《质量管理体系文件》QP1301不合格品控制程序.doc
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1、1. 目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置控制,以防止非预期性使用.2. 适用范围适用于本厂产品全过程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品处理.3. 定义3.1不合格-没有满足某项规定的要求.3.2不合格的处置-为了解决不合格的问题,处理现有的不合格实体,而采取的措施.3.3特许-对使用或放行不符合规定要求的产品以书面认可.3.4返工-对不合格品新采取的措施,使其满足规定的要求.3.5返修-对不合格品新采取的措施,虽然不符合原规定的要求,但能使其满足预期的使用要求.4. 职责4.1质保部是不合格控制的归口管理部门,负责不合格品的判定.4.2技术课对不合格品进行分析、评审并作出处
2、置意见.4.3质保部、采购课、制造部、业务部分别负责执行评审后的处置.4.4总经理或管理者代表负责对严重不合格品的处置的审批.5.工作程序5.1检验员按QP1001进货检验和试验程序或QP1002过程检验的试验程序或QP1003最终检验和试验程序对外购外协件,过程产品和成品进行检验后,如发现不合格品,及时做出合格与否的判定.5.2 鉴别依据: 不合格品的判定依据是产品质量标准(包括产品图纸、技术标准、工艺文件、检验指导书等规格).5.3 标识、隔离和记录一经发现或怀疑为不合格品,检验员负责立即对不合格品按QP0801产品标识和可追溯性控制程序规定进行标识,并在不合格品通知单上记录产品不合格项,
3、采取必要措施对以前生产的产品进行隔离到规定区域,及时将不合格品通知单递交技术部.存放在不合格品区域的产品在尚未作出处置意见之前,任何人不得擅自动用.5.4 不合格品的评审5.4.1 应对不合格品进行评审以确认是否能让步接受(经返修或不经返修),或返修、返工、降级或报废.评审内容主要包括:a. 不合格品的类型和范围;b. 不合格品的不合格原因及责任部门;c. 不合格品严重程度的评价;d. 根据不合格品严重程度对产品的互换性、进一步加工、性能、可信性、安全性及外观的影响,确定不合格品的处置方法.5.4.2参加评审的人员应有能力评价所做出的决定对互换性、进一步加工性能、可信性、安全性及外观或整机的影
4、响,评审员一般为各职能部门的负责人、设计人员、相关过程的技术人员、检验人员.5.4.3评审方法5.4.3.1外购外协件不合格品评审,首先由质保部对不合格品严重程度作出评价,由技术部作出处理意见(记录在不合格品通知单上),然后由采购课负责处理.5.4.3.2生产过程中出现的不合格品(包括不合格品成品)根据不合格品的严重程度按不同方式组织评审.a. 在生产中出现的偶然的、少量的不合格品(不合格率在0.1%以内),授权检验员直接处理后,填写不合格品记录单;b. 在后道工序或最终检验发现同一规格的批量不合格(在班产量0.1%以上),由车间班组长填写质量信息反馈单交质保部,由质保部会同技术课、制造部作出
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