《质量管理体系文件》QP-03生产管理控制程序.doc

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1、编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.0 目的：为满足顾客需求，确保产品质量与生产服务在生产全过程中得到有效控制。2.0范围：本程序适用于生产制造全过程管控。3.0 职责：3.1研发部负责提供生产技术资料以及生产制程中技术支持；3.2品质部负责来料，制程，出货质量的管控及文件的管理；3.3 采购负责采购计划及物料交期跟进；3.4供应链部负责物料计划的实施，生产物料齐套跟进，物料的发放工作；3.5生产部负责生产计划执行及过程控制。4.0 定义

2、：（略）5.0 程序：5.1 生产计划制定：5.1.1 销售部依销售订单，将批准生效后的生产任务单提供给供应链部；5.1.2 供应链部依据生产任务单，参照库存情况，原材料到料情况及产能负荷情况制订生产计划单，经相关领导签字审核后，下发给相关部门；5.1.3 供应链部依据生产任务单进行生产物料需求核算，并对物料使用状况进行预测，对库存进行核查。并依据采购周期，物料检验周期完成物料申购单；5.1.4 采购部依据物料申购单，依据采购控制程序进行物料采购，并对物料进度进行控制。当所采购物料不能预期到料时，应及时通知供应链计划，由计划对生产进行调整或协调相关资源；5.2 生产计划控制： 5.2.1 计划

3、员将生产计划单交由生产后，由车间领料员开具领料单，物料交接手续必须在仓管，品管及车间领料员在场时完成； 5.2.2 生产部依据研发提供的技术要求，对人力，物料和设备等资源进行合理配置，确保生产顺利进行并满足业务交期要求； 5.2.3 品质部依据检验规范，控制来料，制程，成品出货的质量及要求，及时发现并反馈不良等异常情况，并督促相关部门及时处理，改善；5.2.4生产部依据每日生产情况，由生产统计员填写生产日报表，计划员依据生产进度表，统计生产计划达成情况，并合理调整生产计划，满足交期需求； 5.2.5 如因人员，物料及设备等异常原因，导致生产计划不能按期完成，生产部需积极协调并尽快解决相关问题，

4、同时应及时通知供应链。如确认不能按计划完成，应由生产部提出申请，经相关领导审核批准后，可变更生产计划； 5.2.6 计划员对生产计划进行变更时，需经部门经理审核，报相关领导签字审批后，变更后的生产计划，需下发给相关部门； 5.2.7 当生产过程中，发现生产进度落后或品质异常影响订单交期或数量时，供应链部应及时与有关部门协商处理。当交期最终不能符合要求时，报销售部门说明原因，销售部门依合同评审报价管理程序的有关规定与客户重新协调或变更交期； 5.2.8 生产计划单，一经批准，一般情况下不予调整。如生产遇到困难或市场需求发生变化时，由生产部门或销售部门在生产计划变更通知单上写出具体原因，报相关领导

5、签字审批后，方可调整生产计划 ； 5.2.9关于紧急订单，供应链部计划员应根据订单情况协调相关资源，合理调整。因插排紧急订单影响原计划订单出货，由销售部门填写生产计划变更通知单，并写明具体原因，经相关领导签字审批后，作紧急订单处理。 5.3生产过程控制：5.3.1生产部主管应对生产现场各物品区分合格与不合格品区，并做出明确标识隔离，员工需按产品标识作业；5.3.2 IPQC负责每天监督员工上班前测试静电环是否良好，上下午各一次，并填写静电环检测记录表，由品质部定期核查静电检测设施是否良好。IPQC应定期在线体巡查员工是否严格按指导书作业，以及静电环的配戴是否符合要求；5.3.3生产部管理人员对

6、生产线异常情况应及时指导员工做出纠正，严重问题及重复发生的事情，生产主管应及时处理或适当调整；5.3.4生产部各级管理人员应不定时巡视作业员是否按规定操作(包括工具保养)，并做好各项报表及记录，加强“6S”和纪律管理工作，有异常情况应及时处理并报告；5.3.5生产计划、作业指导书等生产中的必备文件，生产部在开始生产前要先掌握它们并妥当准备需要在现场使用的文件。要查看物料、工具是否已配备齐全及人员是否安排妥当；5.3.6车间生产线要在作业开始前确认作业指导书的适用、仪器工具良好、物料就绪、人员到位等事项；5.3.7严格遵守作业指导书作业，作业中要进行自检.互检，以减少和消除作业失误所引发的不良；

7、5.3.8首件和一致性检查：为保证生产能力，生产线要把每天或每种机型开始生产的前1-2台新产品送品质部检查，从中挑出一台，良品作为首件样板。如果在检查中发现没有良品或有严重不良则说明不良原因，要求纠正并改进，直到所生产的产品合格为止才可投产；5.3.9生产中QC发现的不良品则用不合格贴纸进行标识，成品贴好产品标示卡然后分别放置，将不良品交修理工修复后检查合格方可进入老化程序.5.3.10确保设备及仪器功能正常，由管理人员定时检验线上产品作为临控措施，一旦发现问题时及时处理；5.3.11有关制程更改事项以工程变更通知单为准，紧急情况时在管理者目视控制的情况下也可以口头方式实施，但要做好相关记录.5.3.12各生产现场每日所制定的生产日报表，由生产部汇总后通报给上级；5.3.13将组装好的半成品老化后方可进行再次组装测试 将测试的不良品交由修理工修复好后经QC检验合格方可进行包装,包装好的机型由品质部门QA再次进行抽检 抽检合格后加盖好QA PASS 章方可开成品入库单入库；5.3.14生产部所有人员应遵守“不制造不良品，不接受不良品，不流出不良品”的原则开展工作管理。6.0 参考程序文件及表单：6.1 采购管制程序6.2 来料检验管制程序6.3 入库单6.4 生产计划变更通知单6.5 生产日报表6.6 生产任务单6.7 退料单6.8 物料申购单6.9 生产计划单