智能分拣设备公司人力资源管理计划.docx
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1、智能分拣设备公司人力资源管理计划xx集团有限公司目录第一章 项目基本情况5一、 项目名称及投资人5二、 结论分析5第二章 行业背景分析8第三章 企业劳动定员制定修订的基本方法12一、 企业劳动定员管理的作用12二、 劳动定员传统的制定修订方法13第四章 人力资源费用预算的审核16一、 人力资源费用支出控制的程序包括三方面内容。16二、 人力资源费用支出控制的原则17第五章 招聘评估指标的统计分析19一、 录用环节的评估19二、 招募环节的评估21第六章 应聘者面试的组织与实施23一、 面试的内容23二、 面试的方法23第七章 培训方法的选择与应用27一、 选择企业员工培训方法的程序27二、 企
2、业员工培训与开发的各种方法29第八章 企业培训制度的建立与推行分析51一、 企业培训制度的执行与完善51二、 企业各项培训制度的起草51第九章 绩效考评方法63一、 行为导向型主观考评方法63二、 绩效考评方法的应用策略66第十章 绩效考评系统67一、 绩效考评主体的确定67二、 绩效考评周期及其影响因素68第十一章 薪酬体系设计的前期准备72一、 薪酬体系设计的基本要求72二、 薪酬体系设计的前期准备工作75第十二章 岗位评价数据的处理79一、 岗位评价结果误差的调整79二、 岗位评价所需信息来源81第十三章 最低工资保障制度82一、 最低工资的含义82二、 最低工资82第十四章 用人单位内
3、部劳动规则84一、 用人单位内部劳动规则的内容84二、 用人单位内部劳动规则的特点88第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称智能分拣设备公司(二)项目投资人xx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约87.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资27681.23万元,其中:建设投资22512.10万元,占项目总投资的81.33%;建设期利息532.81万元,占项目总投资的1.92%;流动资金46
4、36.32万元,占项目总投资的16.75%。(四)资金筹措项目总投资27681.23万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)16807.41万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10873.82万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):55000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):44909.15万元。3、项目达产年净利润(NP):7370.50万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.58%。5、全部投资回收期(Pt):6.05年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):22238.41万元(产值)。(六)主要经济技术指标
5、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积87560.38容积率1.511.2基底面积36540.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩248.262总投资万元27681.232.1建设投资万元22512.102.1.1工程费用万元19242.152.1.2工程建设其他费用万元2667.262.1.3预备费万元602.692.2建设期利息万元532.812.3流动资金万元4636.323资金筹措万元27681.233.1自筹资金万元16807.413.2银行贷款万元10873.824营业收入万元55000.00正常运营年份5总成本费用
