2022年施工单位安全生产管理内业资料审查清单.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 施工单位安全生产治理内业保证资料审查清单序目 录内容及要求简要说明审查内容驻地办审核总监办审核号审查重点为是否对指挥部总监办下发有关安全生产管1 指 挥 部指挥部 总监办 下发有关安全生产治理理方面的文函件准时收集；实行分部工区治理 总 监模式的施工单位,项目部对各分部工区下发或转发情方面的文函件；办来文况一并审查； ,确保指挥部总监办文件传到达各个层面；审查重点为是否对驻地监理单位下发有关安全生产治理2 驻 地 监驻地监理单位下发有关安全生产治理方方面的文函件准时收集；实行分部工区治理模理 单 位式的施工单位,项目部对各分部工区下发或转发情形

2、面的文函件；来文一并审查； ,确保驻地监理单位安全文件传到达各个层面；项目部每月施工安全月报表集中收集3 施 工 安月报表填写要数据真实、内容齐全；审查重点为各项目部月度施工安全月报内容是否齐全,数全 生 产实行分部 工区治理模式的施工单位,据是否真实； 实行分部工区治理模式的施工单位,4 月报表可由各分部 工区 先填报分部月报后在对各分部工区的月度施工安全月报一并上报审查；项目部汇总,再上报驻地办；指 挥 部审查重点为各项目部对指挥部总监办整改指令执行情指挥部 总监办 下发的关于安全隐患整 总 监改指令, 相对应的安全隐患整改指令回复况,资料是否闭合；1 名师归纳总结 - - - - - -

3、 -第 1 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办整改 一起存档； 施工单位要准时按安全隐患指令 整改指令进行整改,报指挥部总监办复查,必需完成资料闭合5 驻 地 办驻地办下发的关于安全隐患整改指令,相审查重点为各项目部对驻地办整改指令执行情形,资料是对应的安全隐患整改指令回复一起存档；整 改 指施工单位要准时按安全隐患整改指令否闭合；令进行整改, 报驻地办复查, 必需完成资料闭合6 项 目 部项目部内部下发的关于安全隐患整改指审查重点为各项目部内部整改指令执行情形,资料是否闭令,相对应的安全隐患整改指令回复一起合；实行分部工区治理模式的施工单位,各分部工内 部

4、整存档；施工单位要准时按安全隐患整改区对指挥部总监办、驻地办和项目部的整改指令执改指令指令进行整改,必需完成资料闭合行情形,资料是否闭合；一并上报审查项目经理、 总工、分管安全副经理 总监7 项 目 专交安 B 证；安全部长、 专职安全员 交审查重点为各项目部与分部工区的项目经理、总工、安 C证1 人 /5000 万的清单及证件的分管安全副经理总监 交安 B证；安全部长、专职安职 安 全原件与扫描件； 实行分部工区治理全员交安C证1 人/5000 万的清单及证件的原件与生 产 人模式的施工单位, 分部工区 安全部长、扫描件；查看持证情形是否满意要求,专职安全人员是否员证件专职安全员 C证原件有

5、分部工区配置齐全；安全部保管,但项目部必需有复印件2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 项目部各项安全生产治理制度安全生产 责任制度、 安全生产检查制度、安全生产 技术交底制度、安全生产训练培训制度、班前安全活动制度、防火消防安全制度、治安保卫制度、工伤事故报告处理制度、8 安 全 管卫生责任制度、 应急救援预案制度、群防审查重点为各项目部与分部工区的各项安全治理制度群治制度、 安全生产措施费使用制度、安是否齐全,是否结合各自工程实际情形进行有针对性、可全生产奖惩制度、危急源排查制度等等操作性制定；在实际安全生产治

