2022年某企业业务运作流程图及说明书.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 企业业务运作流程图及说明书名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目录封面 . 2目录 . 2前言 . 3企业业务运作流程重组的概念. 5一基本概念：. 5二企业业务运作流程重组的原就 三企业业务运作流程重组后的变革. 5 . 6刘服公司业务运作流程重组方案 . 7一、刘服现有业务运作流程描述. 7二、重组后的刘服业务运作流程描述 . 9终止语 . 38名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 前 言

2、在以信息网络技术为主导的学问经济时代,企业置身于猛烈的市场竞争中,要想获得 更大的生存和进展空间,必需更新经营治理理念, 转变传统的治理方式,建立符合信息时代特点的企业治理模型；我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：3C因素：顾客Customer ：顾客、变革和竞争 ,简称随着社会经济的进展,物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化,顾客挑选商品的余地大为扩展, 市场的主导已经转入顾客手中 , 市场已由 卖方市场转变为买方市场；因此, 如何最大程度地满意顾客的需求 的归宿；, 成为企业的奋斗目标和一切工作有了忠诚的顾客群体,企业才有生存的空间；变革Change：科技进步日新月异 , 产品生

3、命周期不断缩短 , 这些变化已成为不行阻挡的 潮流,促使企业必需加快变革步伐；而科技的进步,必定带来生产（治理）工具的革命,从而引发一系列生 产作业方式的变革,这时,如不跟随时代的变革而变革,企业就会失去 生存的基础和进展的源动力；竞争Competition：市场进展渐趋成熟,那种仅凭“ 物美价廉” 的商品就能在竞争中稳操胜 券的简洁竞争方式已被多层面的竞争方式所取代,企业必需做到以下四点：按合同准时交货或新产品准时上市；保证有好 的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前询问服务及售后保护、升值服务,即能够供应独占性的产品和一流的服务, 才能够赢得竞争；市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的

4、最集中表达；以上三种因素应使企业意识到, 要想适应外界环境的快速变化 , 要能在猛烈的竞争中求生存、 求进展 , 不仅要采纳先进的科学技术, 而且要尽快地转变与现代名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 化生产经营不相适应的治理方式 理机制和组织结构；, 企业应建立对外部环境变化做出敏捷反应的管鉴此,本公司公司按 SCMSWXE200002 合同的规定,对某某服装公司管理现状进行了深化调研, 在双方论证中一样认定： 某某服装公司在短短几年的经营活动中,已取得较大胜利；但是,在以往行之有效的治理工具、治理方法,已成为企业追

5、求更大的市场和利润空间的重要制约因素；为此,本公司公司将向某某服装服装公司供应以 SCMS信息治理系统为平台的企业运作治理模型,这种模型的设计第一是从企业的业务运作流程重组开头；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 企业业务运作流程重组的概念一基本概念：企业业务流程重组 Business Process Reengineering, 简称 BPR是对企业的业务流程作根本性的重新摸索和完全翻新 速度等表征企业业绩的重大特点上获得根本改善 技术使企业业绩取得庞大提高；二企业业务运作流程重组的原就：, 以使企业在成本、 质量

6、、服务、, 并强调通过充分利用信息完全性的重新设计业务流程,要求企业决策者和全体员工完全摆脱头脑中的旧框框 , 要不受现有部门和工序分割的限制 来设计；, 以一种最直接的方式完全性的重新设计业务流程要达到以下目的：横向动态集成,实行团队作业方式；纵向压缩组织,使组织扁平化；权力下放,授权员工自行做出决策；推行并行工程进行业务运作；在重组时本着以下两个原就：高效性原就： 充分发挥信息治理系统“ 动态集成共享” 的特性 , 使得企业 内业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承,在削减 不必要的重复劳动的同时,也降低了人为造成的出错机率,既提高了业 务工作的质量,又提高了运作效率；钳制性

7、原就： 保证系统运作有很强的可监控性,将企业治理工作置于营 运过程中,对可能发生的弊端掌握在产生结果的事先,从而有助于实现 零缺点治理；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三企业业务运作流程重组后的变革：正如一个带有技术革命性质的生产工具的创造将会带来一系列生产方式的变革一样,本公司信息治理系统作为全新治理工具的导入也会为企业带来治理上的一系列变革；工作指令及工作成果传递方式不同：在传统的手工治理模式下,工作指令和成果是被单线纵向传递的,而企业工作流程的设置也必需与这 种工作指令相匹配；当企业更新治理技术、导入信息治

