防城港光伏靶材项目招商引资方案（参考范文）.docx

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1、泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案目录目录第一章第一章 建设单位基本情况建设单位基本情况.6一、公司基本信息.6二、公司简介.6三、公司竞争优势.7四、公司主要财务数据.9公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要数据.10五、核心人员介绍.10六、经营宗旨.12七、公司发展规划.12第二章第二章 绪论绪论.18一、项目名称及建设性质.18二、项目承办单位.18三、项目定位及建设理由.20四、报告编制说明.20五、项目建设选址.22六、项目生产规模.22七、建筑物建设规模.23八、环境影响.23九、项目总投资及资金构成.23十、资金筹措方案.24泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资

2、方案十一、项目预期经济效益规划目标.24十二、项目建设进度规划.24主要经济指标一览表.25第三章第三章 市场分析市场分析.27一、应用趋势：预计 OLED 用钼靶与低电阻铜靶成长空间广阔.27二、应用趋势：下游技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展.30三、供给：薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小，国内光伏靶材亦多处于起步阶段.32第四章第四章 项目选址分析项目选址分析.35一、项目选址原则.35二、建设区基本情况.35三、积极参与西部陆海新通道建设.39四、项目选址综合评价.39第五章第五章 建筑工程说明建筑工程说明.41一、项目工程设计总体要求.41二、建设方案.41三、

3、建筑工程建设指标.43建筑工程投资一览表.43第六章第六章 法人治理结构法人治理结构.45一、股东权利及义务.45二、董事.47泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案三、高级管理人员.52四、监事.55第七章第七章 发展规划分析发展规划分析.58一、公司发展规划.58二、保障措施.62第八章第八章 技术方案分析技术方案分析.65一、企业技术研发分析.65二、项目技术工艺分析.68三、质量管理.69四、设备选型方案.70主要设备购置一览表.71第九章第九章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置.73一、人力资源配置.73劳动定员一览表.73二、员工技能培训.73第十章第十章 原材料及成

4、品管理原材料及成品管理.76一、项目建设期原辅材料供应情况.76二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.76第十一章第十一章 投资方案分析投资方案分析.78一、投资估算的依据和说明.78二、建设投资估算.79泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案建设投资估算表.83三、建设期利息.83建设期利息估算表.83固定资产投资估算表.85四、流动资金.85流动资金估算表.86五、项目总投资.87总投资及构成一览表.87六、资金筹措与投资计划.88项目投资计划与资金筹措一览表.88第十二章第十二章 项目经济效益分析项目经济效益分析.90一、经济评价财务测算.90营业收入、税金及附加和增值税估算表.90综

5、合总成本费用估算表.91固定资产折旧费估算表.92无形资产和其他资产摊销估算表.93利润及利润分配表.95二、项目盈利能力分析.95项目投资现金流量表.97三、偿债能力分析.98借款还本付息计划表.99第十三章第十三章 项目风险防范分析项目风险防范分析.101一、项目风险分析.101泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案二、项目风险对策.104第十四章第十四章 项目总结项目总结.106第十五章第十五章 附表附录附表附录.108主要经济指标一览表.108建设投资估算表.109建设期利息估算表.110固定资产投资估算表.111流动资金估算表.112总投资及构成一览表.113项目投资计划与资金筹措

6、一览表.114营业收入、税金及附加和增值税估算表.115综合总成本费用估算表.115固定资产折旧费估算表.116无形资产和其他资产摊销估算表.117利润及利润分配表.118项目投资现金流量表.119借款还本付息计划表.120建筑工程投资一览表.121项目实施进度计划一览表.122主要设备购置一览表.123能耗分析一览表.123泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案第一章第一章 建设单位基本情况建设单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 有限责任公司2、法定代表人：李 xx3、注册资本：600 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监

7、督管理局6、成立日期：2016-3-47、营业期限：2016-3-4 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事光伏靶材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

8、技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国

9、内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分

10、产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务

11、的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长

12、。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10573.588458.867930.18负债总额5907.174725.744430.38泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案股东权益合计4666.413733.133499.81公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入32605.9226084.7424454.44营业利

13、润6211.924969.544658.94利润总额5457.134365.704092.85净利润4092.853192.422946.85归属于母公司所有者的净利润4092.853192.422946.85五、核心人员介绍核心人员介绍1、李 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。2、肖 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事

14、长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案3、杜 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。4、黄 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。5、杨 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月

15、在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、丁 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。7、韩 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级

16、会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案8、陆 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。六、经营宗旨经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、公司

