《质量管理体系文件》QP-05采购控制程序.doc
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1、编制*审核批准日期2017-06-01日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.0目的: 建立完善的采购管理系统,规范物料和服务的采购程序,确保在适当的时间以合适的价格取得符 合质量要求的物料或服务。2.0范围及定义: 2.1 范围:适用于生产所需的所有物料及相关辅料或零星采购的物料等。2.2定义: 生产用物料:主要是指产成品BOM表中所需的物料; 非生产用物料:是指生产用辅助材料。如:劳保用品,胶纸,模治具或认证用材料等; 零星物料:是指用量较小,且购买没有
2、规律的物料。如设备,工具,维修配件等。 OEM厂商:指我司提供原材料,与加工生产工艺标准与品质标准,对方只负责半成品加工过程的企业(比如SMT贴片加工厂),属于一种与公司合作的特殊类型的供应商。 3.0职责: 3.1 请购: 3.1.1 研发部:负责提供采购物料所需的相关技术文件或要求;3.1.2 供应链部:负责提供生产等所需物料的请购需求; 3.1.3 各部门:其它急需物料或零星采购物料由各使用部门提出请购; 3.1.4 人力资源部:负责公司办公及后勤用品的请购。3.2 购买及验收:3.2.1 采购:依据供应链给出的物料需求计划,参照研发部给出的技术要求或参数,完成采购工作;3.2.2 人力
3、资源部:负责办公及后勤等易耗品的采购(如:办公文具,办公家具,办公耗材等);3.2.3 品质部:负责物料的品质检验及相关测试仪器的验收;3.2.4 研发部:负责物料样品阶段的确认及验收,并提供样品承认书;3.2.5 其它维修配件、生产工具及设备等,由使用部门提出验收,经相关部门确认可行后,完成验收入库。4.0程序内容:4.1 请购的实施:4.1.1 物料需求计划实施4.1.1.1生产用物料:供应链部根据生产订单BOM需求,参照库存状况,编制物料申购单,报相关领导批准后,采购完成订购作业; 4.1.1.2非生产用物料:由各部门以物料申购单的形式提出,经相关领导审批后交由采购部统一购买;4.2.
4、采购作业: 4.2.1 供应链采购作业前,需选择合格的供应商(含OEM厂商),合格供应商的的选择,参照供应商管制程序;4.2.2 采购部依物料申购单上填写的需购买物品的型号、规格、数量等要求,填写订购单,由相关领导审核批准后完成订购作业; 4.2.3 采购部依据批准后的订购单,以传真或电话方式向供应商进行订购,要求供应商回传确认采购单据的内容,若4小时内未回签,则视同默认; 4.2.4 订购单的内容应包括但不限于以下内容: 供货商名称、订购单编号、物料名称、物料编号、采购数量、单价、交货日期、环保要求等。必要时,还应注明特殊事项,如物料的规格、质量要求、特性等。4.2.5依采购合同进行的采购作
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