《质量管理体系文件》ISO9001:2015版-- 有条款的内部审核计划 (2).doc
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1、 2016 年度内部审核计划目的 组织按策划时间间隔进行内审,以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001::2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求,是否得到有效实施和保持。范围适用于公司所有部门和产品。依据ISO9001:2015标准;公司质量手册、程序文件;有关法律法规。时 间 安 排 月份 月份部 门123456789101112质量部生产技术部(车间)营销部办公室管理层 要求:1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核;2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。1) 制定现场审核计划和日程安排表,组成审核组,确定审核组长;2
2、) 按现场审核计划的安排,编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格;3) 将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员,以做好准备。编 制 批 准 现场审核计划 目的:组织按策划时间间隔进行内审,以确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合ISO9001:2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求,是否得到有效实施和保持。范围:适用于公司所有部门和产品。依据:ISO9001:2015标准;公司质量手册、程序文件;有关法律法规;顾客要求。审核组长:A 审核人员:B 日 程 安 排日期时 间受审部门审 核 要 素审核员2016年3月20日8:008:30首次会议 AB8:3010:00管理层4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、9.2、9.3、10B8:3010:00营销部5.3、6.2、7.5.3、8.2、8.5.5、9.1.2A10:0011:30生产技术部(车间)5.3、6.2、7.5.3、7.1.3、7.1.4、8.1、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6B10:0011:30质量部5.3、6.2、7.5.3、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3A13:0014:30办公室5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3、7.4BA14:3015:00末次会议A B编 制 批 准
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