8、理工具后,信 息系统为企业供应了“ 集成共享” 的强大才能,企业的运作信息传递 渠道和工作指令系统将发生本质性变化,各部门的工作成果和与之相 关的信息将被其它部门多向动态共享；信息传递的时效性不同：在手工治理模式下,工作指令的传递是完全依靠人工作业的方式进行的,由于客观存在的地域差以及其他诸多原 因,使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时间差；在信息管 理模式下,指令传递渠道发生了本质性的变化,指令的下达与接收可 以在一瞬时完成,信息的时效性大大增强；动态掌握才能不同： 传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业 责任流的一种载体,它能够客观地记录业务过程中的必要信息,但是却无法对业务运作

9、施以任何掌握力；而信息治理系统中的 “ 动态共享”特性使得每一张电子单证制作前必需依据企业拟定的商务规章实行自 动检测（如在制作销售单据前,系统要求对所销售的产品数量与库存 数量进行检测）,以确保该单证可被正常执行；责任交割方式、表现形式不同：随着信息治理工具的导入,各种手工单证变为了电子表格,各式各样的数字变成了有肯定之规的信息,机 制确 认取代了原始意义上的手工签字；业务流程重组后所带来的变革, 将从根本上提高企业的治理才能；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 刘服公司业务运作流程重组方案本公司公司依据“ 面对现

10、实,争取将来” 的方针以及前述的原就,对某某服装服装有限公司现有业务流程提出重组方案；为使重组方案易于懂得和操作,特分别将现有业务流程和本公司公司提出的重组方案分述如下：一、刘服现有业务运作流程描述：业务类型序号步骤执行部门和执行人业务单证样品1 接受客户以电话、传真等形式询价业务部经理无固定统一格式2 核算价格并向客户报价（超出报价范畴业务部经理无固定统一格式治理口头请示总经理）业务部经理或助理样品方案表3 发出样品制作的方案通知及销售4 样品加工制作技术部技术担当裁剪、缝纫交接无单据合同5 依据样品制作过程,核定样品工艺定额样品间缝纫工缝纫流水线工序定额测签订样品间工艺定额员定表名师归纳总

11、结 面辅料国6 1 客户确认报价后,签订售货合同总经理售货合同依据订单和指示书,得到颜色、规格数业务部经理面辅料选购清单2 量搭配后,向选购人员发出面辅料选购或助理（无统一固定格式）通知业务部面辅料面辅料订购明细依据面辅料选购清单分类汇总所需选购内采3 的面辅料选购员（无统一固定格式）购与面料加工厂签订面料选购合同业务部面辅料面料：工矿产品购销合同或向辅料厂发出选购通知选购员辅料：采纳传真通知1 售货合同签订后,与客户签订客户的面总经理经理（客户）销售合同选购、进2 辅料销售合同（代替进口选购合同）业务部单证员（一般采纳客户格式）口办理进口信用证开证手续进口信用证开证申请采入库和依据业务部供应

12、的进口料件清单办理进报关部报关员单购3 进 口 备 案 、 报 关 所质检口备案、报关手续业务部经理需 所 有 单 证1 售货合同签订后,将客户进口来料的面来料清单等辅料清单和其它所需单证交报关部或助理第 7 页,共 38 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2 办理进口来料备案和进口报关手续报关部人员备案和进口报关所需全部进4 3 依据颜色、规格数量搭配运算面辅料用业务部经理单证口来料面辅料用量明细来量,与对方发货数量比较,不足时要求或助理（无规定格式,自己料对方补供运算用）面辅料到货,仓库验收入库生产部仓库治理员辅料盘存进库单5 面料外观质检检测部

