_ST博信：_ST博信2021年度合并及母公司财务报表审计报告书.docx

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1、江苏博信投资控股股份限司年合并及母司财务報审计報告书中兴华计师事务所（揞練普通合伙）ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层邮编：100073 电话：（010）51423818 传真：（010）51423816目录、审计报告、审计报告附送1合并及母公司资产负债表2合并及母公司利润表3合并及母公司现金流量表4合并股东权益变动表5母公司股东权益变动表6财务报表附注、审计报告附件1，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件2中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件3注册会计师执业证

2、书复印件北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码：H0001672022646004335江苏博信投资控股股份有限公司2021年度报告名称：合并及母公司财务报表审计报告书报告文号： 中兴华审字（2022）第470159号被审（验）单位名称 江苏博信投资控股股份有限公司）会计师事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙闫宏江（110101410032），签字人员：蒋朋军（110001673907）（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证

3、。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合Z H 0 N G X I N G H U A C E R T I F I E D p U B L I C A C C 0 U N T A N T S L L P 地址（1 0 c a t i o n）： 北京市丰台区丽泽路2 0号丽泽s 0 H 0 B座2 0层 20/F,Tower B,Lize SOHO，20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（t e 1 ) . 0 1 0一5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fa x） 0 1 0一5 1 4 2 3 8 1

4、6审计报告中兴华审字（2022）第470巧9号江苏博信投资控股股份有限公司全体股东：、审计意见我们审计了江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博信股份2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财

5、务报表审计的责任部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博信股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。、关键审计事项关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）收入确认1、 事项描述如财务报表附注六、（三十三）所述，博信股份2021年度营业收入581，590，35734元，由于收入对财务报表影响重大，存在管理层为

6、了达到特定目标而操纵收入确认时点的固有风险。因此本年我们将收入确认识别为关键审计事项之一2、 审计应对（1）了解与评价博信股份管理层（以下简称“管理层）与收入确认相关的关键内部控制的设计与运行有效性，并测试关键控制执行的有效性；（2）检查重要的销售合同、设备租赁合同，识别与商品控制权转移、设备租赁服务相关的合同条款，评价博信股份收入确认的会计政策是否符合新收入准则及新租赁准则的要求；（3）对收入执行分析程序，包括但不限于：各月收入波动情况和毛利率变动情况分析，与上期比较收入增长率分析，销售产品结构变动分析，设备租赁出租率分析，应收账款周转率情况分析，（4）对本年确认的大额收入交易进行检查，检查

7、合同、物流单据、验收单、结算单、发票、银行流水等原始单据，评价相关收入确认是否符合博信股份收入确认的会计政策；巧）结合往来函证对主要客户的交易金额进行函证、现场走访。执行销售收入截止测试，检查期后回款和销售退回情况，以评价收入是否记录于恰当的会计期（6）检查与营业收入相关的信息是否己在财务报表中作出恰当的列报。通过执行上述审计程序，我们未发现博信股份2021年度营业收入在会计确认上存在重大问题。（二）商誉减值1、 事项描述如财务报表附注六、（十三）所述，博信股份2021年度因非同一控制企业合并形成商誉76，202，699，90元，截至2021年12月3 1日，博信股份商誉账面价值为 76，20

8、2，69990元。管理层需要结合未来经济变化、市场需求、收入和毛利的变动等情况，估计资产组或者资产组组合的预期未来现金流量，并选择恰当的折现率计算该等现金流量的现值。由于商誉减值评估涉及到管理层的估计、假设和判断，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此对财务报表有重大影响。因此，本年我们将商誉减值作为关键审计事项之一2、 审计应对（1）对管理层与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行进行了解和测试，评价其是否有效；（2）复核管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理；（3）了解并评价公司管理层聘用的外部评估专家的客观性、独立性及专业胜任能力；（4）复核商誉减值测试方法与模型是

