《质量管理体系文件》顾客或供方财产管理程序 (2).doc

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1、1、目的建立形成文件的程序，对顾客或供方提供的财产进行控制，确保顾客或供方提供的财产得到验证、有效的保管与防护，出现异常时，能够及时向顾客或供方报告。2、适用范围本文件适用于顾客或供方提供的财产的管制，包括:产品技术文件资料、原材料、半成品、模具、工装设备、检测设备等。3、相关部门营业课、品质课、设计课、生产课。4、作业程序4.1 顾客或供方提供的技术文件与图档资料的管理4.1.1 顾客提供的技术文件与图档资料由设计课接收、确认，如顾客或供方提供的文件资料有不清楚、不明确、损坏的地方，由设计课与顾客或供方沟通确认清楚。4.1.2 顾客或供方提供的技术文件与图档资料由设计课确认后，转由文控员受控

2、发放管理，具体见文件控制程序，顾客或供方提供的技术文件与图档资料如有丢失损坏，文控员应通知设计课向顾客或供方报告及沟通处理。4.1.3 应确保顾客或供方提供的技术文件与图档资料的保密性，严格控制外泄。4.2 顾客提供原材料、半成品的控制4.2.1顾客提供原材料、半成品的信息由营业部接收，并通知品保科、业务科检验入库。4.2.2 顾客提供物料由品保科按照要求进行检验，由业务科按照标识和可追溯性控制程序入库保管防护。4.2.3 顾客提供的物料如有损坏、变质、不良等情况，发现部门应通知业务科，由业务科向顾客报告。4.3 顾客或供方提供模具的控制4.3.1 顾客或供方提供的模具的信息分别由营业部或采购

3、部接收，模具由业务科安排车辆拉到公司，通知品保科接收验证。4.3.2 顾客或供方提供的模具验收合格后，由制造科进行保管防护。4.3.3 顾客或供方提供的模具如有问题发现部门应通知由营业部或采购部向顾客报告。4.3.4 顾客或供方提供的模具应用铭牌的方式, 清楚标识顾客或供方名称、模具名称、模具编号等资料。4.4 顾客或供方提供的工装设备的管理4.4.1 顾客或供方提供的工装设备分类别由制造科维修组进行接收、验证、保管、防护。4.4.2 顾客或供方提供的工装设备如有损坏、异常，由制造科维修组通知营业部或采购部，由营业部或采购部向顾客或供方报告。4.4.3 顾客或供方提供的工装设备应用铭牌的方式，

4、标识清楚顾客或供方名称、设备名称、设备编号等资料。4.4.4 顾客提供的工装设备的管理见设备管理程序。4.5 顾客或供方提供的检测设备的管理4.5.1 顾客或供方提供的检测设备由品保科进行接收、验证、保管、防护。4.5.2 顾客或供方提供的检测设备如有损坏、异常，由品保科通知营业部或采购部，由营业部或采购部向顾客或供方报告。4.5.3 顾客或供方提供的检测设备应用铭牌的方式，标识清楚顾客或供方名称、设备名称、设备编号等资料。4.5.4 顾客或供方提供的检测设备的管理见监视和测量资源管理程序。4.6供方不良品的管理4.6.1 向供方采购的物料经检验不合格需退货时，仓库应将其放置于退货区，并标识供方名称、物料名称等。4.6.2 在供方退回前，仓库应对其妥善保管，防止丢失损坏等。4.6.3采购部及时与供方联络退货事宜，并填写退货单将不良物料退回给供方。4.7所有顾客或供方提供之资料和物品，进出本公司时均由业务部或采购部归口登记管理顾客或供方财产登记表，各部门在使用或保管过程也应同时建立相应的台帐进行管理。5、相关记录 顾客或供方财产登记表退货单