6、万元44909.15""6利润总额万元9827.34""7净利润万元7370.50""8所得税万元2456.84""9增值税万元2195.89""10税金及附加万元263.51""11纳税总额万元4916.24""12工业增加值万元17024.37""13盈亏平衡点万元22238.41产值14回收期年6.05含建设期24个月15财务内部收益率19.58%所得税后16财务净现值万元5803.72所得税后第二章 行业背景分析2020年疫情得
7、到基本控制和经济社会的进一步发展,我国物流行业运行持续稳定恢复。2020年全国社会物流总额再上三百万亿元新台阶,达到300.1万亿元,物流规模增长持续恢复,四季度增速回升进一步加快。物流是国家经济发展的重要基础设施,是连接生产、分配、消费不可或缺的服务,2015-2020年中国社会物流总费用持续增长,2020年,我国社会物流总费用达到14.9万亿。根据发改委数据显示:2020年社会物流总费用14.9万亿元,同比增长2.0%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,与上年基本持平。从结构看,运输费用7.8万亿元,增长0.1%;保管费用5.1万亿元,增长3.9%;管理费用1.9万亿元,增长1.3
8、%。然而我国物流行业目前仍处于效率不高的状态,2020年物流费用与GDP的比值为14.7%,和美国约7.4%的水平相比,供应链效率有较大提升空间。因此,国家发改委和交通运输部定下了5年后将社会物流总费用与GDP的比率降至12%左右的发展目标,而通过物流仓储装备升级等实现物流自动化则是提升物流运作效率的重要途径之一。在网购的推动下,并且随着拼多多等低客单价电商平台的出现,我国快递业务量在2015至2020年期间实现了32.17%的复合增长率,2020年,全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%,其中电商件占比超过80%,且以标准小件居多。因此,从外部因素看,电商的庞大业务
9、量、消费对物流时效的要求以及商家对物流成本的高敏感度激发了快递业降本增效的需求,从而使智能分拣进入视野。引入自动化分拣设备需要大量的一次性投入,在行业发展前期,单套报价高达上千万元,即使目前设备价格明显下降个大型转运中心的全面自动化布局仍需要上亿元的资金投入,因此资金实力成为快递自动化的一道门槛。各家头部快递公司上市后在资本市场募集了几十甚至上百亿元的资金,其中相当一部分的资金使用目的是转运中心自动化升级。强大的募资能力满足了配套自动化设备所需要的庞大资金需求,为自动化普及提供了条件。1997年,中国邮政购买了第一套交叉带分拣系统设备,邮政对该套系统的引进也推进了交叉带设备的本土研发与制造,并
10、使其成为后来交叉带分拣机领域多数民营企业的黄埔军校。2011年至2015年,顺丰和京东开始陆续投资外资交叉带分拣设备,2015-2016年,韵达和中通先后试水将交叉带分拣机投入使用,2018年开始,随着头部快递企业纷纷完成募资以及高效分拣需求的爆发,行业进入了高速发展期。目前,头部快递公司已累计投入使用上千套交叉带分拣设备。快递量的不断增长导致单片区域的快递密集程度越来越高,从而驱动快递网点呈现颗粒度越来越细化的状态,使得分拣的自动化需求尤为迫切;对于分拣环节,随着小网点的集包操作逐步由总部通过自动化分拣设备承接以及自行集包的大型网点的自动化转型,分拣自动化率也将持续提升,综合来看,2020年
11、我国小件快递自动分拣的自动化率为61%。截至2020年底,快递行业的交叉带分拣机保有量超过2000套,其中转运中心占比超过80%。从转运中心的需求端来看,自动分拣的进一步渗透以及对预期吞吐能力的超前规划将驱动快递公司为转运中心采购更多交叉带分拣设备,而随着自动化渗透率逐步接近饱和,净增量将缓慢下降;从操作可行性来看,应对转运中心场地面积有限问题,不少厂商开始推广双层甚至四层的环形交叉带设备以实现节约面积的目的,此外,众多快递企业正在改扩转运中心或者新建更大的转运中心以替代原场地,从而更好地进行自动化升级的规划。快递企业在转运中心安装交叉带分拣机的目标可以对应三个阶段。在2019年及以前,安装的