6、理过程中是否依据制度在理制度各项制度制定肯定要结合自身工程实执行以及执行情形； 实行分部工区治理模式的施工际, 切实可行, 同时必需以项目部正规函单位,各分部工区的各项安全治理制度一并上报审查；件形式下发项目部各部室、工区、 施工作业队, 并督促其有效运行,严格依据各项制度实行施工治理,即怎么制定就怎么执行；对于各项制度形同虚设的将赐予处 罚；3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 各施工单位依据自身工程实际情形,编制 各项专项应急救援预案如： 施工暂时用 电、 隧道坍塌、 突泥、 涌水、 岩爆、 岩溶、9 安 全

7、应瓦斯；桥梁高墩作业、预制梁板吊装、现审查重点为各项目部与分部工区是否结合自身工程实急 救 援浇箱梁、斜拉桥、钢管拱、人工挖孔桩；际制定了有针对性、可操作性的安全应急救援预案和相应预案路基高边坡、土石方开挖等等必需以应急物资储备,并开展了针对性的应急救援演练；项目部正规函件形式下发项目部各部室、工区分部 、施工作业队,并督促其有 效运行；10 专 职 安项目部全部专职安全人员必需填写施工审查重点为各项目部与分部工区的安全部长、专职安安全工作日志, 每月在项目部安全部汇总全人员 1 人/5000万是否足员在切实从事安全生产管全 人 员存在工区分部治理模式的项目部,理工作,履行自身职责,是否依施工

8、现场情形填写施工安安 全 施工区专职安全人员的施工安全工作日志全日志；施工安全日志必需和专职安全人员名单一一对工日志可放在工区安全部 ；应；11 安 全 工月每月月末必需总结、年总结、上级审查重点为各项目部与分部工区是否准时对自身安全作总结检查汇报总结、专项活动总结生产治理工作进行总结；安 全 生安全生产措施费投入使用方案依据总工12 产 措 施期, 编制安全生产措施费使用方案书细审查重点为各项目部与分部工区是否制定了具体的安费 使 用化到月度、每月安全生产措施费使用情全生产措施费使用方案；治理况明细表4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页精选学习资料 - - -

9、 - - - - - - 13 安 全 防安全防护用品选购、发放领用记录审查重点为各项目部与分部工区的安全防护用品是否护 用 品选购与发放； 实行分部工区治理模式的施工单位,使 用 与各分部工区资料安全防护用品使用与发放记录一发 放 记并上报审查； 录14 安 全 会召开安全会议记录包括指挥部总监审查重点为各项目部与分部工区结合工程进展是否结办、驻地办、项目部内部 ,每次会议必合工程进展情形每月召开安全生产治理睬议；实行分部议记录必要有记录和影像资料,参与人员必需亲工区治理模式的施工单位,各分部工区资料安自签字；全会议记录一并上报审查；审查重点为各项目部与分部工区是否时时开展安全生15 安 全

10、 检项目部内部安全检查记录资料保证项目产检查活动,是否将安全生产治理工作落到实处；实行查记录部内部安全检查的频率,要常常性进行 ；分部工区治理模式的施工单位,各分部工区资料安全检查记录一并上报审查；安全技术交底分为施工工艺工法安全技术交底与工种安全交底两大类；各分项、分部、单位工程开工,均要对职工、农夫审查重点为各项目部是否结合工程进展准时开展施工安 全技术交底工作； 对于实行分部工区治理模式的施16 施 工 安工进行施工工艺工法安全技术交底；各工工单位,项目部对分部工区的施工安全技术交底主要种爆破、 电工、 焊工、架子工、 挖掘机、内容为结合工程实际国家、部省、省厅、交投、指挥部以全 技 术

11、推土机、 装载机操作手、 施工机械操作手及自身内部有关安全生产治理方面的文件、标准、标准规交底等的安全技术交底； 同一分项、分部、程要求；各分部工区的施工安全技术交底主要内容为单位工程的安全技术交底工作要常常进结合工程实际施工工艺工法安全技术交底与工种安全交行,提高作业人员的安全意识和安全知底两大类；识,削减和杜绝生产安全事故的发生；5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 分项、 分部工程编制各项施工安全生产专 项技术方案 如：暂时用电安全专项方案、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆；桥梁高墩 作业、挖孔桩等桩基施工；路基高

