哈尔滨冷链设备项目商业计划书（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /哈尔滨冷链设备项目商业计划书哈尔滨冷链设备项目商业计划书xxx投资管理公司目录第一章 项目建设背景及必要性分析9一、 行业壁垒9二、 行业发展概况11三、 中国冷藏展示柜行业发展中存在的问题12第二章 行业发展分析13一、 行业上下游关系13二、 市场规模13第三章 绪论16一、 项目概述16二、 项目提出的理由17三、 项目总投资及资金构成18四、 资金筹措方案18五、 项目预期经济效益规划目标19六、 原辅材料及设备19七、 项目建设进度规划19八、 环境影响20九、 报告编制依据和原则20十、 研究范围21十一、 研究结论22十二、 主要经济指标一览表22主要经济指标一览表2

2、2第四章 建筑物技术方案25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第五章 选址方案28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 创新驱动发展33四、 社会经济发展目标36五、 产业发展方向38六、 项目选址综合评价41第六章 产品规划与建设内容42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表43第七章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事53第八章 SWOT分析55一、 优势分析（S）55二、 劣势分析（W）57三、 机会分析（O）57四、

3、 威胁分析（T）59第九章 运营模式分析64一、 公司经营宗旨64二、 公司的目标、主要职责64三、 各部门职责及权限65四、 财务会计制度68第十章 项目节能方案75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表77三、 项目节能措施77四、 节能综合评价80第十一章 人力资源配置分析81一、 人力资源配置81劳动定员一览表81二、 员工技能培训81第十二章 技术方案83一、 企业技术研发分析83二、 项目技术工艺分析86三、 质量管理87四、 项目技术流程88五、 设备选型方案91主要设备购置一览表91第十三章 投资估算93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资

4、估算94建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98固定资产投资估算表99四、 流动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十四章 经济效益105一、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112三、 偿债能力分析113借款还本付息计划表114第十五章 项目招标、投标分析116一、 项目招标依据116二、

5、 项目招标范围116三、 招标要求117四、 招标组织方式119五、 招标信息发布123第十六章 风险防范124一、 项目风险分析124二、 项目风险对策126第十七章 项目总结128第十八章 补充表格130建设投资估算表130建设期利息估算表130固定资产投资估算表131流动资金估算表132总投资及构成一览表133项目投资计划与资金筹措一览表134营业收入、税金及附加和增值税估算表135综合总成本费用估算表135固定资产折旧费估算表136无形资产和其他资产摊销估算表137利润及利润分配表137项目投资现金流量表138报告说明商用制冷展示柜行业看似传统，实则拥有广阔的市场空间。国际市场方面，经

6、济发达地区的商用制冷展示柜需求具有周期性，规模较大且较为稳定，发展中国家和地区商用制冷展示柜保有率较低，首次购置需求较大，整体市场容量较大。国外商用制冷展示柜行业发展较快的国家主要有日本、美国、芬兰、加拿大等国，据统计研究表明，全球商用展示柜的市场增长率保持在5%左右。国内市场方面，随着我国市场消费升级和城乡二元结构的逐渐破解，以及人们对食品保鲜与安全问题的日益关注，各种大型超市、酒店宾馆、商务餐厅、娱乐会所等商业服务场所迅速兴起，且他们不再满足于大城市的开拓，开始将业务布局到数量繁多的中小城市，首次购置需求旺盛；另一方面，早一批的商用制冷展示柜逐渐老化，进入更新换代期，巨大的需求空间等待填补

7、。根据谨慎财务估算，项目总投资36735.33万元，其中：建设投资29998.64万元，占项目总投资的81.66%；建设期利息386.17万元，占项目总投资的1.05%；流动资金6350.52万元，占项目总投资的17.29%。项目正常运营每年营业收入73100.00万元，综合总成本费用55665.32万元，净利润12775.51万元，财务内部收益率28.85%，财务净现值28632.06万元，全部投资回收期4.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发

8、展的目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目建设背景及必要性分析一、 行业壁垒1、品牌及客户壁垒冷链物流设备行业的下游客户较为注重供应商的品牌，尤其是商用展示柜产品，主要应用于冷链物流系统中终端环节，直接面对消费者，是客户产品销售的重要载体，直接影响其产品销量。客户在选择产品时，除了要求满足冷藏、冷冻、贮藏的基本功能外，还要求与存放的商品结合起来，做到个性化、差异化、产生广告效应，让消费者产生购买欲。因此，客户一般都非常注重产品的适用性、可靠性及稳定性