9、否恰当；（5）复核商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理；（6）根据商誉减值测试结果，检查商誉的列报和披露是否准确和恰当。通过执行上述审计程序，我们未发现2021年度商誉减值在会计确认上存在重大问题。四、其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括博信股份2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审

10、计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们己执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估博信股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算博信股份、停止营运或别无其他现实的选择。治理层负责监督博信股份的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对

11、财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述

12、或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对博信股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导

13、致博信股份不能持续经营。（五） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六） 就博信股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，3金币元包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就己遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事

14、项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。1旧4 1開2中葬航互蒋朋军编11000 73907中兴华会讠务所合伙）中国注册会计师：（项目合伙人）中国注册会计师：二O二二年四月二十七日合并资产负债表2021年12月31日编制单位江苏博信投资控股股份有限公司金额单位：人民币元注释期末余额上年年末余额流动资产：货币资金198，533，662，85326，625，65L17交易性金融资产衍生金融资产应收票据4，835，72373应收账款124，7 6卩846829，148，6

15、60，54应收款项融资（四）1，400，00000预付款项（五）1 366，049巧938，967，85586其他应收款（六）503，71 &2643，902，69773存货（七）161 5260654，54658合同资产2，303，310 75持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产丿（九）16，262，813巧23，939，28L62流动资产合计350，082，98944442，638 69350非流动资产：发放委托贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产（十）366，328，6962040，566，39375在建工程

16、生产性生物资产油气资产使用权资产巧2，519，59360不适用无形资产87，902，0389，85259开发支出商誉76，202，69990长期待摊费用（十四）2，556，53026递延所得税资产（十五）3，340，6372818 77L80其他非流动资产（十六）1巧，380，000，00非流动资产合计716，416，0592740，675，01814资产总计1，066，499，04871483，313，71 L64作负责人：机构负责人 9（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：主管会计工会计：合并资产负债表（续）2021年12月31日编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司额单位

17、：人民期末余额上年年末余额流动负债：短期借款交易性金负债10，000，000，0020300，00000应付票据，396巧6423 19681 1应付账款预收款项55，263，2639565 0，卖出回购金窆资产款，吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款L98L72774合同负债应付职工薪酬440660033733329巧4应交税费，18，229，卜8 L27，3，224，31978其他应付款445， 79，08804424，304，00855应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债79，840，952巧3493452569257，62460流动负债合

18、计，640，794，00942472，812，97832非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债035 7不适用租赁负债长期应付款55，736，168，676，82 &28长期应付职工薪酬369265彐6预计负债369，265彐666L12，递延收益递延所得税负债3，425，其他非流动负债非流动负债合计228，207，7897336926516，负债合计869，001，79915473， 82，24348股东权益：00000000 00000股本230，000，230，其他权益工具其中：优先股永续债736 49443资本公积95，736，4294395，减：库存股其他综合收

19、益专项储备盈余公积一般风险准备3巧60496上27未分配利润303，176，3679622，560，06L47，10，131，53316归属于母公司股东权益合计少数股东权益174，937， 8 & 096500股东权益合计197，497，2495610，131，46816负债和股东权益总计1，066，499，04871483，313，71L64（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：主管会计工会计：金币元合并利润表2U21年度编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司额单位：人民项目本期金额5刷，590，35734、营业总收入其中：营业收入581，590，35734、营业总成本556

20、，064，47659516，073，55 &97其中营业成本税金及附加64297303销售费用4，003，70上1 0| 4，936，929围0管理费用研发费20，407，3 1 359财务费其中：利息费用25。640，87631利息收入5卩03，巧3彐44巧6上26加：其他收益投资收益损失以“一号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“一”号填列）净敞囗套期收益（损失以“一号填列）公允价值变动收益（损失以“一 号填列） “一”，259巧4信用减值损失（损失以号填列）资产减值损夫（损失以“一”号填列）I ll254，71369资产处置收益