12、边坡、石方开挖等等 ,没有编制的工序,将不 得开工, 对于重、 难点工程的施工安全生 产专项技术方案仍要组织有关专家进行 评审；施工安全专项方案编制主要内容：1 编制说明：编制依据、编制目的、使 用范畴等； 2 工程简介、 水文气象地质17 施 工 安条件、危急性较大分部分项工程概况等；审查重点为各项目部是否结合工程进展和实际开工作业3 施工总体布置及施工方法,包括组织面准时编制各项施工安全专项方案并报批,报批手续是否全 专 项机构、 施工平面布置图、 施工方法等； 4 齐全；附该季度新开工的分部、分项工程清单和各项施方案危急性较大工程特点分析：对危急性加大工安全专项方案清单； 分部分项工程进

13、行风险分析,确定潜在的事故类型, 时机和危害； 5 危急性较大 工程技术保证措施；6 危急性较大工程 安全治理措施； 7 重大事故专项应急预 案； 8 运算书及相关图纸；9 其他需 要说明的内容；附件：施工平面布置图、风险布置图、专家论证看法或监理批复、运算书及相关图纸、应急预案；一般性 的报驻地办审批, 危急性较大的通过专家 评审后报总监办审批6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 在施工现场的各种特种设备均应进行登18 特 种 设记特种设备登记表、产品合格证书、特审查重点为各项目部是否对在施工现场的各种特种设备种

14、设备检测检验报告书等 实行分部 工准时登记和检测检验；每月是否更新统计表,确保施工现区治理模式的施工单位, 先由各分部 工场特种设备检验检测率100%；实行分部工区治理模备记录区 负责统计, 特种设备清单与相关证件式的施工单位,各分部工区资料特种设备清单与证复印件必需报项目部汇总,每月必需更件复印件一并上报审查；新,确保施工现场特种设备检验检测率100%；19 特 种 设全部特种设备必需定期进行修理保养；审查重点为各项目部是否对特种设备依据要求进行修理备 维 修实行分部 工区治理模式的施工单位,保养；实行分部工区治理模式的施工单位,各分部保 养 记项目部要督促各分部工区 完成此项工工区资料特种

15、设备修理保养记录一并上报审查；录作,确保特种设备运行安全；该工作可以由各分部工区做,项目部加强督促；特种作业人员清单及相关证件如： 电焊工、气焊工、电工、起重操作人员、指挥人员、机械操作人员、机动车辆司机等20 特 种 作上岗操作证件 留意证件要准时复审,没审查重点为各项目部是否对特种作业人员加强治理,特种有复审的证件为无效证件 实行分部 工作业人员是否持证上岗；每月是否更新,确保施工现场特业 人 员区治理模式的施工单位, 先由各分部 工种作业人员持证率100%；实行分部工区治理模式的记录区 负责统计, 特种作业人员清单与相关施工单位,各分部工区资料特种作业人员清单与证证件复印件必需报项目部汇

16、总,每月必需件复印件一并上报审查；更新, 确保施工现场特种作业人员持证率100%；无证人员与未复审人员要准时组织培训和复审 ；21 施 工 技本项目工程技术治理人员的花名册、身份审查重点为各项目部是否对工程技术治理人员进行统计7 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 术 管 理证复印件等； 目的就是对施工技术治理并准时进行安全训练培训；实行分部工区治理模式22 人 员 花人员进行安全训练培训,形成全员管安全的施工单位,施工单位、各分部工区资料和安全教名册的态势育培训记录一并上报审查；危 险 源危急源辨识、 分析与掌握、

