《质量管理体系文件》QP-08生产计划及物料请购控制程序 (2).doc

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1、修订记录修订日期修订内容页次版本核 准审 核制 定受控文件章谢雷黄伟强一：目的1.1本程序规定公司的请购过程管理，以确保物料按期到货满足规定的要求。1.2使生产处于有计划的受控状态，确保公司能按期交货。二：范围适用于本公司所有物料请购和生产计划安排管理。三：职责3.1研发部负责提供原物料的技术资料(材料BOM)。3.2销售部负责组织合同评审，评审通过后下达内部订单。3.3生管负责常规订单评审，按合同/订单计算物料数量对小于安全库存量的物料填写请购单进行请购。3.4生管负责依据订单或销售部的生产通知单编制生产计划，并跟踪生产进度。3.5采购负责从合格供应商清单中开展采购活动，反馈物料交期，并保证

2、及时采购物料3.6项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。3.7仓库负责采购物料的接收与管理。四：控制流程流程流程说明责任人输出记录4.1订单或合同1、销售部负责合同或特殊订单的评审，评审通过后下达内部订单。2、生管负责常规订单评审，评审通过后下达生产通知单。销售部生管生产通知单4.2生产安排1、生管负责按客户订单编制生产计划通知各相关部门进行准备。2、编制生产计划时应考虑：A与研发部沟通确定BOM清单及工艺文件是否已编制。B与采购部沟通确定物料储备情况。 C与生产部沟通确定几台完好情况、生产能力。D与项目管理部沟通确定人力储备情况E与项目管理部沟通确定品质

3、检验能力是否满足客户需求。生管生产计划4.3物料请购1、生管依据市场预测和常规物料使用情况制定物料安全库存量，交总经理批准后下发到仓库，当物料储备低于安全库存量时物料部通知生管进行请购。2、生管依据生产计划计算物料使用量后填写物料请购单。 生管安全库存量请购单4.4准备物料1、仓库根据生产排程按生产通知单提前1天准备物料。如有物料异常及时反馈给生管。仓库4.5生产领料1、根据生产排程，由物料员填写领料单，经部门主管审核后，仓管员根据生产任务单核算的结果按量发料。生产部领料单4.6退/补料1、每个订单生产完以后，生产部需将多余的好物料退回物料仓2、当有非正常损耗时，及时向物料仓申请补料，生产部退

4、/补料单4.7按计划生产1、严格按照生产排程的时间和数量生产，并记录生产状况。2、实际生产进度与生产排程相差两个小时及时将信息给生管； 生产部生产日报表4.8订单变更1、如出现重大的物料短缺，生产异常导致原预定的交期无法履行，生管及时反馈给销售部。2、若因客户要求对订单进行变更，销售部需及时发出订单变更记录表通知生管、仓库。生管根据具体情况协调采购调整采购计划。3、对销售部提出的订单变更要求，生管应立即核查订单的已执行情况，并将信息已邮件形式反馈给销售部。对还未执行生产的订单调整生产计划。4、当实际生产与原计划出现较大偏差时，生管酌情对生产排程进行调整。生管订单变更通知单4.9反馈客户1、当生产任务不能满足客户要求时，由销售部及时与客户沟通不能按时交货的原因以及具体交货的日期。销售部五：参考文件： 无六：相关记录6.1安全库存量6.2请购单6.3生产计划6.4生产日报表6.5订单变更通知单