13、检测人员面料检查报告6 面料缩率试验技术部技术担当原辅料质地检验测试报告对于不合格需退换的原辅料,仓库治理生产部仓库治理员无固定格式的退条员手工写退条退货出库7 面辅料选购结帐,原料分供方按规定时业务部面辅料选购付款发票间开发票,选购人员和仓库治理员确认员、仓库治理员后,报总经理批准付款1 售货合同签订后,业务人员供应成品订业务部经理或助理订单汇总表、面辅材料单和面辅料订购情形,以便生产方案部通知单门支配生产方案生产计2 支配生产方案进度生产方案部月生产方案（无规定格式）3 依据生产方案向生产单位发生产通知方案员一周技术方案生产方案部、单证生产通知单员划制定4 依据生产要求和面料情形电脑排版,

14、为CAD 电脑房裁剪定额汇总表及5 生产发料供应用率依据生产方案部、单证生产发料方案表依据生产用率、面辅料到货情形制定发面辅料6 料方案员领料单生产单位领料生产仓库治理员、生产领料生产过程中,按客户或技术部要求提前单位领料人员预装箱单1 生产方案部、单证2 下发装箱要求员改箱单（无规定格式）装箱过程中如与预装箱单要求有出入,装箱人员作出改箱说明3 依据实际装箱情形,制作正式装箱单生产方案部单证员装箱单4 依据生产方案、预装箱单和生产情形向业生产方案部、方案一周出运货物表务部供应出运方案员货运托付所需单证（无5 依据出运方案预备单据并通知报关部办业务部单证员理出口货运托付手续报关部报关员规定格式

15、,随便手写）6 办理出口货运托付和出口报关托付手续出口货运托付和报关所需全部单证名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 成品7 依据实际装箱情形,为客户打印出口发票业务部单证员出口发票出运8 成品发货出运生 产 计 划 部 单 证成品出库单及9 依据出口发票、正式装箱单以及提单办理员、业务部单证员出口发票、装箱单、提和报关部报关员出口业务部单证员报关结汇手续单、出口信用证等核销1 依据出口报关单、出口收汇核销单等办报关部报关员出口报关单、出口收汇理出口收汇核销手续核销单2 财务部会计依据银行结汇水单办理税务核销手续银行水

16、单、出口合同手续3 依据实际进口情形办理银行核销手续业务部单证员进口报关单、银行进口付汇申请单4 依据进出口报关情形进行海关核销手续报关部报关员进口报关单、出口报关单和核销手册二、重组后的刘服业务运作流程描述流程图符号说明：符号 说明表示治理流程表示汇总、查询或档案表示机制单证表示手工或外部单证表示操作表示挑选或判定名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 一、出口销售治理流程外贸业务部询价单（建立）客户档案外贸业务部制作样衣否是样衣治理流程技术部分供方档案查询面辅料料率表外贸业务部面辅料选购询价生产成本预算是成本因素否及

17、报价确认外贸业务部历史销售记录查询费用和利润预算是费用因素否是外贸业务部报价单 内部）否价格因素外贸业务部出口销售业务评审表各相关部门否外贸业务部评审通过否报价终止是否是报价单询报价终止报价确认是外贸业务部面辅料供应治理流程出口销售合同生产方案治理流程名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 流程说明：1、 外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求,输入询价单；新客户应建立客户档案；2、 假如没有样衣制作要求,就由技术部将客户供应的技术资料直接确定每一款成衣使用各项 面辅料的基础料率,并输入面辅料料率表；同时

18、,在面辅料料率表中输入额定工费工时内的产品产量,作为运算加工成本的依据,最终报技术部经理审批；假如要求制作样衣,就进入样衣治理流程；同时,制作面辅料料率表定工费工时内的产品产量,报技术部经理审批；,确定各项面辅料的基础料率和额3、 外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和 / 或国内合格分供方进行查询,或向合格分供 方发出面辅料询价单 ,分供方依据面辅料询价单进行报价,由外贸业务部依据报价 结果,对合格分供方进行挑选和确认,选定合格分供方；4、 外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询,并依据面辅料料率表中各项面辅料 的基础料率, 运算出选购成本； 依据公司每年核定的工费工时成本 额定工费