9、，而对价格敏感较低。客户在选择供应商时，通常会倾向品牌的市场知名度和认可较高的企业。冷链物流设备生产企业在市场中能够树立良好的品牌形象和广泛的品牌影响力需要多年的市场积累和维护，客户网络的建立则需要大量技术研发和资金投入以及长时间的考察、认证周期。行业新进入的企业即使具备一定的生产能力及技术水平，也难以在短时间内获得较强的品牌认可度和大量的客户资源，因此，品牌知名度和客户资源形成了本行业的重要壁垒。2、人才和技术壁垒冷链物流设备行业具备非标准化、定制化生产的特点，不同下游产业客户对产品功能、品质、外观等方面的要求趋于复杂化、多样化，这对冷链物流设备生产企业的技术投入、研发能力、工艺设计能力等方

10、面都提出了较高的要求。由于行业下游应用领域比较广泛，涉及技术门类较多，技术人员除对本行业的制冷、机械、电气技术熟练掌握之外，还需要对客户所处行业商品特性与制冷需要充分了解与熟悉。因此，本行业产品研发、设计和生产需要多种专业交叉技术作为支撑，行业内领先企业只有通过长期的技术、经验积累和完善的人才培养体系才能保证技术的持续创新，品质的不断提升，这对新进入企业构成了较高人才和技术壁垒。3、市场准入壁垒冷链物流设备行业所有产品在国内生产和销售需要取得中国国家强制性产品认证证书。在国际贸易中，生产企业出口的产品必须取得其他国家的产品认证，如美国ETL认证、欧盟CE认证、日本PSE认证、韩国KC认证、沙特

11、SASO认证。由于冷链物流设备行业下游应用领域众多，根据用途会涉及不用资质或认证，部分国内外知名客户拥有供应链准入审核体系，其标准往往要求更高，对生产企业的考查也更细致。因此，众多的资质或产品认证，为行业新入企业设立了市场准入壁垒。二、 行业发展概况冷链物流起源于19世纪上半冷冻剂的发明，直到电冰箱的出现，各种保鲜和冷冻食品开始进入市场和消费都家庭。到了20世纪30年代，欧洲的食品冷链物流体系已经初步建立。20世纪50年代，世界各地有了直接以商品形式出现的冷冻食品，冷链物流行业得到了快速发展。全球的商用冷冻展示柜主要应用于冰淇淋、冷冻食品等行业。目前，美国、加拿大、德国、意大利、澳大利亚、日本

12、、韩国等发达国家基本都已经形成了完整的冷链物流体系，同时也在此基础上形成了较大规模的产业链。在商用展示柜领域，该类区域及中国大陆占据了全球最主要的消费规模。随着新兴市场的发展及全球经济重心的东移，未来商用展示柜行业逐渐向经济发展较快，人口密集，消费市场向庞大的中国、东南亚及印度市场扩张。中国的冷链物流产业主要集中于食品冷链物流领域，最早产生于上世纪50年代的肉食品外贸出口，近20年来，随着我国社会经济的快速发展，居民消费水平不断提高以及人们对食品质量和安全性的要求的提高，推动了中国冷链物流行业的不断发展。目前，在冰淇淋行业、乳制品行业、速冻食品行业、农产品加工行业、大型快餐连锁行业及第三方物流

13、行业内，一些大型龙头企业已经建议了以自身产品为核心的冷链物流体系。我国冷链物流行业的快速发展带动起配套冷链物流设备行业的快速发展。经历了多年发展我国商用展示柜行业已经成为了全球最主要的消费及生产地区之一。国内生产企业包括海容、海尔、澳柯玛、海信、松下（大连）、凯雪冷链等公司，目前海外公司在国内供货较少，国内市场主要由国内公司竞争，国内有影响力的冷柜生产企业包括海容、海尔、海信和澳柯玛。三、 中国冷藏展示柜行业发展中存在的问题1、行业集中度低冷链物流下游应用领域广阔，行业内企业众多，但多集中于某一细分领域，产品结构相对单一，尚未出现大规模的专业制造商，因此造成整个行业集中度低、竞争较为激烈。2、