17、 危急源清单 每审查重点为各项目部是否对所辖范畴内的危急源准时进辨 识 与行辨识与分析,并有针对性的实行了安全保证措施每月月必需进行统计危急源包括工程部分、分 析 管必需进行统计 ；实行分部 工区 治理模式的施工单位,工地食堂、卫生、消毒、工地办公区等；理各分部工区资料危急源辨识与分析一并上报审查； 爆破作业许可证地方公安机关认可、爆破人员清单与证件、爆破安全专项方23 民 爆 火案、爆破作业安全操作规程等；实行分审查重点为各项目部是否对民爆火工物品的储存、运输、部工区治理模式的施工单位,先由各使用实行有效治理以及对爆破人员实行严格治理；实行工 物 品分部工区负责统计,爆破作业人员清分部工区治

18、理模式的施工单位,各分部工区资料治理单与相关证件复印件必需报项目部汇总,一并上报审查； 每月必需更新, 确保施工现场爆破作业人员持证率 100%；项目部人员保险清单,保险合同复印件；24 施 工 人实行分部 工区治理模式的施工单位,审查重点为各项目部是否为施工人员办理工伤意外保险；职 工 伤分部工区的人员保险清单,保险合同意 外 保复印件可储存在分部工区安全部,但险项目部必需要求各个分部工区 每月上报保险合同复印件； ；25 电 工 日项目部必需配备专职电工,电工必需每天审查重点为各项目部是否对各施工现场的暂时用电实行巡 视 记对施工现场用电设备进行巡检,对施工现有效治理,是否落实了电工日巡察

19、制度；实行分部工8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 录场暂时用电形成有效治理,确保标准用区治理模式的施工单位,项目部可不配置电工,但各个电；实行分部工区治理模式的施工 分部工区必需配备专职电工,电工必需每天对施工现单位, 项目部可不配置电工,但各个分部 场用电设备进行巡检,对施工现场暂时用电形成有效管工区 必需配备专职电工,电工必需每 理,确保标准用电；电工日巡察记录储存在分部工区天对施工现场用电设备进行巡检,对施工 安全部；查看该季度电工日巡察记录本现场暂时用电形成有效治理,确保标准用电；电工日巡察记录储存在分

20、部工区安全部26 现 场 作施工现场作业班组人员的花名册、身份证审查重点为各项目部是否对施工现场作业班组人员准时复印件等； 每个现场作业人员必需建立三进行了三级安全训练；结合现场实际开工点面每月是否更级安全训练卡； 每月对花名册进行更新新了花名册和进行了三级安全训练；做到施工现场全部作业 人 员统计, 确保施工现场全部作业人员接受岗业人员都必需接受安全训练；实行分部工区治理模三 级 安前安全训练培训 ；实行分部工区管式的施工单位,该项工作可以由各分部工区做,该部27 全 教 育理模式的施工单位,该部分资料可储存在分资料可储存在分部工区安全部,但项目部必需要求卡分部工区安全部,但项目部必需要求各

21、个分部工区每月上报更新的花名册；上报的审查各个分部工区每月上报更新的花名资料必需有该季度全部新开工的点面清单及新进的施工册；作业人员清单 ；隧 道 日审查重点为各项目部是否依据湖北恩来恩黔高速大路隧依据湖北恩来恩黔高速大路隧道施工安道施工安全规定JK-003-02-0033 执行文件对隧道施巡 查 记全规定 JK-003-02-0033 执行工实行了日一次/ 日巡查制；结合隧道施工情形,查录看隧道安全日巡查记录表；注： 1、第一期安全生产措施费计量时,必需将从开工到计量日期的全部安全内业资料报驻地办初审和总监办复审；中期安全生产措施费计量仅审查当季度的安全内业资料；全部资料经审查完毕后返仍给各

22、施工单位自行存档,驻地办和总监办不储存；2、针对施工现场安全生产治理纷乱的施工单位,驻地办和总监办可拒绝安全生产措施费计量；9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 驻地监理单位配套安全保证资料审查清单序号目 录内容及要求简要说明审查内容审查重点为各驻地办是否对指挥部总监1 指挥部总监办来文指挥部总监办下发有关安全生产治理方面的文函件；办下发有关安全生产治理方面的文函件准时收集；审查重点为各驻地办行使安全生产治理下2 驻地监理单位发文驻地监理单位下发有关安全生产治理方面的文函件；发的安全生产治理方面的文函 件是否结合工

