《质量管理体系文件》QP1501搬运储存包装防护交付控制程序.doc

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1、1. 目的和范围本程序规定了公司原材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制方法和要求,以防发生损坏或降低质量特性,保持业已形成的质量.2. 适用范围适用于从原材料进厂到产品出厂在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质量控制.3. 定义3.1产品处置-在物流的整个流程中,所有的运输和搬运方法过程被视为“产品处置”3.2供货信誉-在规定的供货时间内,遵守允诺的产品供货日程.4. 职责4.1制造部为本程序的主职部门.4.2制造部分别负责仓库、车间的物流管理,指导和监察仓库及车间按规定的要求对原材料、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和交付.4.3技术课负责确定产品的搬运、贮存、包

2、装、防护和交付的技术要求和规范.5. 工作程序5.1搬运5.1.1原材料、外协(购)件的搬运a. 对分承包方提供的原材料、外协(购)件,由分承包方负责将其搬运至本公司仓库的待检区域,对因搬运不当造成产品损坏时,由搬运方负责;b. 原材料入库采用铲车或人力搬运; c. 外协件的入库采用周转箱搬运;d. 原材料、外协(购)件入库以提供的送货单为依据,仓管员做好交接手续.5.1.2半成品的搬运a. 生产车间及各班组的辅助工负责半成品的搬运,对生产过程中的半成品放入周转箱内,堆放程度以不易散落为准.用小车或人工搬运至指定地点堆放,并保护好产品的状态标识.b. 半成品的转序加工由车间负责做好交接手续.c

3、. 成品的搬运d. 对最终检验合格并已包装的成品由车间负责将成品搬运至仓库的规定区域;e. 已装箱的成品在搬运中遵循轻拿轻放的原则,成品应叠堆整齐,杜绝野蛮搬运;f. 如未落实防止已装箱成品(包括零部件)受潮的措施之前,雾天和雨雪天不准露天搬运;g. 对委托公司外搬运的由业务部负责向搬运方说明搬运要求,并指派人员监督,如因意外事故造成成品损坏时,按有关规定追究搬运方的责任并赔偿损失.5.1.3过程中各种半成品及成品的搬运，按半成品及成品管理规定的要求办理交接手续,填写相应的记录,建立完整的台帐.5.2贮存5.2.1原材料外协(购)件入库时,分承包方应提供产品质量自检报告,并以经本公司质保部检验

4、合格后,方可按数入账.a. 外协(购)件、半成品的贮存均按规定的区域、类别、架位整齐定置堆放,贯彻“先进先出” 、“不混批”的原则;b. 外协(购)件、半成品入库时,送货部门应提交缴库单,采购课必须首先开具检验申请单，报请质保部检验,检验合格后,仓库人员方可入库、登帐.c. 成品入库时,仓库保管人员依据产品入库检验报告查验数量、分组类型、包装及级别,无误后方可入库.5.2.2贮存品的标识根据QP0801产品标识和可追溯性程序以及QP1201检验与试验状态程序中的规定要求,由仓库管理员负责对仓库贮存的各类半成品、成品按类别、品种、型号规格或生产批号、产品供应商的不同分别存放,并在存放半成品、成品

5、的合适位置上挂贴产品标识标识卡和检验状态的标识,在产品位移过程中,各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识移植,对无标识者予以追查或追补.5.2.3贮存品的帐物管理a. 产品入库或发放时,仓库管理员按照规定要求及时登记入帐,做到帐、卡、物相符.b. 由制造部分别对仓库的原辅材料、外协(购)件、半成品、成品的帐、卡、物管理进行每半年一次的检查工作,做好现场检查记录,填写仓库管理检查表,发现问题限期整改.c. 由仓库管理人员每月对库存产品进行检查,填写盘存表,对超期贮存或可疑变质产品填写质量信息反馈单,要求质保部对产品进行复验,并按复验结果,重新标识.5.3包装5.3.1 包装按照技术课制定的产品包装

6、技术条件和包装规范实施对产品的包装. 5.3.2 当合同有追溯性要求时,按QP0801产品标识和可追溯性程序的要求予以标识.5.3.3制造部负责每半年一次对库存产品包装、包装材料进行检查,并填写仓库管理检查表。5.3.4对客户反馈或交付中产生的包装不合格和运输损坏的信息，由业务部按YC/QP18.01服务控制程序传达给质保部和技术课，进行统计分析，并按QP-1401纠正和预防措施控制程序进行控制。5.4防护5.4.1 仓库贮存品的堆放a. 贮存品装入产品周转箱或包装箱后上货架,以防止产品受损和便于收发和保管;b. 对委外加工件的产品周转箱,其堆放高度应1.6m;c. 已装箱的成品其堆放高度以5

7、箱为准,包装箱标志均朝向通道.5.4.2仓库的各种外协(购)件、半成品、成品的堆放均明确标识,以便于执行先进先出,存取方便应保持仓库地面和货架的整洁.5.4.3由于管理不善或人为失职造成贮存品废次的,由仓库管理人员进行标识,并报告总经理,对其原因进行调查,对责任人作出处理,限期整改,并按程序5.2.3C的要求进行复检.5.4.4仓库做到“三清” 、“二齐” 、和“三相符”.a.“三清”即产品标识清、定置仓位清、贮存(物流)数量清; b.“二齐”即库容齐、堆放齐;c.“三相符”即帐、卡、物三相符.5.5交付5.5.1 产品符合下列条件方可交付发运a. 每个产品的包装箱内均有“产品合格证”和包装上

8、有产品标识;b. 所交付的产品其包装完整、无损; c. 产品标识正确清楚.5.5.2 产品的交付和发运产品交付时,由仓库管理人员根据出货单，并按此单做好台帐，准确、楚地写清客户名称、数量等；a. 成品出库时,仓库管理员应验收出货单,按此单要求办理出库;b. 当合同有规定要求送货时,业务部应配置合适的交通工具,按合同规定的相关内容执行.5.5.3业务部必须按合同要求100%按期交货,应及时与顾客联系说明原因,协商延期交货日期,同时针对未按期交货原因制定纠正措施改进交付能力.5.5.4为确保按期交货,公司可能改变运输方式来缩短运输时间而造成的超额运费须记录在合同履约统计报表的备注栏内.5.5.5为便于与顾客沟通信息,当顾客要求时业务部采用计算机互联网系统建立装运提前通知的在线传递系统,已装运时通过计算机网络向顾客发出已装运通知,一旦在线系统发生故障,依照业务部预先制定的应急方案发出装运通知,以维护和保持供货信誉.6.使用记录