19、工时内的产品 产量,运算出单件加工成本； 然后进行每款成衣的生产成本预算,系统自动运算出每款成衣的生产成本；同时输入各项面辅料的来源（进口/ 国内选购、进口 / 国内来料）；5、 外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询,在费用和利润预算表中列出每 款成衣的加工费报价单价、 选购面辅料报价单价和运费、 保险费等构成报价的报价单价,以 及储运、商检、结算等销售费用的预算成本,系统自动运算出每项成品的报价单价和明细,并自动运算出该报价的估计毛利润和毛利润率；6、 系统依据费用和利润预算系统自动生成报价单（内部）；外贸业务部将报价单（内部） 送本部门经理审核；假如不同意,就连续修改报价单（内

20、部）或组成报价的内容,直至 审核通过；然后,制作出口销售业务评审表 ,由相关部门（生产治理中心、外贸业务部、选购部等）综合评审加工才能、交期、供料情形等影响合同有效执行的因素；7、 依据评审通过的出口销售业务评审表 ,系统将自动生成正式报价单 （英文）；由外贸 业务部以书面方式答复客户,作为报价记录；假如客户接受报价单 ,系统可直接生成出口销售合同 ；外贸业务部组织签订出 口销售合同；假如客户对报价单不接受,外贸业务部需对客户不接受部分内容进行修改后,对修 改后的内容重新组织评审,直至客户接受报价为止；8、 对于评审未通过的出口销售业务评审表,有两种处理方法：假如无法满意客户要求打算终止对客户

21、报价,外贸业务部负责以书面方式通知客户；假如打算连续修改报价单（内部） ,外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审,直 至评审通过为止或打算终止对客户报价；9、 系统可自动生成出口销售合同汇总；假如出口销售合同需要变更,需制作出口销 售合同变更 / 终止通知单（中英文）,经审批同意后生效 , 并通知相关部门；10、国内销售合同的处理方法同出口销售合同,合同文本可为中文或英文；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 说明：1、出口销售合同、进口选购合同、国内选购合同 和服装加工合同 的变更和终止都有 合同变更 / 终止通知

22、单 , 其余部分单证的变更有 变更通知单；2、全部的变更都要制作 合同变更 / 终止通知单或 变更通知单,经相应的审批同意后,再自动修改直接取用的数据,并作变更提示；否就,只作变更提示,由制单人打算是否修改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据；名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二、面辅料供应治理流程出口销售治理流程技术部成品数量搭配表是面辅料用量汇总面辅料颜色搭配表外贸业务部否选购外贸业务部进口选购方案表国内选购方案表进口来料国内来料应收明细应收明细选购资金使用方案汇总外贸业务部进口选购合同国内选购合同

23、选购部进口信用证外贸业务部 开证申请书面辅料收货治理流程名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 流程说明：1、 技术部依据客户供应的成品数量搭配输入成品数量搭配表；依据客户供应的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表；同时依据进口 / 国内选购,或进 口/ 国内来料,系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的基础料率和客户确认的报 价料率,系统自动生成面辅料用量情形汇总；2、 外贸业务部依据合同面辅料的供应来源情形和面辅料用量情形汇总,对面辅料库存进行查 询,确定选购或来料明细：假如进行国内或进口来料加

24、工,外贸业务部依据客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单 ,系统自动锁定可使用的来料库存,依据面辅料代 用和库存使用情形, 对进口 / 国内来料应收数量进行修改, 并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细 ,直接进入面辅料收货治理流程；假如由公司供应面辅料,外贸业务部依据查询、调用、核对面辅料库存或制作面辅料 代用审批单,系统自动锁定可使用的库存, 依据面辅料代用和库存使用情形,对进口 / 国内选购数量进行修改,并生成进口选购方案表和国内选购方案表；3、 依据进口选购方案表和国内选购方案表,系统自动生成选购资金使用方案汇总；4、 外贸业务部 / 选购部依据确认的或调低后

25、的面辅料价格,选购数量等明细信息由进口选购 方案表和国内选购方案表直接带入,分别制作进口选购合同和国内选购合同,部门经理 / 总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口选购合同和国内选购合同；5、 假如进口选购采纳信用证方式支付,外贸业务部依据进口选购合同制作进口信用证 开证申请书,经部门经理 / 总经理审核同意后办理进口开证手续；6、 进入面辅料收货治理流程；名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 三、合格分供方评定流程选购部 / 面辅料分供方档案成品检验报告外贸业务部方案部成品分供方档案面辅料检验报告质量治理部质量治

