《质量管理体系文件》QP-26来料检验控制程序.doc

《《质量管理体系文件》QP-26来料检验控制程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《质量管理体系文件》QP-26来料检验控制程序.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.0 目的 建立本公司对来料质量的控制措施，保证来料质量符合我司技术要求。为生产优异产品提供保障，特制订本程序。 2.0 范围 本程序适用于我司生产使用之所有物料3.0 定义 MRB: Material Review Board 物料评审报告 IQC： Incoming Quality Control 来料质量控制 AQL： Accepted Quality Level 质量接收水准4.0 职责 4.1

2、采购部：采购人员负责与供应商的信息沟通，必要时组织召开供应商来料质量专题会。4.2 品质部：负责来料的检验、标识与形成检验记录，将检验结果及时通报相关部门。并 跟进和验证供应商质量改进的有效性。 4.3 仓库:负责对来料进行初步检查、入仓和办理退货手续，对紧急物料与不合格来料采 取初步处理措施。必要时，可组织相关部门进行MRB评审。 4.4 研发部：负责对特殊来料进行入厂检验,负责提供其它材料标准指导，并负责送样品的 检验确认。5.0程序5.1 来料检验采用抽样计划为 GB/T2828-2003计数值单次抽样计划，并执行此抽样计划的正常、加严或减量检验间的转换原则。产品特性检验水准为特殊检验水

3、准S-2级，产品尺寸检验水准为每批抽检3个，产品外观检验水准为一般检验水准级，AQL值均为CR=0、MA=0.65、MI=1.5。对于无法计数的物料与贵重物料的破坏测试取样时可固定抽取5个样本。5.2收料：5.2.1供应商应于交货前或随货将相关物料出货检测报告提供给品质部IQC相关人员， 在供方验收合格的物料,在收到该物料时仍需按本程序检验 5.2.2仓库收到来料后,检查该物料是否为免检物料, 如是免检物料，则按免检作业进行入库处理。检查包装有无破损，核对来料型号、数量是否与采购订单一致, 核对无误后将来料放置在来料待检区，并及时填写来料检验送检单通知IQC对来料进行检验。5.3检验：5.3.

4、1所有重要材料都须具有合格的出货检测报告，只有当出货检测报告合格后， 该材料才可能被认可为合格物料。5.3.2 IQC检验员接到检验通知后，首先确认物料是否有样品承认书或检验标准、图纸；供应商是否为合格供应商，否则停止检查，并上报品质主管或经理；其次检查出货检测报告内容是否完整和正确，出货检测报告的数据是否符合采购产品规范要求，如与要求不相符，将该信息传达给采购部，由采购协调供应商解决；如出货检测报告合格，将其保存在供应商质量档案中。5.3.3 IQC按抽样计划抽取样品,依原材料抽样计划的正常、加严、减量转换规定,按标准要求抽取样品。依照相关的检验标准及图纸（包括样品承认书或不良限度样板）对来

5、料进行检验。对于某些物料或物料某项特性, 如现有检测手段不能达到检测要求时, 则进行小批量生产实验或送外检验。小批量实验由IQC发送联络单给相关部门，由计划部安排生产，IQC根据实验后成品的性能判定来料品质状况；送交外厂检验之来料,由IQC提供检测项目及要求，送外检验完毕后应提供详细的检测报告，IQC核对检验报告与我司标准判定来料品质状况。5.3.4对于重要物料，IQC应留取足够数量的样品，以用于质量追溯、抽样测试；对于留存 的样品，IQC应作好标识，并按照库存要求进行保存，防止变质或损坏。5.3.5 IQC根据检验标准及图纸，对其检验测试的结果进行判定，并将其检验测试结果和判 定合格、或不合

6、格的情况填写入IQC检验报告中。检验完成后填写来料检验送检单结果栏，经审核后分发给计划部和采购部。若与供方存在标准差异时则需要发 送来料检验报告给技术部。5.4紧急放行5.4.1若因生产急需,无法对来料进行正常检验时,IQC应及时将信息反馈给计划部，由计划 部申请物料紧急放行。对紧急放行剩余之物料IQC应以正常检验程序进行检验。5.4.2由供应链提出申请， 由品质部、技术部、采购、生产、技术总监或总经理，根据供应商以往供货质量状况、出货检测报告数据、可能的质量影响程度等进行可行性评估及审核，审核通过后，由IQC贴上紧急放行标签后，仓库办理入库手续，发放物料下拉生产。5.4.3 IQC负责跟踪紧