17、发展规划公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，泓域咨询/防城港光

18、伏靶材项目招商引资方案产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实

19、力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，

20、强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地

21、取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客

22、户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司

23、的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工

24、的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案第二章第二章 绪论绪论一、项目名称及建设性质项目名称及

25、建设性质（一）项目名称（一）项目名称防城港光伏靶材项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx 有限责任公司（二）项目联系人（二）项目联系人李 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的

26、不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，

27、企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式

28、和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由Hit 量产元年开启，靶材或迎成长机遇期。光伏靶材的使用主要是薄膜电池和 HIT 光伏电池，纯度一般在 4N 以上。随着 HIT 电池和薄膜电池的发展，预计 25 年我国市场规模将接近 38 亿美元，21-25 年CAGR 为 56.1%。供给方面，由于国内薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小，相关

29、靶材企业也较少，多处起步阶段，其中先导稀材、江丰电子等产能相对较大，此外隆华科技也已开始布局相关产业龙头。四、报告编制说明报告编制说明（一）报告编制依据（一）报告编制依据泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）报告编制原则（二）报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进

30、度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案（二）（二）报告主要内容报告主要内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业

31、组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 64.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xxx 吨光伏靶材的生产能力。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案七、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 90722.63，其中：生产工程 54513.07，仓储工程 22740.65，行政办公及生活服务设施 9662.67，公共工程 3806.24。八、

32、环境影响环境影响该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 29109.35 万元，其中：建设投资 23391.69万元，占项目总投资的 80.36%；建设期利息 251.45 万元，占项目总投资的 0.86%；流动资金 5466.21 万元，占项目总投资的 18.78%。（二）

33、建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 23391.69 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 20051.90 万元，工程建设其他费用2776.08 万元，预备费 563.71 万元。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案十、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 29109.35 万元，其中申请银行长期贷款 10263.37万元，其余部分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：57300.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：49070

34、.74 万元。3、净利润（NP）：5998.16 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.64 年。2、财务内部收益率：13.30%。3、财务净现值：4357.54 万元。十二、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经

35、济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积42667.00约 64.00 亩1.1总建筑面积90722.631.2基底面积26880.211.3投资强度万元/亩348.592总投资万元29109.352.1建设投资万元23391.692.1.1工程费用万元20051.902.1.2其他费用万元2776.082.1.3预备费万元563.712.2建设期利息万元251.452.3流动资金万元5466.213资金筹措万元29109.353.1自筹资金万元18845.98泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案3.2银行贷款万元10263.374营业收入万元573

36、00.00正常运营年份5总成本费用万元49070.746利润总额万元7997.547净利润万元5998.168所得税万元1999.389增值税万元1931.0610税金及附加万元231.7211纳税总额万元4162.1612工业增加值万元14395.3413盈亏平衡点万元26460.01产值14回收期年6.6415内部收益率13.30%所得税后16财务净现值万元4357.54所得税后泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案第三章第三章 市场分析市场分析一、应用趋势：预计应用趋势：预计 OLED 用钼靶与低电阻铜靶成长空间广阔用钼靶与低电阻铜靶成长空间广阔显示面板用靶材的发展趋势是：大尺寸、低电

37、阻、高纯度、高密度化，高效率化。平板显示器对于溅射靶材的纯度和技术要求仅次于半导体，一般在 4N 甚至 5N（99.999%）以上。在溅射靶材应用领域中，半导体芯片对溅射靶材的金属材料纯度、内部微观结构等最为严苛。相较于半导体芯片，平板显示器对于溅射靶材的纯度和技术要求略低一筹，但随着靶材尺寸的增大，对溅射靶材的焊接结合率、平整度等指标提出了更高的要求。钼溅射靶材作为 OLED 显示屏中的关键核心原材料，预计未来会有较快幅度的增长，据 DSCC 测算，到 2025 年，中国大陆的 Gen6OLED 产线将消耗约 248Ton 高纯 Mo。钼靶及其合计靶材作为 OLED 阴极常用材料，通常来看是

38、 OLED 屏幕使用最多的靶材原料，2019 年之前，钼溅射靶材由国外供应商独家供应，国产化率极低，钼靶原材料的瓶颈也阻碍这我国 OLED 显示行业的发展。但近年来，金钼股份等国内企业已突破了钼溅射靶材行业壁垒。如 2020 年，金钼股份通过自主进行工装技术设计、改造，先后攻克了超宽幅钼靶所用钼板坯的规格设计、钼基板板型控制、大规格板泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案坯机加工精度控制等技术难题，成功制备出宽 1800mm，长度 2300mm 的G6 代钼靶材，产品各项指标已经达到国际先进水平，成功将 G6 代钼整靶推向全球最先进的 OLED 生产线使用，如三星、京东方。且公司主要产品已经