14、装备水平较低、对人工依赖度较高目前行业内企业装备水平相对不高，自动化和智能化设备应用不足，生产阶段辅助工人使用较多，大规模的“定制化”产品生产效率不高。我国劳动力成本持续上升，人口红利的消失，对行业发展产生不利影响。第二章 行业发展分析一、 行业上下游关系冷藏展示柜的上游行业是提供冷藏展示柜生产所需要的钢材、铝材、铜材、玻璃等原材料及电子元器件、机电配件等零部件，生产厂商较为分散，发展相对成熟，供应充分。上游行业对冷藏展示柜产品生产成本的影响直接体现在价格方面，当上游原材料价格上升，意味着冷藏展示柜产品生产成本增加；相反，上游原材料下降，则冷藏展示柜生产成本下降。另外，上游行业供应情况，对冷藏

15、展示柜产品的生产成本起到间接影响作用。冷藏展示柜下游应用行业较为广泛，包括冰淇淋、乳制品、饮料、速冻食品、冷鲜食品等行业。改革开放40年以来，中国经济的发展速度举世瞩目，中国冷冻冷藏食品市场在需求端的拉动下，迅速增长。随着生活节奏的加快和消费者购买力的提高，人们对于产品的口味和种类需求也更加多样化，更倾向于消费一些安全健康、营养美味、方便快捷的冷冻冷藏食品。二、 市场规模商用冷藏展示柜通过空气压缩原理降低展示柜内部的温度，并对其进行温度控制。按其用途不同，商用制冷展示柜主要分为冷藏柜、冷冻柜、冷藏冷冻柜、冷藏陈列柜和冷冻陈列柜5类。主要应用于冰淇淋、冷冻食品、啤酒、低温奶制品、水、饮料等行业。

16、与普通的家用冰箱、冰柜不同，在功能性上，商用展示柜不但具备更为专业的食品冷冻冷藏功能，同时也是食品生产商品牌树立和产品展示的重要载体，是产品实现销售的重要渠道。商用制冷展示柜行业看似传统，实则拥有广阔的市场空间。国际市场方面，经济发达地区的商用制冷展示柜需求具有周期性，规模较大且较为稳定，发展中国家和地区商用制冷展示柜保有率较低，首次购置需求较大，整体市场容量较大。国外商用制冷展示柜行业发展较快的国家主要有日本、美国、芬兰、加拿大等国，据统计研究表明，全球商用展示柜的市场增长率保持在5%左右。国内市场方面，随着我国市场消费升级和城乡二元结构的逐渐破解，以及人们对食品保鲜与安全问题的日益关注，各

17、种大型超市、酒店宾馆、商务餐厅、娱乐会所等商业服务场所迅速兴起，且他们不再满足于大城市的开拓，开始将业务布局到数量繁多的中小城市，首次购置需求旺盛；另一方面，早一批的商用制冷展示柜逐渐老化，进入更新换代期，巨大的需求空间等待填补。预计2020年，全球商用冷藏展示柜数量达1846万台，商用冷冻展示柜达到544万台，按照单台均价2000元计算，全球规模超500亿元。2015年我国商用展示柜达260万台，增速为17.65%。预计到2020年，我国商用展示柜市场规模将达到510万台，年复合增长率达到14.42%。按照商用展示柜均价2000元、444万台销量计算，国内市场规模90亿元。受疫情影响，居民出

18、行次数明显降低，为保持正常生活，临时增加对冷冻食品、生鲜产品的购入，同时加上猪肉涨价,终端销售方将更多的冷冻品和肉制品放在商用制冷展示柜存储,以降低损耗和保持足够的库存，短期内商用制冷展示柜市场实现迅速增长。第三章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：哈尔滨冷链设备项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：朱xx（二）主办单位基本情况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。未来，在保持健康、

19、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加

20、强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx套冷链设备/年。二、 项目提出的理由我国制冷设备产业市场潜力巨大，吸引众多企业进入本行业。但由于产业标准尚不健全，对行业的准入也无严格限制，中小企数量将不断增加。此外，大型设备制造企业均可凭借其原有的技术与资金优势开

21、展制冷设备制造业务，开发诸如各类商用及医用冷柜、冷藏车等设备，进一步加剧竞争。积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面振兴。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36735.33万元，其中：建设投资29998.64万元，占项目总投资的81.66%；建设期利息386.17万元，占项目总投资的1.05%；流动资金6350.52万元，占项目总投资的17.