12、目的主要是对当前包裹量中人工分拣模式进行自动化升级,其中2018和2019年是集中投入期;2020年后,进一步投放交叉带则主要是应对未来常态化业务量的提前规划。2020年我国快递行业交叉带分拣机购置量接近1000套。目前一套标准的交叉带的平均单套价格已降至400万左右,并且未来仍将平稳下降。此外,由于快递网点目前使用的交叉带设备的单套规格普遍小于转运中心所安装的规模,同时价格也更低,对产值的贡献力度较小,因此交叉带市场的收入主要来自于快递转运中心的采购。结合年交付量趋势,预计交叉带分拣机的市场规模将在2021年进一步突破35亿元。第三章 企业劳动定员制定修订的基本方法一、 企业劳动定员管理的作
13、用企业劳动定员作为生产经营管理的一项基础工作,对于企业人力资源开发与管理具有以下几点重要的作用。1、合理的劳动定员是企业用人的科学标准。有了定员标准,便于企业在用人方面精打细算,能促使企业在保证人员生理需要的前提下,合理、节约地使用人力资源,用尽可能少的“活劳动”消耗生产出更多的产品,从而提高劳动生产率。2、合理的劳动定员是企业人力资源计划的基础。因为企业劳动定员标准是在对整个生产过程和经营过程全面分析的基础上,以先进合理的定员标准和劳动定额为依据核定的,所以按定员标准编制企业各类员工的需求量计划,是企业制定人力资源规划时应遵循的原则。3、科学合理定员是企业内部各类员工调配的主要依据。企业内部
14、员工调配工作的目的是开发人才,做到人尽其才。要做到这一点,除了要了解员工,掌握他们的爱好、技能和健康等各方面的素质状况之外,还必须了解企业的定员,掌握各个生产、工作岗位需要多少人和需要什么条件的人。所以,定员是人员调配的主要根据,而调配工作又是定员标准得以贯彻的保证。4、先进合理的劳动定员有利于提高员工队伍的素质。合理的定员能使企业各工作岗位的任务量实现满负荷运转。这就要求在岗的所有人员必须兢兢业业,并且具备一定的技术业务水平,否则,便不能胜任其工作。因此,劳动定员可以激发员工钻研业务技术的积极性,从而提高员工的素质。二、 劳动定员传统的制定修订方法(一)按劳动效率定员法按劳动效率定员法也称效
15、率定员法,它是根据企业在计划期内某一类岗位的生产工作任务总量,本类岗位所实行工时定额或产量定额,以及劳动者的劳动效率,即劳动定额完成率、出勤率、计划期制度工时等工时统计指标,经过对比分析制定出综合劳动定员的方法。20世纪90年代以前,该方法主要应用于核算实行劳动定额考核岗位的综合劳动定员。进入21世纪之后,特别是近十年来,该方法被推广应用到企业部分非劳动定额考核岗位的定员(二)按设备岗位定员法按设备岗位定员法也称按设备定员法、按设备看管定额定员法,如前所述,它是指根据计划需要开动的机械设备的总数目、设备的开动率和设备看管定额以及出勤率等指标,经过核算所确定的综合劳动定员。(三)按工作岗位定员法
16、按工作岗位定员法是指在无须看管或操纵生产设备的条件下,根据岗位业务分工、岗位职责范围、工作任务总量、复杂难易程度、主要活动区域等多种影响因素,采用定性定量相结合的方法,经过核算所确定的一种特定形式的劳动定员。(四)按比例定员法按比例定员法是按照某一类人员与其服务对象人数的比例,或者按某一类人员占企业全员总人数的百分比,核算某一类人员定员总额的方法。自我国国民经济“一五”计划以来,特别是20世纪50年代以来,在几次重要的国民经济调整中,人事劳动行政主管部门都是通过发布各类人员比例定员标准,采用按比例定员的方法,对各级政府部门、机关、事业单位工作人员,以及国有企业的职工总量进行了有效管理,控制和防
17、止了企业单位总人数的盲目增长,对压缩企业中的富余人员起到了立竿见影的作用。(五)按职责范围定员法按职责范围定员法也称按组织机构、职责范围和业务分工定员法。该方法一般是先确定组织机构和各职能业务部门(科室)明确了各项业务分工及主要职责范围以后,再根据各项业务工作量的大小、复杂程度,结合管理人员和工程技术人员的工作能力、技术水平等参数,最后确定劳动定员。第四章 人力资源费用预算的审核一、 人力资源费用支出控制的程序包括三方面内容。1、制定控制标准。制定控制标准是实施控制的基础和前提条件。结合相关部门的有关规定及企业自身要求制定人工成本及管理费用的标准,要遵循合理、切实可行、科学严谨等原则。这个标准