26、理部合格分供方评定审批表分供方供应产品质量跟踪记录锁定状态质量治理部合格分供不合格分取消分供方名单供方名单方名单流程说明：1、由选购部 /外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案；2、由方案部对收集的成品分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入成品分供方档案 ；3、选购部 /外贸业务部和方案部向质量部分别供应 面辅料分供方档案 和成品分供方档案,并填写合格分供方评定审批表 ,以便向质量治理部申请为供货质量稳固、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续；4、质量治理部依据面辅料分供方档案、成品分供方档案、

27、分供方供应产品质量跟踪记录和合格分供方评定审批表 ,组织外贸业务部、选购部、方案部和仓库对非合格分供方进行评定审批,确定合格分供方或非合格分供方,并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单和取消分供方名单 （取消的分供方是在系统中有记录但被隐匿）；5、一旦分供方供应的面辅料或成品质量显现严峻的质量问题,系统自动依据 成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定,该分供方的资格处于锁定状态；等待质量问题处理完毕后,对该分供方进行重新评审并解锁；判定锁定状态的不合格率在公司的分供方治理文件中进行规定；名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 38 页精选学习资

28、料 - - - - - - - - - 四、面辅料收货治理流程面辅料供应管 理流程进口否是 进口来料应收明细进口选购合同进口来料发票外贸业务部 进口料件备案清单外贸业务部 外经贸委备案外贸业务部 /会计部海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部 进口发票进口货物到港通知外贸业务部进口货物到港通知单进口货物到港情形汇总外贸业务部 /会计部进口报关单报关费用登录进出口费用汇总表进口面辅料 进口报关情形汇总动态查询外贸业务部 /会计部 进口信用证议付 生成财务应对会计部 银行费用登录 进出口费用汇总表外贸业务部 /选购部 货 物 到 厂 通 知 单面辅料库存治理流程名师归纳总结 - - - -

29、 - - -第 16 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 流程说明：1、外贸业务部和选购部依据面辅料供应的来源,打算对面辅料是否备案：假如是国内供应（包括国内选购和国内来料）面辅料,外贸业务部和选购部收到客户（或其指定分供方）和公司确定的分供方供应的发货通知和/ 或运输部门供应的到货通知后,调用国内选购合同或国内来料应收明细,并依据实际发料情形进行修改,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情形并要求其作收货预备；2、假如面辅料的来源是进口 （包括进口选购和进口来料） ,就依据进口面辅料不同的供应方式进行备案工作：假如是进口选购,系统将直接调用进口选购合同的面辅料数据,

30、并答应进行修改；确认后生成进口料件备案清单 ；假如是进口来料,系统自动供应进口来料应收明细,外贸业务部依据进口来料发票的实际情形对自动供应的进口料件备案清单进行修改和确认；3、外贸业务部依据确认后的进口料件备案清单和其它单据,到当地外经贸委进行备案；4、外贸业务部依据确认后的进口料件备案清单和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进 行备案；对海关备案的费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表；5、外贸业务部将进口选购的发票和进口来料的发票进行登录；外贸业务部依据收到客户的发运 通知和 / 或运输部门供应的的进口货物到港通知后,结合提货资料预备情形, 调用进口选购 合同或进口来料应收明细 ,并依据实

31、际发料情形进行修改, 制作进口货物到港通知单 ；系统依据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港情形汇总；6、外贸业务部依据海关备案资料、 进口发票和进口报关单等单据,托付报关公司办理进 口报关和其它进口手续；系统依据进口报关资料,自动生成进口报关情形汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量- 已进口面辅料数量 =可进口面辅料数量） ；同时,外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部, 由会计部进行分摊和登录, 并自动生成进出口费用汇总表 ；7、外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户供应的进口发票后,对银行议付单证或进口发 票进行审核承兑后,通知会计部办理支付手续,生成财务应对帐款；完成进口支付后

32、,外贸 业务部办理进口付汇核销手续；对进口银行费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表；8、外贸业务部依据报关公司的报关结果和海关放货时间,调用进口货物到港通知单 ,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情形并要求其做收货预备；9、假如因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货,外贸业务部或选购部可依据补料 单或退料单制作货物到厂通知单 ；假如因面辅料不合格而发生退货后代用,外贸业 务部或选购部依据面辅料代用审批单直接制作选购合同,凭选购合同制作货物到厂通 知单；10、转入面辅料库存治理系统；名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - -

33、- - 五、面辅料库存治理流程面辅料收货治理流程外贸业务部 /选购部否面辅料暂收单是面辅料明细箱单面辅料检验方案汇总仓库方案部面辅料检验通知单检验方案部点数同意紧急放行审批单是紧急放行质量治理部不同意否进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告质量治理部点数仓库质量治理部是合格其它否外贸业务部面辅料降级使用审批单降级使用不合格面辅料处置审批单退货外贸业务部 / 换货选购部仓库面辅料点收单退料单代用审批单外贸业务部 / 面辅料验收单补料单应对结算面辅料收货面辅料供应选购部治理流程治理流程会计部国内选购运费登录面辅料库存查询退料缺失单生产方案治理流程流程说明：名师归纳总结 - - - - -

34、- -第 18 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、面辅料到货后,国内选购面辅料由选购部向仓库供应面辅料明细箱单,进口选购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库供应面辅料明细箱单；2、仓库依据货物到厂通知单 , 对面辅料进行暂收,制作面辅料暂收单 ,内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/ 或选购合同号等；3、方案部依据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件,确定是否检验,并制作面辅料检验通知单传递给质量治理部；暂收后的面辅料,仓库对无须检验的面辅料进行点数,并制作面辅料点收单；发觉面辅料在途丢失、损坏、不符等情形,应在面辅料点收单备注中具体说

35、明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情形,立刻上报方案部；外贸业务部、选购部依据面辅料点收单制作面辅料验收单；4、对需检验的产品,依据方案部制作的面辅料检验通知单,自动生成面辅料检验方案；方案部依据生产方案和检验进度打算是否将面辅料未经检验紧急放行：对于紧急放行的面辅料,方案部制作面辅料紧急放行审批单报生产治理中心经理审批通过,并通知仓库进行点数或质量治理部过码后,由仓库制作面辅料点收单；对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证,质量治理部出具面辅料检验报告；对需外部检验的面辅料,在系统中进行外部检验结果和费用登录；5、 对于检验合格的面辅料, 由仓库点数或质量治理部过码后

36、, 由仓库制作面辅料点收单； 外贸业务部、选购部依据面辅料点收单制作面辅料验收单；6、对于不合格的面辅料和其它情形（如生产环节发觉、 由方案部上报的面辅料不适用情形） ,由外贸业务部制作不合格面辅料处置审批单,确定是否退料；对于不退料的不合格面辅料,外贸业务部或选购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理,并制作面辅料降级使用审批单；经审批同意后通知仓库点数或质量治理部过码,制作面辅料点收单；外贸业务部、选购部依据面辅料点收单制作面辅料验收单；如为不减裁而需补货,由业务部或选购部制作补料单,就凭此单重新进入面辅料收货治理流程；7、对于需作退料处理的不合格面辅料,由外贸业务部制作退料单,进行退料,

37、通知仓库作退 料确认；（销售、选购合同变更、终止也会产生退料；）假如采纳换货,就重新进入面辅料收货治理流程；假如采纳面辅料代用,外贸业务部需制作面辅料代用审批单,经外贸业务部和技术部 同意后才能作代用处理,并进入面辅料选购治理流程；8、外贸业务部或选购部依据退料后换货和代用的情形运算缺失和费用,并制作退货缺失单交会计部扣减应对款项；9、会计部依据面辅料验收单进行财务应对处理；同时在系统中进行国内选购运费登录；10、面辅料库存治理流程终止后,转入生产方案治理流程；说明：名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 38 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、 退料指将不合格、 不适用面辅料或多供的合格面辅料退仍分供方；前或面辅料入库验收后；退料可发生在面辅料入库2、 换货指将不合格、 不适用面辅料退料后, 要求原分供方供应与不合格、 不适用面辅料的品名、规格、颜色等一样的合格面辅料；原选购合同有效；3、 退货指将不合格、不适用面辅料退料后,不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅料相同的面辅料；名师归纳总结 - - - - - - -第 2