39、量产，并具有超大（宽幅1800mm，单重超 600Kg）、超纯（Mo99.97%）、超细晶粒等特点，制备难度大，精度要求高。据悉 2019 年金钼股份钼靶材产品销售同比增长 222%，跻身成为三星全球第二大供应商。2020 年钼靶材产品销量同比增加 47%。预计随着 OLED 的快速崛起，钼靶未来将保持较高增长。参考 DSCC 数据，预计 2025 年，中国大陆的 Gen6OLED 产线大约需要消耗 46Ton 的 Al 和248Ton 高纯 Mo。其中京东方、深天马和华星大致会消耗总量的 37%、20%和 17%。此外，得益于优异的电学性能，铜靶将在显示屏生产得到广泛运用，据 DSCC 测算

40、，中国大陆 Gen10.5 工厂对高纯 Cu 的需求会从 2021 年 599 吨，逐步增加到 2025 年的 976 吨。G8.5+产线对高纯 Cu的需求将会超过 8000 吨。据悉，为满足超高清电视性能需要和未来4K、8K 产业规划，现在国内所有的 Gen10.5 代产线均已采取铜制程。同时，也为了进一步增加高端 IT 产品的刷新率和分辨率，一些较小的产线也逐步开始进行 Cu 制程的改建，不少 Gen8.5 和 Gen8.5 代线也在逐渐的全部或者部分转向 Cu 制程。预计到 2025 年，所有 G8.5+的产线均会采用 Cu 制程。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案随着 Cu 制程

41、的进一步推广，显示面板厂对 Cu 的需求和依赖也会进一步推高。根据 DSCC 测算，中国大陆 Gen10.5 工厂对高纯 Cu 的需求将会从 2021 年 599 吨，逐步增加到 2025 年的 976 吨。若考虑到G8.5+产线，预计中国大陆 G8.5+产线每年对高纯 Cu 的需求会超过8000 吨与 Al 不同，Cu 的氧化物不能形成致密保护膜，耐腐蚀较差且扩散性较强，所以在采取 Cu 工艺时，一般会用 Mo 和 Ti 进行保护。据DSCC 测算，假设 Gen10.5 代线均以 Ti 来保护 Cu 线，则在 2025 年大致一年会消耗 38 吨的高纯 Ti。若考虑到 G8.5+产线，假设在

42、 2025 年，G8.5+的产线一半采用 Mo，而一般采用 Ti，则在 2025 年，大约需要消耗 640 吨高纯 Mo，372 吨高纯 Ti。面板 ITO 靶材：预计整体需求相对稳定，但高端 ITO 靶材国产替代需求强劲。ITO 靶材技术难壁垒高，长期以来一直被外商高度垄断，国产化进展十分缓慢。目前中国 ITO 靶材供应超一半左右依赖进口。本土厂商生产的 ITO 靶材主要供应中低端市场；而高端 TFT-LCD、触摸屏用 ITO 等靶材几乎全部从日本、韩国进口。据 ResearchInChina 数据显示，2018 中国 ITO 靶材需求已超过 1000 吨。但其中一半仍需进口，其中多为高端

43、ITO 靶材，本土企业实现进口替代的空间很大。但考虑到 OLED 产业对于 ITO 靶材需求相对较小，预计未来面板用 ITO 靶材市场将维持相对稳定。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案二、应用趋势：下游技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、应用趋势：下游技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展高纯度化发展芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm，晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,，对溅射靶材性能要求大幅提升。溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关，随着应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步，溅射靶材也需要随之变化，随着半导体技术的不断发展

44、，集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm，与之对应的晶圆尺寸也已实现了 8英寸到 12 英寸的转变，此外台积电、三星等企业也正在加速推进更高端的芯片制程工艺研发与生产。为了满足现代芯片高精度、小尺寸的需求，对电极和连接器件的布线金属薄膜的性能要求越来越高，这就对溅射靶材的性能提出了更高的要求。推动溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展。1、趋势 1：大尺寸大尺寸是靶材的重要发展方向，但随尺寸增加，靶材在晶粒晶向控制难度呈指数级增加，对技术要求就越高。晶圆尺寸越大，可利用效率越高。.12 英寸晶圆拥有较大的晶方使用面积，得以达到效率最佳化，相对