23、程实际进展情形治理到位；3 施工安全监理月报表 每月 28 号之监理单位每月收集各项目部施工安全月报表集中收集汇总月审查重点为各驻地办的月度施工安全月报前上报,各施工单位的施工安全月报表填写要数据真实、内容齐全；内容是否齐全,数据是否真实；报作为其附件一并上报4 指挥部总监办整改指令指挥部总监办下发的关于安全隐患整改指令,相对应的安全审查重点为各驻地办对指挥部总监办 整隐患整改指令回复一起存档；施工单位要准时按安全隐患整改指改指令督促施工单位执行与落实情形,资料令进行整改,报请驻地办、指挥部总监办逐级复查,完成资是否闭合；料闭合；5 驻地办整改指令驻地办下发的关于安全隐患整改指令,相对应的安全

24、隐患整改指审查重点为各项目部对驻地办整改指令执令回复一起存档； 施工单位要准时按安全隐患整改指令进行整行情形,资料是否闭合；改,报请驻地办复查,完成资料闭合；6 安全治理制度以正规函件形式下监理单位的各项安全生产治理制度安全生产责任制、安全生产审查重点为各驻地办的各项安全治理制度是否齐全, 是否结合各自工程实际情形进行检查制度、安全生产技术交底制度、安全生产训练培训制度、防有针对性、 可操作性制定； 在实际安全生产发各部室和监理组火消防安全制度、治安保卫制度、卫生责任制度、应急救援预案治理过程中是否依据制度在执行以及执行制度、群防群治制度、安全生产奖惩制度、危急源排查制度等；情形；审查重点为各

25、驻地办安全专监人员的清单7 项目专职安全生产监理人员证件专职安全监理员证件的清单及证件的原件与扫描件；及证件的原件与扫描件；查看持证情形是否满意要求,安全监理是否配置齐全；8 安全应急救援预案以正规函件形监理单位依据所辖范畴施工单位的工程实际情形,存在哪些危急审查重点为各驻地办是否结合自身工程实10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 式下发监理单位各部室组和施工单源、危急因素,编制各项应急救援预案如：施工暂时用电、隧际制定了有针对性、 可操作性的安全应急救位道坍塌、突泥、涌水、岩爆、岩溶、瓦斯；桥梁高墩作业、预制

26、援预案,并督促施工单位依据预案要求储备梁板吊装、现浇箱梁、斜拉桥、钢管拱、人工挖孔桩；路基高边各类应急救援物资, 一旦显现安全事故要立坡、土石方开挖等 ,并督促施工单位依据预案要求储备各类应急即启动预案；救援,一旦显现安全事故要立刻启动预案；审查重点为各驻地办是否足员在切实从事9 专职安全监理人员安全巡察记录全部专职安全监理人员必需填写安全巡察记录,每月在驻地办安安全生产治理工作,履行自身职责, 是否依施工现场情形填写施工监理安全日志；施全部汇总；工监理安全日志必需和安全监理人员名单一一对应；10 安全工作总结月每月月末必需总结、年总结、上级检查汇报总结、专项活动审查重点为各驻地办是否准时对自

27、身安全总结生产治理工作进行总结；11 安全会议记录召开安全会议记录包括指挥部总监办、驻地办内部 ,每次审查重点为各驻地办结合工程进展是否结合工程进展情形每月召开安全生产治理监会议均要有记录和影像资料,参与人员必需亲自签字；理睬议；12 安全检查记录对所辖范畴施工单位的安全检查记录资料保证安全检查的频率,审查重点为各驻地办是否时时开展安全生产检查活动, 是否将安全生产治理工作落到要常常性进行 ；实处；13 安全处惩记录对所辖范畴施工单位的安全违规施工惩罚记录罚款单、罚款通审查重点为各驻地办是否对所辖范畴施工知书；单位的安全违规施工行为进行惩罚；14 安全监理技术交底监理单位要结合本项目工程实际情