22、29%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资36735.33万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）20973.23万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15762.10万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：73100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：55665.32万元。3、项目达产年净利润（NP）：12775.51万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.85%。5、全部投资回收期（Pt）：4.78年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23743.69万

23、元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括压缩机、容器、热力膨胀阀、水泵、水盘管、集气管组件、电磁阀、无缝钢、铜管、槽钢、工字钢、三通、弯头、铝套、软管、直咀、角阀、针阀、管套。（二）主要设备主要设备包括：坡口机、交流电焊机、氩弧焊机、变位机、气动打标机、中央空调安装、螺杆空气压缩机、储气罐、油水分离器、冷冻干燥机、管路清洁枪、液压摆式剪板机、液压板料折弯机、套丝机、摇臂钻床、剪板机、数控弯管机、圆锯机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目

24、环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2

25、、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻

26、工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。十、 研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。十一、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品

27、的产业结构。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积85980.201.2基底面积32240.001.3投资强度万元/亩364.042总投资万元36735.332.1建设投资万元29998.642.1.1工程费用万元25653.942.1.2其他费用万元3751.712.1.3预备费万元592.992.2建设期利息万元386.172.3流动资金万元6350.523资金筹措万元36735.333.1自筹资金万元20973.233.2银行贷款万元15762.104营业收入万元73100.00正常运营年份5总成本费用万元

28、55665.32""6利润总额万元17034.01""7净利润万元12775.51""8所得税万元4258.50""9增值税万元3338.87""10税金及附加万元400.67""11纳税总额万元7998.04""12工业增加值万元26831.17""13盈亏平衡点万元23743.69产值14回收期年4.7815内部收益率28.85%所得税后16财务净现值万元28632.06所得税后第四章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求1、建

29、筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用

30、现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积85980.20，其中：生产工程61175.40，仓储工程10378.06，行政办公及生活服务设施8826.65，公共工程5600.09。建筑工程投资一览表单位：、万元序

31、号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17732.0061175.408031.171.11#生产车间5319.6018352.622409.351.22#生产车间4433.0015293.852007.791.33#生产车间4255.6814682.101927.481.44#生产车间3723.7212846.831686.552仓储工程9349.6010378.06856.262.11#仓库2804.883113.42256.882.22#仓库2337.402594.51214.062.33#仓库2243.902490.73205.502.44#仓库1963.422179.391

32、79.813办公生活配套2179.428826.651366.743.1行政办公楼1416.625737.32888.383.2宿舍及食堂762.803089.33478.364公共工程2901.605600.09539.06辅助用房等5绿化工程6676.80123.73绿化率12.84%6其他工程13083.2065.097合计52000.0085980.2010982.05第五章 选址方案一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人

33、居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况哈尔滨，简称“哈”，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2019年，全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市，总面积53100平方千米，常住人口1076.3万人，城镇人口709.3万人，城镇化率65.9%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中

34、心城市、东北亚区域中心城市及“对俄合作中心城市”。哈尔滨是国家历史文化名城，是“一国两朝”发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有“冰城”、“东方莫斯科”、“东方小巴黎”之称。2018年10月获全球首批“国际湿地城市”称号。全年地区生产总值增长4.4%。投资、消费、进出口额分别增长7.3%、5.6%和19.9%。登记失业率为3.6%。居民消费价格上涨2.6%。落实大规模减税降费政策，一般公共预算收入完成370.9亿元，下降3.5%（剔除政策性减收影响，可比增长7.

35、5%）。紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，进一步解放思想、整顿作风、优化环境，激发干事创业内生动力，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，在加快建设“六个强省”中充分发挥省会城市龙头带动作用。主要预期目标是：地区生产总值增长55.5%；固定资产投资增长8%左右；城镇和农村居民人均可支配收入与经济增长同步。“十三五”时期，从国际看，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，地缘政治复杂变化