21、（损失以“一”号填列） “一96J094425，290，87842、营业利润（亏损以 ”号填列）加：营业外收入1，906，39099减：营业外支出“596，702、1226，600，56729四、利润总额（亏损总额以 ”号填列）减、所得税费用5，73气凵工43五、挣利润（净亏损以“一”号填列）20，864，45386一）按经营持续性分类：“ ”20，864，4到86丨、持续经营净利润净亏损以 号填列）2、终止经营净利润净亏损以“号填列）（二）按所有权归属分类：“ 12，428，593、3丨1、归属于母公司股东的净利润净亏损以 ，号填列 2、少数股东损益G争亏损以“号填列）8，435，860巧5

22、六、其他综合收益的税后净額（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益( I )重新计量设定受计划变动额2权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5其他2将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金颥（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币財务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2伍864，45386七、综合收益总额（一）归属于母公司股东的综合攸益总额12，

23、428，59331（二）归属于少数股东的综合收益总额8，435，86055八、每股收益：（一）基本每股收益（L0540二）稀释每股收益o0540作负责人：13（后附财务报表咐注是本财务报表的组成部分）法定代表人：主管会计工会计：合并现金流量表2021年度编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司额单位：人民目本期金额、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金659，380，81 & 90440，602，12L52收到的税费返还7 1，789，323、01收到其他与经营活动有关的现金924，90533 0，563，7583 经营活动现金流入小计667，305，72423452955，20

24、2，84，购买商品、接受劳务支付的现金480，728，10427407，483，390 89支付给职工以及为职工支付的现金14，554，329017卩83，74432支付的各项税费5，180，77L6563，20064支付其他与经营活动有关的现金45，100J4621 0，582：031 25经营活动现金流出小计545，563，35L14425，312，367，10经营活动产生的现金流量净额121，742，373，0927，642，835，74、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5，50000处置子公司及其他营业单

25、位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5 50000，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98，041，52 & 923，900，000，00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额118，442，19 & 01支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计216，483，726933，900，00000投资活动产生的现金流量净额一216，478，226933，900，00000、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金300，000，000，

26、00筹资活动现金流入小计300000，00000，偿还债务支付的现金5，000，000，00分配股利、利润或偿付利息支付的现金121，989巧8其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金28，703，97294485，80000筹资活动现金流出小计33，825，96252485，80000筹资活动产生的现金流量净额3，825，96252299，514，20000四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额一128，561，816，36323，257 035 74加：期初现金及现金等价物余额326，544，19L093，287，巧5 35191六、期末

27、现金及现金等价物余额197，982，37473326，544，09（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：主管会计工会计机构负责人：01金额单位 人民币元2021年12月31日编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司：项目注释期末余额上年年末余额流动资产：货币资金10，3277288，21L67交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款十不、26，489，巧& 19应收款项融资预付款项4：383，50290其他应收款164，928J84四95，5巧，55058存货148，94258合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产120：82966流动资产合计165，087，4

28、5449126，597，25300非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资十丿丶、53 000，0000085，389，35439其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产21，488、2732，73532在建工程生产性生物资产油气资产无形资产37，769985L50447使用权资产不适用开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计53，059，2582585，473，59418资产总计218，146，71274212，070，84718（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：主管会计机构负责人：1 2

29、资产负债表（续）2021年12月31日编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司：项目期末余额上年年末余额流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款， 2，48283预收款项合同负债1，316，50291应付职工薪酬550，64589495，32657应交税费2，465，96 L238 028 26其他应付款210，795，21 L63218，511，105，88持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 71卩4537流动负债合计214，924，30L58220，575，10899非流动负债：长期借款应付债券其中优先股永续债租赁负债不适用长期应付款长期应付职工薪酬预计负债3

30、69，26516369，265 16递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计369，26516369，26516负债合计2巧，293，56674220，944，3745所有者权益：实收资木230，000，000 00230，000，00000其他权益工具其中：优先股永续债资本公积96，435，3584896，435，35848减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润323，582，21248一335，308，88545所有者权益合计2，853，146008，873，52697负债和所有者权益总计218，146，71274212，070，84718会计工作负责人（后附财务报表附