28、形和工程进展交底内容可以审查重点为各驻地办是否结合本项目工程实际情形和工程进展交底内容可以是国是国家、省部级安全治理方面文件；指挥部总监办、驻地办下家、部省、省厅、交投、指挥部以及自身内发的安全治理和安全技术方面的文件等,有针对性的对全体监理部有关安全生产治理方面的文件等,有针人员常常进行安全技术交底工作,提高全体监理人员的安全意识对性的对全体监理人员常常进行安全技术和安全学问,加强施工现场的安全监管,削减和杜绝施工生产安交底工作, 提高全体监理人员的安全意识和全事故的发生；具体如人工挖孔桩、桥梁墩柱施工、路基石方爆安全学问, 加强施工现场的安全监管,削减破施工、隧道开挖施工安全监理技术交底等

29、等；和杜绝施工生产安全事故的发生；15 施工安全生产专项方案所辖范畴施工单位的结合自身工程实际情形,编制各项施工安全审查重点为各驻地办是否结合工程进展和11 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 生产专项技术方案如：暂时用电安全专项方案、隧道坍塌、突 实际开工作业面准时督促施工单位编制各16 特种设备记录泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、挖孔桩等桩基施工；路基高边项施工安全专项方案并报批,报批手续是否坡、石方开挖、路基隧道爆破安全专项方案等等,没有编制齐全；附该季度新开工的分部、分项工程的工序,将不得开工,对于重、难点工

30、程的施工安全生产专项技清单和各项施工安全专项方案清单；术方案仍要组织有关专家进行评审；全部施工安全生产专项方案审查重点为对所辖范畴施工单位的特种设的报批签字手续必需齐全；所辖范畴施工单位的特种设备登记表、产品合格证书、特种设备备登记表、 产品合格证书、 特种设备检测检检测检验报告书每月一报,一更新,新进场特种设备的相关资验报告书收集是否准时,是否督促施工单位料附后对特种设备准时检测检验；17 特种作业人员记录所辖范畴施工单位的特种作业人员清单及相关证件如：电焊工、审查重点为各驻地办对所辖范畴施工单位气焊工、电工、起重操作人员、指挥人员、机械操作人员、机动的特种作业人员持证是否进行严格治理,车辆

31、司机等上岗操作证件留意证件准时复审,没有复审的证每月是否更新并收集,确保施工现场特种作18 危急源辨识与分析治理件为无效证件 每月更新一次,由各施工单位上报；业人员持证率100%；所辖范畴施工单位的危急源辨识、分析与掌握、危急源清单每审查重点为各驻地办是否对所辖范畴内施月必需进行统计危急源包括工程部分、工地食堂、卫生、消毒、工单位的危急源辨识与分析进行治理,并有工地办公区等；危急源清单内容包括危急源名称、部位或桩号、针对性的实行了安全保证措施每月必需进19 民爆火工物品治理等级重大或一般 、防范措施等；行统计；并报驻地办存档；审查重点为各驻地办是否对所辖范畴内施所辖范畴施工单位的爆破作业许可证

32、地方公安机关认可复印工单位的民爆火工物品的储存、运输、 使用件、爆破人员清单与证件； 每月检查各施工单位,要准时更新,实行有效治理以及对爆破人员实行严格管并报驻地办存档 ；理；注： 1、监理单位安全内业资料与施工单位安全内业资料实行配套治理；施工单位第一期安全生产措施费计量时,必需将从开工到计量日期的全部安全监理内业资料一并报总监办审查；施工单位中期安全生产措施费计量仅一并审查当季度的安全监理内业资料；全部资料经审查完毕后返仍给各驻地办自行存档,总监办不储存；2、驻地办安全内业资料收集不到位的,对所辖范畴内的施工单位的当期安全生产措施费暂缓计量,同时当期监理服务费也暂缓计量；12 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 12 页