防措措施报告告，并并跟踪验验证；3.2.33检查查组有责责任向本本项目内内各部门门阐明不不合格项项的原因因，并提提出整改改建议；3.2.44上一一级检查查组织有有权对下下一级检检查组织织工作进进行指导导和监督督；3.2.55检查查组成员员应秉着着公平、公公正的原原则，认认真开展展检查工工作，不不得弄虚虚作假、敷敷衍

38、了事事。3.3检查查标准详详见服服务质量量检查标标准。3.4不合合格评定定3.4.11为了将将不合格格进行准准确的责责任归属属，检查查实施人人须对发发现问题题进行评评定。评评定按不不合格控控制、纠纠正及预预防措施施中规规定。3.4.22品质部部对日常常检查结结果进行行评定；月检实实行组员员集中讨讨论分析析，然后后进行逐逐项评定定。3.4.33评定时时被检查查人员（日日检）或或部门负负责人（月月检）须须在现场场。3.5检查查中发现现的不合合格按要要求进行行纠正。3.6检查查分析报报告3.6.11每月55日前，公公司品质质部将上上月的抽抽检结果果进行统统计分析析，编制制成报告告并由品品质部经经理审

39、批批后，向向各部门门传达。同同时在品品质部备备案，作作为当月月月检参参考内容容。月检检报告和和日检汇总总报告合合并编制制。3.6.22月检问问题评定定后，项项目检查查组组长长根据月月检情况况编制报报告并由由总经理理审批后后，发放放给各部部门、项项目部。3.6.33检查分分析报告告内容包包括但不不限于：a)检查时时间、方方法、过过程；b)检查结结果汇总总；c)问题归归类；d)重要问问题单项项分析；e)总体问问题分析析；f)改进建建议；g)总结。4项目的日日常检查查4.1日常常检查是是服务过过程实现现管理控控制的重重要手段段。项目目日常检检查范围围包括：各部门门所有岗岗位的工工作范围围、分包包服务

40、项项目。4.2项目目的日常常检查由由品质部部负责，分分包项目目日常检检查由分分管责任任人负责责，其它它项目由由项目品品质部指指定责任任人。4.3日常常检查负负责人必必须每日日保证足足够的检检查时间间。4.4检查查人在一一个月内内须对职职责范围围内的所所有岗位位及其责责任区检检查完毕毕，存在在问题记记录在服服务检查查记录表表上，涉涉及责任任人的，需需要求责责任人在在记录表表上签字字确认。4.5参照照不合合格控制制、纠正正及预防防措施评评定不合合格类别别。4.6对不不合格的的处置按按不合合格控制制、纠正正及预防防措施要要求处理理；符合合纠正预预防措施施要求的的按不不合格控控制、纠纠正及预预防措施施

41、处理理。纠正正完毕后后须在服服务检查查记录表表上作作相关记记录。4.7涉及及项目分分包的检检查，分分包项目目分管责责任人对对日常检检查存在在问题应应及时反反馈给供供方，要要求在规规定期限限内进行行整改。分分包项目目的日常常检查结结果应作作为供方方工作评评定的依依据之一一。计划工作管管理制度度1.目的为了促使网网站的各各项工作作在更为为规范化化的模式式下有序序、有效效地开展展，系统统地归纳纳工作中中的正确确、有效效的方法法和遇到到的问题题，为以以后制订订工作计计划、改改善工作作中可能能存在的的问题及及相关绩绩效评估估提供依依据，特特制订计计划工作作管理制制度。2.计划制制订要素素2.1时间间：每

42、一一项计划划工作完完成需要要多少时时间；2.2步骤骤：每一一项计划划工作完完成需要要分成几几个阶段段进行；2.3阶段段目标：每一个个步骤所所要完成成的目标标是什么么；2.4人力力：每一一个步骤骤工作的的完成需需要安排排多少人人力；2.5财力力：每一一个步骤骤工作的的完成需需要安排排多少财财力；2.6衔接接：对每每一项计计划工作作的完成成应考虑虑与协作作部门之之间的协协调；2.7目标标：对完完成的目目标以数数据的形形式进行行量化，可可从预计计的数量量、合格格率、销销售额等等方面进进行量化化的阐述述。3.计划制制订要求求3.1网站站负责人人依据公公司的发发展情况况及部门门现阶段段发展情情况要求求制

43、订出出阶段目目标重点点计划；3.2网站站负责人人依据工工作的实实际情况况制订出出项目计计划；并并按照制制订要素素于每月月24日日17:30前前制订个个人月计计划并提提交部门门经理；3.3一般般工作计计划的制制订，仅仅对最终终的完成成时间予予以明确确，目标标进行量量化则可可。4.计划检检查与监监督4.1部门门经理对对各类工工作计划划与总结结完成情情况进行行监督管管理；4.2对每每个人计计划的执执行情况况进行跟跟踪检查查，并通通过计划划跟踪表表的形式式于例会会向部门门经理反反馈。5.计划存存档综合部门内内所有工工作计划划进行存存档。信息发布管管理制度度1.信息采采集要求求1.1确保保信息的的准确性

44、性：上传传信息应应注明信信息来源源，严格格审核程程序，对对于来源源不明、内内容不准准的信息息不予上上传；1.2确保保信息的的时效性性：应将将最新信信息及时时更新，避避免过时时信息上上网；1.3确保保信息的的适用性性：应着着重开发发与网站站工作和和发展密密切相关关的、具具有自身身特色的的信息上上网。2.信息发发布流程程2.1网站站负责人人按时发发布信息息，审批批合格后后应在当当日内发发布。2.2建立立信息发发布日志志，负责责人严格格记录每每次信息息发布时时间，做做好发布布信息审审批记录录及原始始资料的的归档工工作。3.信息审审核流程程信息上网发发布实行行审核制制度，网网站负责责人应及及时收集集公

45、司的的相关新新闻、工工作动态态等宣传传稿件或或信息。信信息内容容可以采采用文字字、图片片或视频频等形式式。3.1部门门经理和和网站负负责人应应对网站站上的项项目和内内容负责责，所有有网页上上的图片片和文字字应符合合有关法法律和行行政法规规的要求求，在发发布之前前必须认认真审阅阅，确保保内容和和文字的的正确性性；3.2网站站负责人人及时对对信息进进行填写写网上上发布信信息申请请表并并统一分分类、整整理、汇汇总成发发布稿件件；3.3网站站负责人人不得擅擅自在网网站上发发布信息息，所有有信息必必须经部部门经理理审核同同意后才才能发布布；3.4上网网材料必必须是已已正式对对外公布布的文件件或资料料，未正正式对外外