《质量管理体系文件》行政部-内部审核查检表.doc

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1、内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别行政部 审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.5NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人

2、员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.1.2 人员：是否确定本公司的人力资源配备需求，目前人员配备情况如何？7.2 能力：1、是否确认的各部门的岗位能力要求（如各部门的岗位说明书）2、如何证明人员能力要求？（相应的教育、培训证明）3、是否制定公司级年度培训计划？是否按计划有效完成（抽查培训记录）内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别行政部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.5NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC6794、培训结果的有效性如何进行验证（查看验证记录）7.3 意识：1、抽查此部门员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？7.5形成文件的信息：1、抽查文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？4、是否建立所有员工档案，档案是合完整（包括合同等）