45、于 8 英寸晶圆而言，12 英寸的可使用面积超过两倍。大尺寸晶圆要求靶材也朝着大尺寸方向发展。泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案2、趋势 2：多品种半导体芯片行业常用的金属溅射靶材主要种类包括：铜、钽、铝、钛、钴和钨等高纯溅射靶材，以及镍铂、钨钛等合金类的溅射靶材，其中铝与铜为两大主流导线工艺。目前芯片生产所使用的主流工艺中同时存在铝和铜两种导线工艺，一般来说 110nm 晶圆技术节点以上使用铝导线，110nm 晶圆技术节点以下使用铜导线。钛靶和铝靶通常配合起来使用，常作为铝导线的阻挡层的薄膜材料，钽靶则配合铜靶使用，作为铜导线的阻挡层的薄膜材料。随着晶圆制造朝着更小的制程方向发展，铜导

46、线工艺的应用量在逐步增大，因此，铜和钽靶材的需求将有望持续增长。在晶圆制程选择上，从全球晶圆厂产能建设情况来看，12 寸晶圆厂是目前主流建设方向。随着晶圆制造朝着更小的制程方向发展，铜导线由于具有更低的电迁移效应，及更低的电阻，有降低功耗、提高运算速度等作用，应用量在逐步增大。据 SEMI 数据显示，如今 12 英寸晶圆约占 64%，8英寸晶圆占比达 26%，其他尺寸晶圆占比 10%。12 英寸晶圆已经成为市场的主流。但传统的铝靶由于在可靠性和抗干扰性等方面的性能依然较为突出，也仍然具有巨大的市场空间。如汽车电子领域的芯片大量使用铝钛材料的 110nm 以上工艺以确保可靠性。因此，芯片制程工艺

47、的进步并不意味着原有制程工艺及其材料被淘汰，因可靠性、抗干扰泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案性、低成本等优势，110nm 以上技术节点的芯片产品也具有巨大的市场空间。3、趋势 3：高纯化高纯度甚至超高纯度靶材是高端集成电路半导体芯片的必备材料，通常半导体靶材纯度要求通常达 99.9995%（5N5）甚至 99.9999%（6N）以上。在下游应用领域中，半导体产业对溅射靶材和溅射薄膜的品质要求最高，随着更大尺寸的硅晶圆片制造出来，相应地要求溅射靶材也朝着大尺寸方向发展，同时也对溅射靶材的晶粒晶向控制提出了更高的要求。溅射薄膜的纯度与溅射靶材的纯度密切相关，为了满足半导体更高精度、更细小微

48、米工艺的需求，所需要的溅射靶材纯度不断攀升，通常半导体靶材纯度要求通常达 99.9995%（5N5）甚至99.9999%（6N）以上。目前国内溅射靶材的高纯金属原料多数依靠日美进口。但部分企业在部分金属提纯方面已取得了重大突破。全球范围内，美、日等国凭借着先发优势和技术专利壁垒，依托先进的提纯技术在产业链中居于十分有利的地位，议价能力强，国内溅射靶材的高纯金属原料多数也依靠日美进口。但经过多年的靶材技术开发，近年来部分企业已在部分金属提纯方面已取得了重大突破，已开始逐步实现国产替代。三、供给：薄膜电池及供给：薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小，国内光伏靶材亦多电池市场规模尚小，国内光伏靶材亦

49、多泓域咨询/防城港光伏靶材项目招商引资方案处于起步阶段处于起步阶段国外头部企业一直在增强自身对太阳能电池的开发与供应。JX 日矿金属与爱发科等在行业内处于领先位置。如如 JX 日矿金属目前已拥有了用于形成 CIGS 薄膜太阳能电池吸收层的 In 靶材（4N）和 CuGa 靶材（3N5N）。爱发科在太阳能电池靶材方面也在不断加强产能建设，据 2017 年爱发科电子材料（苏州）有限公司靶材生产技术改造项目环境影响报告表数据显示，技改后爱发科（苏州）共拥有半导体及太阳能电池靶材产能 1200 枚/年。国内薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小，相关企业也较少，多处于起步阶段，其中先导稀材、江丰电子等产

50、能规模相对较大。由于我国薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小，相关上游生产企业也较少，目前国内企业中涉及太阳能电池靶材生产的企业主要有江丰电子、先导稀材、四丰电子、新疆众合等企业，其中江丰电子 2020 年太阳能电池靶材营收仅为 0.216 亿元，占比 1.85%，毛利率为 13.76%，由于太阳能电池靶材要求较低，因此毛利率较其他产品也较低。此外新疆众合的铝靶、四丰电子的非靶材类钨、钼制品也广泛应用于光伏太阳能行业。先导稀材子公司先导薄膜材料在清远拥有新型显示及 HIT 异质结太阳能用靶材 160 吨，在合肥具有 750 吨太阳能靶材产能。此外由于HIT 电池用 ITO 靶材与面板用技术互通