2022年ERP系统运行制度.docx

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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载xx 集团 ERP 系统运行制度1. 目的为了使 ERP 系统运行保护进入受控状态,保证 2. 范畴ERP 系统的正常运行；适用于集团及各子公司的 ERP系统运行保护；3. 职责 3. 1 集团 IT 工程部负责 ERP系统运行保护；3.2 集团及各子公司 ERP系统的使用部门必需根据本制度相关流程执行；3.2 对于下面涉及到的文档,完成后由 4.ERP 系统操作规范IT 经理每月统一收集,存档于档案室；各公司严格根据自己的业务模式编写的操作手册,操作手册内容包括工作职责、业务流程、操作

2、流程、留意事项等,具体内容见各公司 ERP操作手册；5.ERP 系统业务变更当实际的业务流程变更需要调整 ERP系统中使用流程时, 必需由业务部门提出,填写 ERP系统业务变更表（附录 A）,由项目组共同争论确定业务变更是否可行并制定具体方案,由项目经理签署看法后开头实施,其中具体方案必需具体描述业务模型以及在 ERP系统的使用流程作为业务变更表的附件 , 对于需要在系统中设置就由系统治理员进行设置描述,并由 IT经理签署看法；6.ERP 系统的二次开发6.1 当 ERP系统中功能满意不了实际业务需要应进行二次开发时,由业务部门提出需求,填写 ERP系统二次开发需求表（附录 B）,项目组确认,

3、项目经理审批后,交集团IT 工程部或软件供应商开发；6.2 对于需要集团IT 工程部二次开发的,由 IT 经理填写软件开发任务表（ 附录 C）,由开发人员在测试环境下按时完成,并完成具体设计文档后,经 真实的系统环境中正式使用；7. 系统安全机制 7.1 机房治理IT 经理确认,指定人员后发布到7.1.1公司必需保证机房的物理安全, 强电远离包括与其它用电线路单独分开,有单独的控 第 1 页,共 17 页 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - -

4、 - - - - -优秀办公范文欢迎下载在机房安装电子监控系统,制系统, 温度、湿度始终保持在标准情形下,防雷击设备要到位,并且需在 24 小时内受控,假如机房显现反常情形,如火灾,监控者立刻向公司领导汇报后直接实行措施,进入机房切断电源,抢救设备,对于晚上断电超过 IT 经理,由 IT 经理负责处理；3 小时,监控者需通知7.1.2对于进入机房的人员除IT 部门人员外需经IT 经理答应后方可进入,其他人一律不准进入；8.2 系统安全8.2.1 对于 ERP所在的服务器系统环境,如有系统补丁显现,必需经软件供应商确认对应用软件不产生影响下在合适时间进行更新补丁 , 并准时对所做的工作进行记录

5、附录 D ；8.2.2 对于关键网络设备和操作系统,系统治理员需做好加固安全策略,关掉一些不用的网络端口,使攻击的风险降到最低；8.2.3. 对于网络系统, 公司必需有很强的稳固的合作伙伴作为技术支撑,当系统显现问题影响系统正常使用时,IT 经理口头通知业务部门和公司主管领导,并制定相应处理故障方案快速解决,事后 IT 经理应向公司主管领导提交系统事故报告（附录 E）；8.2.3 对于系统口令 操作系统、数据库 系统治理员应保密,并定期更换口令；9.3 应用软件9.3.1 对于 ERP软件服务器端初次安装、补丁更新必需由软件供应商的专业人员进行安装,并填写相应的表格 附录 D；对于平常系统中前

6、后台保护工作,假如是后台处理数据库或前台设置的问题必需每天准时整理文档后作为学问文档（附件 F）按月提交到 IT 经理；9.3.2 ERP 中操作员新增或离职或有变动时,由各 ERP 各操作员提出,填写“ERP软件操作权限表” （附件 G）,涉及办事处的由各办事处经理审核,涉及总部的由各部门负责人审核,交总经办主任批准后由集团 IT 工程部系统治理员安排；10.4 数据备份和复原10.4.1 数据备份对于 ERP 中的数据库文件系统治理员每天除了在本地服务器备份外仍需在磁带机和移动硬盘备份,并记录备份的情形（附录 H）,并保管好介质；10.4.2 数据复原一旦当系统显现灾难情形下,IT 经理组

