《质量管理体系文件》QP-11产品防护控制程序.doc

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1、编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.0 目的规范物料、成品的收发管理作业，确保物料、成品之包装、贮存，搬运与交付各工序得到有效管制。2.0 适用范围本程序适用于本公司所有原材料、半成品、成品的接收、发放、搬运、包装、储存、交付的全过程。3.0 职责3.1 采购：负责物料采购作业，对供应商在来料包装、装卸、标识等提要求，满足我司需求。3.2 仓库： a:负责原材料的接收、送检、入库、储存、搬运、发放防护以及退料作业； b：接收成品入库、储存

2、、搬运防护以及出货作业。3.3 品质部: a:负责原材料的检验，生产退换料的检验； b:负责半成品、成品的测试、检验。3.4 生产部： a:负责原材料的领用、搬运，生产在制品的储存、防护作业； b:负责成品的送检、入库、搬运防护。4.0 工作程序4.1入库4.1.1 外购物料入库供应商送货，按照仓管员指定位置摆放整齐。仓管员根据供应商的送货单核对采购订单，仓管员点数无误后签收并加盖收货专用章；开来料检验入库交与IQC检验，检验合格后，,输入EXCEL系统、记手工帐、物料卡等的记录。对来料不合格的物料放入不合格品区，进行隔离,不办理入库手续，由品质部通知采购要求供应商处理。4.1.2 产成品入库

3、4.1.2.1生产部生产的成品经品质部检验合格的成品，并开成品入库单一起送至仓库成品仓,仓库管理员清点数量无误后,在入库单上签收,并填写物料卡,及做好成品入帐手续。4.12.2生产部在生产过程中，应确认生产环境满足以下要求：温度25-35，湿度45%-75%。4.2 出库管理出库管理包括原材料、成品出仓。4.2.1材料出库生产订单材料出库，仓库根据生产部领料单配料，生产部根据领料单领料。仓管员按此清单与生产物料员双方共同清点数量，清点无误后双方签字。其它用料，用料人开好领料单，并需有部门负责人的签名，同时需注明领料用途，仓库核实后才进行物料的发放。4.2.2 成品出库4.2.2.1仓库接市场部

4、发货指令后安排备货，填写相关单据。4.2.2.2出库时应注意几个事项：a.库存时间超6个月的成品须经品质部门确认方可出货。b.注意核对产品数量及规格是否有误，有无多装、少装现象。c.注意人员的安全和对产品的防护。4.2.2.3 货物装好后，仓管员开出成品送货单，并盖发货专用章。4.3 退（库）货管理退库（货）管理包括生产退库、成品退库等。4.3.1 生产退不良品需经品管部确认后还要对其进行状态标识，区分是来料还是生产造成。并按规定将货物摆放到“不良品区”，待采购通知供应商处理。4.3.2 成品退货接收客户退货时，仓管员对退回之产品进行数量清点，然后通知品管部对退货产品状态进行确认，品质部将检测

5、结果反馈给销售部，销售部将检验结果反馈给客户。4.4 储存管理4.4.1危险物品应隔离存放。4.4.2避免使用潮湿的地方做仓库。4.4.3防火、防盗、防水考虑周到。4.4.4做好防压措施。4.4.5适当的温、湿度及通风条件的保持。4.4.6消防通道的畅通。4.4.7良好的照明。4.4.8物料放置的平稳性。4.4.9对储存物品不定时地巡查，及时清理仓库呆滞物料。4.4.10 对存储期即满的物料，仓管员应重新报品质部门检验。4.4.11物料的堆放原则a、不同的物料应依物料本身的形状、性质、价值等而考虑不同的存放方式。 b、物料的存放要考虑先进先出的原则,先进先出原则依仓库管理制度规范执行。 c、物

6、料的堆放要考虑存储数量读取容易，易于识别与检查。 d、物料的堆放应容易盘点。 e、物料堆放不能超过5层，高度不能超过2米。4.4.12物料的标识（1）、所有物料应在显眼处贴有其品质状态的标识。（2）、每个包装箱或包装袋应是单独的一种物料，并要有悬挂物料卡。（3）、物料卡挂在正中，不能贴在原有物料的标识上。（4）、所有的物料卡一律向外。4.4.13 帐目管理：凡是仓储部之原材料、成品实施每一规格产品现场均须有标示卡，货仓部在每次进出库之原材料、成品时一定要做到帐、卡、物数量一致。4.5搬运4.5.1搬运设备的选择，正确使用与维护。4.5.2搬运过程中产品标识的保护，产品标识应贴牢固，防止掉落和损

7、坏。4.5.3根据运输工具的选择和运输距离及过道宽度确定搬运物料的重量和尺寸。并摆放整齐。4.5.4搬运过程中防止混淆堆放。4.5.5搬运物品的交接。4.5.6危险物品的防护与搬运。4.5.7因搬运不当造成品质问题的处理。4.6 盘点管理4.6.1、每月月底仓库仓管员对物料进行一次自盘点，包括物料的实际库存数量、物料的品质状态、库存期限等。 4.6.2、每季度由财务部主导，仓库、采购部等参与，对物料进行盘点。 4.6.3、盘点人员应实事求是，不得虚盘、漏盘、错盘。 4.6.4、盘点表单由财务部门制作、分发给参与盘点的人员填写，在盘点完毕盘点人员签字确认后，统一交给财务部。5.0 支持性文件5.1记录控制程序6.0相关记录6.1 仓库管理制度规范6.2 成品送货单6.3 领料单6.4 原材料入库单6.5 成品入库单6.6 标示卡6.7 盘点表6.8 退货单6.9 退库单