31、注是本财务报表的组成部分）法定代表人：主管：会计机构负责人： 13利润表2021年度编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司项目注释本期金额上期金额、营业收入十六、 （四）48，466，881313，573，1149减：营业成本十丿、（四）28，767，37636税金及附加292，0790193，206巧销售费用38，93331 0，935，71管理费用9，巧7，382367，356，935 9研发费用财务费用 3，005：420556，055，98593其中：利息费用13，003，249996，146，2924利息收入3 69，4592，456巧加：其他收益3，9029410，000，0000

32、投资收益（损失以“一号填列）十丿、 （五）13，122，80609其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“一号填列）公允价值变动收益（损失以“一”号填列）信用减值损失（损失以“一号填列）1，394，16622刁，394，1662资产减值损失（损失以“一号填列）48：610，6456 资产处置收益（损失以“一号填列）、营业利润（亏损以“一”号填列）11，726，5649749，948，76L0力卩：营业外收入10 & 007：98381减：营业外支出5，069，0430、利润总额（亏损总额以“一”号填列）11，726，6729755，009

33、，8202减：所得税费用四、净利润（净亏损以一号填列）11，726，672，97巧5，009，8202一）持续经营净利润（净亏损以“号填列）11，726，672，97巧5，009，8202二）终止经营净利润（净亏损以札号填列）五、其他综合收益的税后净额一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2权益法下不能转损益的其他综合收益3淇他权益工具投资公允价值变动4企业自身信用风险公允价值变动5其他二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2其他债权投资公允价值变动3金融资产重分类计入其他综合收益的金额生其他债权投资信用减值准备5，现金流量套期储备6外币财

34、务报表折算差额7其他六、综合收益总额11，726，67297巧5，009，8202（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：主管：会计机构负责人： 14现金流量表2021年度编制单位：江苏博信投资控股股份有限公司目本期金额上期金额、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金117，593，8338收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金40，184，73039211 964，5423经营活动现金流入小计90，959，49555329，558，3762购买商品、接受劳务支付的现金30，476，583巧7127，23 ，3929支付给职工以及为职工支付的现金3，407，54

35、6703，606，7237支付的各项税费8646764，35，176支付其他与经营活动有关的现金56，186，609，63巧0，213，9848经营活动现金流出小计90，157，2075428L087，2776经营活动产生的现金流量净额802，288 01，48，471，09 & 6、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 34，000，0000取得子公司及其他营业单位支付的

36、现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计134，000，0000投资活动产生的现金流量净额134，000，0000、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金85，000，0000筹资活动现金流入小计85，000，0000偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金80000000，485，8000筹资活动现金流出小计800，00000485，8000筹资活动产生的现金流量净额800，000，0084，514，200，0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2，28 &

37、01一1，014，70L3加：期初现金及现金等价物余额6，75L591，021，4529六、期末现金及现金等价物余额903960，6，75L5（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）法定代表人：主管：会计机构负责人：1 5江苏博信投资控股股份有限公司2021年度财务报表附注江苏博信投资控股股份有限公司 2021年度财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司基本情况（一）公司概况江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司、“本公司或“博信股份）于2018年7月26日更改为现公司名称，公司的统一社会信用代码：9144180066巧07618N。公司曾用名称广东博信投资控股股份有限公司，系于1993年5月8日经成都市体改委成体改卩992 162号文批准，由原国营红光电子管厂、四川省信托投资公司、中国银行四川省分行、交通银行成都分行共同发起以定向募集方式改组设立的股份有限公司（原名成都红光实业股份有限公司）。营业执照注册号为：441800000030078。1997年5月四日，经中国证监会证监发卩997246号及证监发字（1997）247号文件批准，向社会公众发行A股股票7000万股，并于1997年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。2001年2月8日，广东福地科技总公司与成都红光实业（集团