7、织相关技术专家,在现有的条件下对系统进行快速复原, 使灾难削减到最低缺失,对于业务部门必需启动应急方案,以此来过渡到手工帐处理；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 17 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载11.应急流程业务部门在下班前必需对每天做的单据、报表数据和基础数据通过系统输出功能储存到本地运算机中, 如遇系统停用, 利用最近下载的数据进行人为分析,根据系统操作规范手工填写相应单据进行手工作业,系统正常运行后

8、应准时补入单据；12.考核方案12.1 考核部门考核由各事业部总经办根据考核细就负责实施,每次显现违规现象开 ERP 违规单（ 附件 I ）进行惩罚,对违规进行惩罚外,该违规者直接上司按一半的责任同样惩罚,对于提出建议经确认付之实施或者发觉业务部门有违规操作的员工视情形进行嘉奖（附录 J ERP 奖励通知单 ）,月底汇总惩罚和嘉奖结果（附录 K 月度 ERP 运行状况汇总表）报集团人力资源在当月工资直接兑现,并同时上报集团总裁办；12.2 考核细就考核主要根据 ERP 所使用模块的分别划分,惩罚、嘉奖标准按次扣分、加分,每一分代表 10 元金额,具体如下：模块考核内容考核对象惩罚标准（分 /

9、次）主生没有按主生产方案要求准时输入产品猜测订单方案员-1 产计对需要调整的生产方案没有经过审批直接变更方案员-1 划对生成效 MPS 生产方案没有打印或各业务部门没签字确认方案员-2 生产对每次生效的MPS 生产方案在没有平稳导致更换方案员、工段长-2 没有准时生成MPS 方案造成无法生成生产订单方案员-2 方案员-10 MPS 方案生成方案版本挑选不当导致掩盖生效MPS 方案方案员-2（每单）未根据主生产方案准时下达或变更生产订单下错生产订单的,包括生产物料、开工日期、完工日期、数量方案员-2（每单）工段长-2（每单）工段长未根据生产订单正常完成生产（除设备损坏或订单变更）方案员、工段长-

10、2（每单）未打印生产订单通知单直接支配生产订单对生产订单子件属性有误没有修正或者修正完没有通知工艺部工段长、方案员-1（每单）细心整理归纳 精选学习资料 未打印生产订单领料通知单或领料申请单工段长-1（每单）领料员未拿着生产订单领料通知单或退料单或补料单或领料申请领料员-2（每单）单进行领料工段长-2（每单）对车间需要退料或补料没有准时或者不规范开具手工单据对车间需要退料无法退回仓库进行补料时没有准时保护生产订单方案员-1（每单） 第 3 页,共 17 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - -

11、 - - - - - - - - - - -优秀办公范文欢迎下载方案员-1（每单）没有对已经完成或终止的生产订单准时关闭车间生产自制件缺料导致生产订单变更工段长、方案员-2（每单）月末未准时将生产方案和生产订单变更报告上报到总经办方案员-2 没有根据生产实际情形提前生成生产订单工序方案方案员-2（每单未打印生产订单工序方案派工单直接支配生产方案员、工段长-2（每单）没有根据一天二次上报工序转移单（质检）或半成品出入库单班长、工段长-2（每单）对上报的工序转移单（质检）或半成品出入库单不符合系统要求填单人、班长、-2（每单）（没有生产订单号、物料号、物料名称、转移工序、转移数量、完工段长工数量）

12、领料员没有随料带调拨单（对系统中要求入库倒冲的物料）准时给领料员-2（每单）统计员系统生成的生产订单工序资料有误没有调整或调整完没有书面及统计员-2（每单）时告知工艺部治理对当天的工序转移单或半产品出入库单没有准时输入统计员-2（每单）P=0 ：2 P2%：车间统计员各单据误操作率【P】统计员-1; P 2 按每单 -1 需求车间在下班前现场留有物料没有退回仓库的领料员、工段长-2 车间领料员对每次领料没有按生产工序和工人登记领料员-1 月末未根据按生产订单汇总用料差异或未查明差异缘由（缘由有二工段长-2 种 ,一是质量缘由,二是人为缘由损坏,需明确到操作工人）方案员未准时对生效的MPS 方案

