《质量管理体系文件》供应商审核报告 (2).doc

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1、供应商审核报告版本号A/0 表单编号：QP-08-01供应商： 工厂地址： 联 络 人： 审核组成员： 审核日期： 一、供应商基本概况： 二、审核概要：1管理层及质量体系： 2标准、规格及文件管理：3培训管理：4工厂设施及现场管理：5质量控制与检验：6监视设施及实验室管理：7供货能力及可靠性评价：三：需要改进事项： 四、审核结论：总评分： 编制： 审核： 批准： 供应商审核评分等级表一、供应商联络资料审 核 人审核日期供应商名称电 话供应商地址传 真工厂地址E-mail商务联系人质量联系人二、供应商工厂基本情况介绍员工人数管理人员数工厂面积主 要 生 产 设 备名 称型 号 产 地数 量用 途

2、123456789主 要 检 验 设 备名 称型 号 产 地数 量用 途123456789审核前，请采购将审核表传真给供应商。三、审核内容：1. 管理层及质量体系：3分2分1分0分检查结果记录1.1公司有完整的组织架构和清晰的职能描述。1.2公司获得了ISO9001的认证。1.3公司有专职的质量管理部门。1.4公司有专职的部门负责与客户沟通。1.5公司有明确的管理目标，并以质量目标为重点。1.6公司的质量目标得到了有效的贯彻。1.7公司的质量目标得到了有效的测量、监视和评估。1.8当目标没有达成时，公司有相应的改善措施。1.9公司定期对客户满意度进行了调查。1.10客户满意度的调查得到了评估和

3、改善。1.11公司有完整的、书面化的质量管理体系。1.12质量管理体系得到了定期的审核。1.13质量管理体系的审核结果得到了公司管理层的评审。1.14管理层对审核的不符合项进行了整改。1.15纠正计划的实施得到了监控和测量，对其效果进行了验证。合计得分2. 标准、规格及文件管理3分2分1分0分检查结果记录2.1产品标准、规格等技术资料的管理被文件化。2.2公司有书面化的产品标准、规格和书面的材料标准。2.3标准、规格、图纸等书面文件的颁发、回收被有效的控制。2.4文件的更改得到了批准。2.5当前的文件被确认为最新版本。合计得分3. 员工培训3分2分1分0分检查结果记录3.1公司有一个全面的、书

4、面化的培训计划。3.2培训计划得到了有效的实施。3.3培训的过程有详细的记录。3.4培训的效果得到了验证。3.5员工职位要求被书面描述。3.6所有的员工得到了相应的培训后才正式上岗。3.7特殊工种的员工有国家认可的资格证书合计得分4. 工厂设施及现场管理：3分2分1分0分检查结果记录4.1工厂周围环境整洁，符合产品生产的要求4.2工厂必须有虫害、鼠害的控制设施，并得到检查。4.3车间、仓库内没有发现虫鼠害的现象。4.4工厂有化学品仓库，并有书面防范措施。4.5危险区域必须予以标识和提示。4.6消防设施必须得到有效的保持。4.7仓库没有漏雨。4.8生产车间保持定期清洁，没有蜘蛛网等。4.9工厂有

5、完整的清洁和卫生管理制度。4.10生产车间内机器、物料、半成品、成品区域合理规划并标识。 4.11机器及工作台被定期整理和清洁，没有杂物及油迹。4.12员工着装整洁。4.13所有员工进行了健康检查并确认没有传染病。4.14明确规定：员工不能在工作场所抽烟和吃东西，并切实执行。4.15设备的操作有文件化的作业指导书。4.16生产区域的所有物料、半成品和成品有清晰的标识。4.17不能使用统一包装放置2种以上不同产品。4.18产品的标准被安置在工作台上。4.19生产现场可见产品的检验记录。4.20工具及零配件被放置在工具箱内。4.21有设备保养计划。4.22设备的保养被予以记录.4.23设备的维修被

6、予以记录和验收。4.24仓库的原料和成品分类摆放，并有效标识。4.25发放原材料和成品坚持“先进先出”的原则。4.26针对库存的产品，制定了库存防护措施，并得到有效监控。合计得分5. 质量控制与检验3分2分1分0分检查结果记录5.1销售合同经过了评审，并确保客户的要求得到贯彻。5.2有书面化的产品质量检验计划。5.3抽样计划和产品标准符合客户的要求5.4检验计划并得到了有效的实施。5.5检验和试验被予以记录。5.6质量记录被有效的管理和保存。5.7员工明白控制点的质量要求。5.8超出质量标准的检验结果得到了有效的评估。5.9有书面化的“不合格品控制程序”。5.10仓库及车间的“不合格品”得到有

7、效的标识和管制。5.11运用了统计技术对生产过程和产品质量进行管制和分析。合计得分6. 生产计划及物料管理3分2分1分0分检查结果记录6.1对于客户的订单有书面的生产计划和安排。6.2如没有按时完成生产计划，必须有改善措施。6.3生产计划的完成率必须得到统计和报告。6.4物料的收货，发放必须有详细的记录。6.5产品可以追溯到主要原材料的批次。合计得分7. 监视设施及实验室管理3分2分1分0分检查结果记录8.1有检测设施的清单。8.2检测设施的精度符合产品的技术要求。8.3有检测设施的校正计划。8.4校正计划得到实施。8.5有校正的记录和标识。合计得分8.采购3分2分1分0分检查结果记录7.1有

8、合格供应商的名单。7.2合格供应商必须经过评审。7.3主要材料有2个以上的供应商，确保物料采购渠道的畅通。合计得分9.供货能力及可靠性评价3分2分1分0分检查结果记录9.1生产能力可以满足我公司的采购需求。 9.2关键的原材料有采购合同和稳定的供货渠道。9.3关键的原材料在质量及交期方面可以满足本公司的需求。9.4有足够的存储能力。9.5有足够的配送能力。9.6有专职的业务联络人。 9.7有专职的的质量投诉受理人。9.8能及时回应本公司反馈意见和各项投诉。合计得分10.服务质量评价3分2分1分0分检查结果记录10.1订单完成的及时率高于95%。10.2质量投诉率是否低于5%（批次）。10.3积极回应或改善我公司提出的各项要求。10.4定期对我公司进行技术和业务拜访。10.5有对我公司进行客户满意度调查。合计得分审核项次12345678910合计满分4515217833151592415270实际得分总得分=（实际得分/270）×100 备注：评分规则：3分执行完善、有效，或文件资料完整.2分有执行，但不完善，文件资料不完整。1分有初步的执行或意向，无文件资料记录.0分完全没有。供应商级别及要求：>85 分 ：一级供应商 75-84分：二级供应商 65-74分：储备供应商 55-64分：必须强制改善 <54分 ：取消供应商资格。