36、，外部环境不稳定、不确定性因素增多。从国内看，我国经济发展进入新常态，经济长期向好基本面没有改变。同时，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。总体判断，我市既处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也必须着力解决发展中的突出问题和明显短板，机遇与挑战并存，有利和不利因素迭加同在。发展机遇：国家实施新一轮东北振兴战略带来重大发展机遇。国家出台关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见，突出着力完善体制机制、着力推进结构调整、着力加快创新创业、着力保障和改善民生，加大供给侧结构性改革，为我市进一步补齐短板，变中求新、变中求进、变中突破，打赢全面振兴硬仗提供了重要政策保障。国家实施创新驱动发展战略

37、带来重大发展机遇。国家加快推进“中国制造2025”、“互联网”行动计划，有利于我市更好地发挥科技创新综合实力优势，抢占科技与产业深度融合制高点，改造提升传统优势产业，加快培育发展战略新兴产业，打造产业竞争新优势。国家实施“一带一路”战略带来重大发展机遇。“中蒙俄经济走廊”黑龙江陆海丝绸之路经济带建设纳入国家“一带一路”开放战略，有利于我市充分发挥对俄合作中心城市作用，重塑地缘优势，拓展以俄罗斯为重点的全方位对外合作新空间，加快实现从开放末端向开放门户转变，带动全面开放，进一步增强利用两种资源、拓展两个市场能力。国家支持建设“哈长城市群”带来重大发展机遇。国家实施哈长城市群发展战略，有利于我市加

38、快新型城镇化进程，进一步发挥哈尔滨在哈长城市群中的核心带动作用，与长春形成优势互补、协同发展的新格局，提升在东北亚区域的辐射力和竞争力。有利于我市加快城市重大基础设施、综合整治等项目的规划建设，进一步发挥好特大中心城市辐射作用，与省内各地市共同打造哈牡鸡七双佳、哈大齐北绥环形城市圈，促进区域协调发展。国家支持建设哈尔滨新区带来重大发展机遇。建设国家级哈尔滨新区，有利于在创新体制机制方面先行先试，打造优良的营商环境；有利于在更多领域争取国家和省政策支持，营造优良的政策环境；有利于加快集聚资金、人才、技术等高端生产要素，壮大产业集群，培育竞争新优势。体制机制创新优势将全面释放，产业集聚高地的辐射带

39、动作用将全面增强。省全力支持哈尔滨率先发展带来重大发展机遇。省委、省政府高度重视并全力支持哈尔滨加快发展，有利于我市充分发挥在落实“五大规划”中的支撑和带动作用，进一步与“大齐牡绥”等地市形成发展合力，共同为全省加快老工业基地振兴、奋力实现全面建成小康社会宏伟目标做出新贡献。面临挑战：改革攻坚面临严峻挑战。政府与市场关系尚未完全理顺，市场化改革不到位，市场配置资源的基础作用没有有效发挥，多年积累的体制机制矛盾有可能进一步凸显。国有企业活力不强，非公经济发展不充分，部门履职尽责不到位等现象依然存在，从根本解决制约我市全面振兴发展的体制粘性问题复杂而艰巨。优化结构面临艰巨挑战。产业发展面临传统优势

40、产业竞争力减弱和战略性新兴产业发育不充分的双重压力，工业比重偏低、牵动力不强，仍是制约加快发展的最主要的结构性矛盾，结构刚性问题短期内难以化解，新旧动能协同拉动的格局尚未建立。科技与经济发展融合度不够，集聚资金、人才、技术能力不强，产业迈向中高端水平面临严峻挑战。投资拉动经济增长的边际效应递减，消费增长趋于平稳，对外贸易规模偏小，保持中高速增长面临严峻挑战。工业反哺农业作用不突出，县域经济规模小、对全市发展带动能力弱，生态优势、资源优势未能有效转化为经济优势，统筹城乡一体化发展面临严峻挑战。改善民生面临艰巨挑战。城乡居民收入低于全国平均水平，基本公共服务供给不足，人口老龄化趋势明显，财政收入放

41、缓与民生支出刚性增长的矛盾突出，统筹协调各方利益关系难度加大。三、 创新驱动发展抓住国务院批准设立哈尔滨新区的重大发展机遇，把建设好哈尔滨新区作为推进“一带一路”建设、加快新一轮东北地区等老工业基地振兴的重要举措，进一步释放改革红利，增强开放动力，激发创新活力，积极扩大面向东北亚开放合作，畅通对外贸易通道，搭建国际合作平台，构建外向型产业体系，努力把哈尔滨新区建设成为开放程度高、创新能力强、体制机制新、生态环境好的新城区，为东北老工业基地全面振兴探索道路、积累经验、提供示范。到2020年，新区体制机制不断创新，综合实力显著提高，与国际接轨的开放合作和自主创新发展环境基本形成，先进制造业和现代服