13、进行 MRP 运算造成选购跟不上规划对生成的 MRP 方案建议结果没有平稳方案员-10 选购对生效的 MRP 方案没有打印审批方案员-2 MRP 方案生成方案版本挑选不当导致掩盖生效MRP 方案方案员-10 未准时按审批后选购、委外方案（选购方案来自MRP运行完后方案方案员-2（每单）委外员调整建议、请购申请）进行下达选购、委外订单治理对于下达选购、委外订单数量未根据方案进行,导致库存增加方案员-1（每单）存货供应（委外）商到货单未填选购订单号、存货编码、存货名称型号方案员-1（每单）（需与系统一一对应）核算供应（委外）商已到货,未准时录入到货单,影响入库工作方案员-1（每单）细心整理归纳 精

14、选学习资料 无选购、委外订单送货,未准时在系统中补选购订单超过一天,影方案员-1（每单）响入库及发料选购、委外订单取消或变更后,选购员在系统中未对订单信息作出方案员-1（每单）处理方案员-1（每单）已到期未交货的选购、委外订单无交货,导致缺料影响生产 第 4 页,共 17 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文欢迎下载方案员-1（每单）对于委外订单子件属性有误没有修改或者修改完没有以书面形式通知工艺部对填完到货单没有在系统处理报检导致推

15、迟检验影响入库方案员-1（每单）对已经终止的选购订单、委外订单未准时关闭方案员-1（每单）未准时输入选购发票、委外发票仓库统计员-1（每单）未按实际要求准时进行委外核销、结算和选购结算仓库统计员-1（每单）对没有发票需要暂估的存货成本有出入（按每存货考核）仓库统计员-1 月底通过系统核算完的存货成本与财务实际成本有很大差异仓库统计员-1 （按每存货考核）对需要检验的存货没有参照检验单直接入库仓库统计员-1（每单）对外协件、委外件不需检验的存货没有参照到货单直接入库仓库统计员-1（每单）仓管员先发料后补单（应根据先开材料出库单再领料）仓管员 包括车-2（每单）间 领料员未持有车间开具的领料单、补

16、料单、退料单的仓库统计员和仓库统计员、 车-2（每单）车间统计员直接开具材料出库单间统计员仓管员对车间退回或办事处退回的物料在没有仓库统计员开单直仓管员2（每单）接接受退货仓管员对车间退回或办事处退回的物料在退货入库到仓库后在没仓管员2（每单）有经部品部检验直接退回仓库统计员对退回外协件或委外件不走退货流程仓库统计员2（每单）P99% ：5；98%P 库存对仓库每次盘点的结果造成帐实不符 数据精确率【P】 假如物料仓管员99%：0; 治理95%P 单位价值高不做此考核,根据公司相关制度处理 98%：-5; 90%P 95%：-10;不是由于业务缘由在系统中随便调帐仓库统计员、 车-2（每单）间

17、统计员P=0 ： 2 仓库统计员各单据误操作率【P】统计员0P 1%: 0；1P 2%: -1 ；P 2 按 每单 -1 物料新品开发或产品改进时技术员在生产前没有准时精确（要有提前时技术员-2 （每物间 工艺部需要制作工艺路线和物料清单）把技术文档以书面形式料）提交给工艺部细心整理归纳 精选学习资料 第 5 页,共 17 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载清单工程治理工艺员没有准时把物料清单和工艺路线给工艺部ERP专员工

18、艺员-2 （每物料）质量系统中的存货档案、物料清单、标准工序、工艺路线在正式生效前工艺部-2（每次）没有走纸质流程会签（考核工艺部ERP专员）或会签完各业务部门ERP专员负责人所确定的内容有误（按一项内容考核业务部门负责人）工艺部-1（每次）工艺部 ERP专员没有准时精确将工艺员供应的物料清单和工艺路线转化成系统的存货档案、物料清单、标准工序、工艺路线ERP专员业务部门负责-1（每项）对需要检验物料（来料检验、工序检验）没有准时保护检验指标、人-2 检验员项目、检验方案影响系统流程对来料检验、工序检验没有准时把检验的结果输入到系统导致无法检验员-2（每单）当天入库或单据流转检验员-2（每单）对

