《质量管理体系文件》QP-19产品检验控制程序.doc

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1、编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.0 目的：对委外加工、外购原材料、在制品、半成品、成品进行检验和试验，确保物料和生产过程中的半成品、成品符合规定的质量要求。 2.0范围：适用于委外加工、外购原材料和公司内所有生产的半成品、成品的检验和试验。3.0 职责：3.1仓库负责原材料的入库、储存，及成品储存和保管工作；3.2研发部负责产品标准的制定，首件制作，品质异常处理；3.3品质部负责委外加工、原材料、在制品、成品的检验及试验；3.4各相关

2、部门负责原材料、在制品及成品出现品质异常的处理；3.5生产部负责产品生产、自检及互检，并对出现质量问题进行处理；4.0程序：4.1委外加工检验4.1.1由采购部发委外加工通知单至品质部，品质部收到委外加工通知单后外派检验员到委外加工厂的生产现场对其生产过程的质量控制进行监督；4.1.2对委外加工厂生产过程中出现的质量问题，品质部及时通知加工厂的品质部和公司采购部解决。4.2原材料检验4.2.1 供应商交货时，首先到仓库办理送货手续，仓库仓管员核对送货单与采购订单一致性，在采购订单与送货单相符的情况下，由仓管员填写进料检验送检单及供应商质量检验报告送交品质部。4.2.2 品质部检验员接到进料检验

3、送检单后，按照对应产品检验标准及技术图纸等对原材料进行外观、包装、尺寸、功能、性能及实配等测试，并做好来料检验记录。4.2.3 对检验合格的产品，检验员应在进料检验送检单检验结果栏上填写“合格”，并在原材料外包装箱标签上加盖合格印章。4.2.4仓库仓管员在接到有检验员签字或签章合格的“来料检验报告”后，办理入库手续；对检验合格的产品放入合格品区域。4.2.5当检验员检验原材料不合格时，在原材料上粘贴不合格标识,并填写IQC检验报告发至采购部，具体处理见不合格品控制程序。4.2.6 对一些原材料品质部无法检验的项目，品质部可通知采购部，要求供应商随货附上相关的原材料质量保证的相关证明，品质部参照

4、证明明进行验证，并将其与该批的“来料检验记录”记录一同保存。4.3 过程检验4.3.1 首件检验a) 当发生下列之一或以上情况时由研发部提供产品首件：(1) 新产品第一次批量生产时；(2)产品结构出现技术类变更；b) 当发生下列之一或以上情况时由生产部提供产品首件：(1) 每批次开始；c) 由研发部、生产部及品质部三方在首件检验记录表确认合格后放可进行批量生产；d) 当首件不合格时，由研发部、生产部及品质部分析不合格原因，提出改进方案，重新装配经检验合格后，方可批量生产。4.3.2 自检、互检a) 生产部作业员要在生产中进行自检；b) 生产部下道工序作业员要对上道工序进行互检；c) 在自检和互

5、检作业过程中作业员发现产品质量异常时，应及时通知组/拉长或质检员，寻求改善措施。d) 自检和互检中发现的不合格品应做好标识并隔离,4.3.3 巡回检验a) 质检员按各工序工艺文件要求及相应检验作业指导书的要求对生产部加工工序进行巡回检验，并如实填写QC检验记录；b) 巡回检验时不仅应按规定抽样检验产品，而且应观察作业员的作业方法及设备、工装、量具使用和维护保养等方面的情况。c) 巡回检验中如发现问题应及时指导作业员或联系其班/组负责人进行及时纠正。d) 在巡检中发现质量问题时，应要求生产部将不良品及时隔离，按不合格品控制程序处理。4.3.4 成品检验a) 装配成成品在转入包装前，应由检验员按工

6、艺文件的要求和相应检验指导书的要求进行检验，合格后方可转入包装；b) 对检验不合格的产品应做好标识，并按照不合格品控制程序处理。4.4 入库成品/出货成品检验4.4.1 包装好的成品经品质部检验。在检验前生产部应确定规定的过程检验项目已经完成，且生产检验结果合格。4.4.2 成品检验员接到“成品送检单”和成品后，应按产品检验标准的要求进行抽样检验，并填写在QA（OQC）检验报告；4.4.3检验完成后，在QA（OQC）检验报告上填写检验结果，并在已抽检的批送检成品的标明检验状态。4.4.4 当出现不合格时，按照不合格品控制程序处理。 4.4出货成品检验品质部在接到市场部的发货通知单后，按照仓管员

7、的指定成品（须按照先进先出）放在指定区域由品质部进行检验；4.5可靠性测试 在设计开发阶段，设计验证可靠性测试，由研发部测试工程师依据可靠性实验计划完成，试产阶段完成后第一次量产的可靠性测试（在安规元件发生变更时也必须做可靠性测试），由品质部工程师完成，可靠性测性测试完成后，填写信賴性試驗标准与测试(ORT)報告4.6 所有检验记录由品质部按质量记录控制程序负责归档保存。5.0 引用文件：5.1 质量记录控制程序5.2 不合格控制程序5.3 检验作业指导书6.0 相关记录：6.2送货单6.2QC检验记录6.3质量检验报告6.4IQC检验报告6.5信賴性試驗标准与测试(ORT)報告6.6进料检验送检单6.7QA（OQC）检验报告