42、务业竞争力大幅增强，经济增速在黑龙江省处于领先地位，基础设施承载力明显提升，对俄产业、经贸、科技合作全面升级。坚持“一江居中、两岸繁荣”战略构想，以松花江北部地区为核心区，以哈南工业新城平房区部分为新区产业支撑区，推动临空经济区、哈东现代物流产业带与哈尔滨新区联动发展，构建“一核、一带、三组团、双枢纽”协调发展新格局，把新区建设成为中俄全面合作重要承载区、东北地区新的经济增长极、老工业基地转型发展示范区、特色国际文化旅游聚集区。“一核”：哈尔滨新区核心区。以大松北为核心，重点发展战略性新兴产业，加快建设科技、信息、金融、国际商贸、文化旅游合作平台，打造国家对俄合作中心城市重要承载区、重要的健康

43、产业基地。“一带”：沿松花江现代服务产业带。重点建设中俄文化合作交流中心、东北亚商务中心、太阳岛国际冰雪避暑旅游区等现代服务业集聚区。大力发展科技服务、特色旅游、金融商务、文化、健康养生等高端服务业。“三组团”：以三个国家级开发区为支撑，着力打造松北科技创新组团、利民健康产业组团、哈南现代制造业组团。松北科技创新组团。依托哈尔滨高新技术产业开发区，重点发展新技术研发、新一代信息技术、新材料、节能环保等产业，加快发展金融商务、国际商贸、文化旅游等现代服务业。利民健康产业组团。依托利民经济技术开发区，重点发展生物医药、功能性食品、医疗器械产业，加快发展医疗服务、健康养生等现代服务业。哈南现代制造业

44、组团。依托哈尔滨经济技术开发区，大力发展高端装备、绿色食品产业等现代制造业，培育发展云计算、大数据等新兴产业。“双枢纽”：依托临空经济区打造国际航空物流门户枢纽。重点发展面向俄罗斯、北美、东北亚、欧洲的国际航空物流，培育发展电子信息制造、国际商务服务等产业。依托综保区、内陆港打造东北亚国际铁路物流门户枢纽。充分发挥铁路集装箱中心站、综保区、内陆港、传化公路港、华南城在加快对外开放中的带动作用，进一步放大哈欧国际班列、中亚班列开行的带动效应，大力发展国际商贸、电子商务、商务服务、会展博览等现代服务业，培育发展保税加工产业。创新新区体制机制。着力改善外贸发展环境，在全面实施关检合作一次申报、一次查

45、验、一次放行基础上，逐步向“单一窗口”转变。加快培育跨境电子商务服务功能，试点建立与之适应的海关监管、检验检疫、跨境支付、物流等支撑系统。推进国家服务贸易创新发展试点，创新服务贸易管理体制、发展模式，推动服务贸易便利化。创新科技管理体制机制，加快建设技术交易市场，率先推进新区内相关科研院所改革，支持天使投资、创业投资、股权投资机构集聚发展。创新金融服务，在人民币跨境结算、外资金融机构设立等方面积极创新，大力发展融资租赁业务，支持各类融资租赁公司在新区设立子公司并开展境内外租赁服务，鼓励央企、省属企业和民营企业等各类投资主体参与新区基础设施建设。加快建立财政对新区的投融资支持机制，通过资产证券化

46、等方式支持新区发展。加快行政审批制度改革，全面建立行政审批清单管理指导和动态调整机制，做到清单之外无审批。创新新区开发建设运营模式。统筹推进新区“多规合一”、“园中园”管理运营，探索招商引资和重大项目建设的企业化运营新机制。组建新区投资控股集团公司。鼓励采取政府和社会资本合作（PPP）方式，推进市政公用设施建设投资主体多元化，放大投资效应。创新生态文明管理制度，推动建立综合性生态补偿机制，完善环境和生态修复制度，开展排污权有偿使用和交易试点，推动绿色发展、循环发展、低碳发展。四、 社会经济发展目标围绕加快全面建成小康社会，努力推动经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上