19、有不合格品没有根据系统流程准时处理对车间和办事处退回的物料没有准时鉴定检验员-2（每次）对退回的物料月底没有准时出具报告给总经办和生产部或出具的治理报告不规范（按办事处和车间退回分开,车间退回并且要区分人为部品部经理-10 缘由仍是质量缘由,按物料、缘由、数量汇总）P=0 ： 2 0P 1%: 0；检验员各单据误操作率【P】检验员1P 2%: -1 ；P 2 按 每单 -1 操作者在不使用ERP时进入系统操作员-2（每次）操作员泄露密码或者盗取他人密码操作员-5（每次）财务部门对业务部门（分库存盘点、单据规范性和准时性）的监督其它力度（分差、一般、好、很好）,每月要形成书面报告上报事业部财务经

20、理见此项考总经办和集团总裁办（对盘点情形和单据两方面进行考核,标准如核内容下差 -20 , 一般 -10 , 好 5, 很好 10 ；）业务单据没有签字确认相关责任人-1（每次）视未完成 情形和造操作者没有完成当天数据操作操作员成的影响扣不低于5 分的处 罚细心整理归纳 精选学习资料 每天没有对自己的业务数据进行输出备份操作员-5（每次） 第 6 页,共 17 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载附录 A ERP系统业务变更

21、表业务部门填写人填写时间业务需求：项目组方案看法：项目经理审批：细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页,共 17 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载系统设置描述：IT 经理看法：附录 B ERP系统二次开发需求表业务部门填写人填写时间二次开发内容：细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 8 页,共 17 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料

22、- - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载项目组看法：项目经理审批：完成情形：附录 C 软件开发任务表开发任务名称 填表时间IT 经理看法：细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页,共 17 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -开发过程描述（具体文档）：优秀办公范文欢迎下载IT 经理发布看法：测试者 测试结果发布人 发布结果附录 D 系统环境安装工作记录厂商名称工程师安装时间安装内容：细心整理归纳 精选学习资料

23、 - - - - - - - - - - - - - - - 第 10 页,共 17 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载厂商看法：安装结果：工程师签字：IT 经理签字：附录 E 系统事故报告细心整理归纳 精选学习资料 出事时间报告描述描述时间 第 11 页,共 17 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -优秀办公范文 欢迎下载出事过程描

24、述：出事缘由分析：出事造成后果：建议：附录 F 学问库文档细心整理归纳 精选学习资料 填表人填表时间问题类别 第 12 页,共 17 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -问题标题优秀办公范文欢迎下载问题关键字问题描述：解决方法：附录 G ERP软件操作权限表细心整理归纳 精选学习资料 业务部门操作员填表时间 第 13 页,共 17 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精

25、品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -权限安排新增优秀办公范文欢迎下载是否培训合格撤消变更方式权限描述：部门负责人看法：IT 工程部完成情形： IT 经理看法：注： 培训不合格不予安排附录 H 数据备份记录细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 14 页,共 17 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -备份内容优秀办公范文欢迎下载备份介质备份说明：开头日期时间终止日期时间系统治理员附录 I ERP违规单细心整理归纳 精选学习

26、资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 15 页,共 17 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -违规者优秀办公范文欢迎下载相关责任人 （直接上司）违规项目说明：惩罚结果：制单人：批准：附录 J ERP嘉奖通知单部门受奖者嘉奖缘由 : 嘉奖结果：制单人：批准：附录 K 细心整理归纳 精选学习资料 月度 ERP运行状况汇总表年月 第 16 页,共 17 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -公司优秀办公范文欢迎下载填表人运行状况具体描述：见附件ERP运行报告奖惩金额部门奖惩人公司总经理批准：日期：细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 17 页,共 17 页 - - - - - - - - -