《质量管理体系文件》FM-MG-009风险识别及分析和控制措施列表-过程设计和开发过程.xls
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1、内内外外部部环环境境分分析析及及经经营营计计划划及及风风险险序号环境类型环境要数可能的风险和机遇1.优势S外部环境2.劣势W政治3.机会O经济4.威胁T技术文化产业竞争消费者顾客沟通、送货、产品本身、设计、维修以及对顾客反馈的回应方式内部环境研发生产供应链独家供应商，送货时间，库存管理财务物流运输中的货损失、途中延误造成的无法交货自然灾害风险管理体系风险比如一个重度依赖外包的供应链；违反安全和环保法规；信息安全风险病毒、未加防范的文件、信息检索错误；2017.6.42/3表单编号:RD-QP024-001B风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表序号过程要素风险分析评价SO值等
2、级现有控制措施对应的内部体系文件名称效果评估（是否有效）风险点可能性后果(严重度)过程设计和开发过程输入业务员告知的客户信息有误210201 1可以接受新产品开发管制程序产品参照的标准版本旧210201 1可以接受新产品投产管制程序业务未告知产品包装要求210201 1可以接受工程变更管制程序未填写新产品项目申请书46241 1可以接受PPAP管制程序产品设计思路陈旧46241 1可以接受APQP管制程序装配图少标了尺寸46241 1可以接受FMEA作业指引零件图未注明材料48322 2制定管理文件控制计划作业指引新产品各物料漏检RoHS48322 2制定管理文件特殊特性识别与控制程序零件开模
3、时间过长48322 2制定管理文件模具管理程序试模产品尺寸不符410402 2制定管理文件模具管理程序新产品组装设备不能满足需要410402 2制定管理文件设备控制程序新产品组装用错物料410402 2制定管理文件生产过程控制程序新产品装配尺寸偏长410402 2制定管理文件生产过程控制程序新产品外观印字错误410402 2制定管理文件生产过程控制程序新产品测量仪器不够48322 2制定管理文件设备控制程序新产品电气性能测试不达标410402 2制定管理文件生产过程控制程序新产品机械拉力测试不达标410402 2制定管理文件生产过程控制程序新产品外部测试不达标410402 2制定管理文件生产过
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