18、是在正常生产情况下,相对于各职位、各员工制定的,要有一个适度的范围。标准制定后,要组织人力资源管理人员在各部门进行论证。如制定培训费用时,要和需进行培训的部门进行沟通,需要何种等级的培训以及达到何种目标,而后进行市场调查等,以确定最优的培训费用标准。2、人力资源费用支出控制的实施。将控制标准落实到各个项目,在发生实际费用支出时看是否是在既定的标准内完成目标。对费用支出实行过程控制,收集各种信息资料,并对其进行加工整理,形成系统的人力资源费用支出的控制材料。一般情况下,控制是在费用预算进行中就开始的,会有一定难度,因为有许多不确定因素会影响到预算的结果,致使人力资源费用的标准和实际支出的差异扩大
19、,所以需要人力资源管理人员的努力,在预算与支出时遵守控制标准,如有差异,及时作出反馈。3、差异的处理。经分析得出的预算结果,如果和实际支出出现差异要尽快分析差异出现的原因,以实际情况为准进行全面的综合分析,找出差异出现的项目,并作出进一步调整,尽量消除实际支出与标准之间的差异。对人力资源费用支出的控制是一个循环往复的过程,只有持续进行对比分析,并采取有效的改进措施,才能最终消除差异。当然,在预算与支出的平衡过程中,也存在标准制定不合理的情况,需要重新审核人力资源各项费用的预算,若是标准确实不合理,则要考虑对控制标准进行修订。二、 人力资源费用支出控制的原则1、及时性原则。人力资源费用支出的控制
20、,能及时发现费用预算与实际支出之间的差异,结合有关制度规定的标准及时调整、消除偏差,减少失控期间的损失。2、节约性原则。在控制招聘、培训、劳动争议处理等人力资源管理费用支出时,通过切实有效的控制活动降低成本,使费用利用价值最大化。3、适应性原则。随着时间的推移和内外部条件的变化,使人力资源费用支出控制适应这种变化,并能在变化的条件下较好地发挥控制作用。4、权责利相结合原则。实施人力资源费用支出的控制时,严格把握各项费用的出处及去向,各部门在享有使用费用权利的同时,也有责任充分和用,使之发挥作用。第五章 招聘评估指标的统计分析一、 录用环节的评估(一)录用员工的质量(业绩、出勤率等)录用人员的质
21、量评估实际上是录用人员在人员甄选过程中对其能力、潜力、素质等进行的各种测试与考核的延续,也可根据招聘的要求或工作分析中得出的结论,对录用人员进行等级排列来确定其质量;其方法与绩效考核方法相似。当然,前文提到的录用比和应聘比这两个数据也在一定程度上可以反映录用人员的质量。(二)职位填补的及时性这主要是指招聘部门的反应是否迅速,能否在接到用人要求后短时间内找到符合要求的候选人。真正高效的招聘部门应该了解其他公司中干得出色的人并随时拥有各种候选人的资料,这就需要公司内部其他职能部门在平时就为招聘人员提供消息和便利。例如,在平时参加商务会议或其他活动时有意识寻找将来可能会对公司有用的候选人,并随时把他
22、们推荐给人事部门的招聘人员,而负责招聘的人员就可以开始为这些潜在的候选人建立档案,甚至可以给他们打电话以了解其兴趣。如果公司内每个部门的人员都这么做,就可以拥有一个宝贵的人才库供随时使用。另外,招聘工作人员的工作效率也影响招聘工作的及时与否。(三)用人单位或部门对招聘工作的满意度这主要包括对新录用员工数量质量的满意度,对招聘过程的满意度,是否按照用人单位或部门的要求招募到合适的人选,是否及时和用人单位或部门密切联系,负责共同招募和甄选候选人的招聘人员是否花时间与部门经理一起讨论他们对应聘人员的要求以及对所招新员工的绩效满意度等。(四)新员工对所在岗位的满意度这里可用员工满意调查表来衡量优秀的候
23、选人,这些候选人大部分都以职业为重,但也非常关心自己能否得到特殊对待,自己的工资待遇等条件能人员招聘与配置否得到满足,以及对工作环境和企业文化的接受度。此外,应聘者是企业招聘过程的全程参与者,由于身份和地位的差别他们对招聘效果有着不同的看法。因此,招聘结束后,对录用的应聘者和没有录用的应聘者进行抽样调查,了解他们对于企业招聘有效性和科学性的看法,是十分必要的。一般来说,可以对应聘者进行两个方面的调查。第一,招聘工作的有效性。企业招聘信息的发布、招聘活动的组织、面试结果的公布、招聘活动的善后处理是否及时和合理等。第二,选拔程序的合理性。各考核、测验项目的组合和前后施测顺序是否科学,有无重复;选拔
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