7、急放行产品的使用情况。物料发放时，IQC通知相关生产车间IPQC跟进该批物料的品质状况，IPQC应记下生产批次型号,及时反馈信息给IQC。5.4.4生产部对紧急放行物料及相应产品作适当标识,特别对于同一物料中有正常下拉及紧 急放行两种情况时,应对紧急放行部分作标识。5.4.5生产线在使用紧急放行物料时出现异常, 如确认为来料原因,由IPQC书面反馈IQC，由IQC立即通知生产、采购、计划、技术等部门，停止物料的使用，品质部负责组织对半成品和制成品按相应的不合格品管理要求进行处理，采购部负责与供应商的沟通处理。5.4.6 IQC在生产部和IPQC的协助下跟进紧急放行物料的使用情况，如放行物料制程

8、不合 格则应发报告分发给物控及技术部。紧急放行物料使用状况应记入供应商品质表现。5.5 免检5.5.1 免检资格 凡本公司之合格供应商的产品, 能符合以下之一条件者, 均可申请免检 A:有一年以上供货经历,年退货率低于1%, 且平均不良在2000PPM以下 B:连续15批来料检验合格之供应商 C:世界知名供应商或对产品实现无影响辅助劳保物料等5.5.2 资格确定 采购部可代供应商进行免检资格申请,品质部IQC收到申请后,会同生产、技术、计划、 采购审查. 并制定材料免检项目一览表交品质部/技术部主管审批后，登录于免检供 应商名册，并分发给采购部、品质部、生产部和技术部。5.5.3 免检作业管理

9、 每一批产品实现物料均提需供出货检测报告，品质部不定期对免检物料做品质抽检。5.5.4 资格取消 免检供应商发生以下任一情形时,即失去免检入库资格5.5.4.1品质部不定期抽检发现不符合来料检验标准时;5.5.4.2该来料造成重大品质问题或该材料造成客户投诉时;5.5.4.3供应商有重大变更没有通知本公司确认时;5.5.4.4本公司标准发生变化时.5.6标识5.6.1来料检验合格后,则由IQC在物料外包装上贴合格标签或盖“IQC pass”印章,计划部 确认物料外包装已经有上述标识后方可给予入库。5.6.2来料检验不合格则贴上不合格标签，由计划部将物料隔离至待处理区，由采购部联系 供应商处理。

10、5.6.3对正在检测但需入仓存放的来料例如做小批量生产实验或送外部检验之来料则由IQC 作好待判定标识，待判定之来料在检验结果出来后,IQC根据检验结果换上相应标签，计 划部根据结果作出相应处理。5.6.4紧急放行物料则贴上紧急放行标签，紧急放行之剩余物料由IQC按正常检验完毕后贴 上相应标签，计划部根据结果作出相应处理。5.6.5免检物料则贴上免检标签/标识。5.6.6来料检验不合格后若经过评审决定处理方式后，则由IQC换上相应标签，计划部根据 评审结果作出相应处理。5.6.7各种标识应依产品标识与追溯控制程序执行运作。5.7 来料不合格品处理 5.7.1 已经判定不合格的物料，品质部应根据

11、严重程度采用口头形式或发送品质异常通 知单投诉供应商。计划部应把已经作好不合格标示的物料给予隔离至待处理区,具体 依据不合格品控制程序作出处理。5.7.2采购部督促供应商在规定期限内提出改进措施, IQC应对供应商质量改进情况进行跟 进和确认，并定期评价。5.7.3 供应链可根据实际情况组织相关部门对不合格来料进行评审,否则所有不合格物料均作退货处理。5.8 库存周期检验5.8.1 根据储存条件，技术部界定每种材料检验周期，并对周期检验的项目也应作出规定。5.8.2 仓库应对各种物料的存贮期进行控制,达到检验周期的合格状态物料应编制单据通知 IQC进行检验。5.8.3 周期检验合格的物料换上新

12、的合格标签；周期检验不合格的物料参照不合格控制程 序处理。5.9 供应商来料质量信息沟通5.9.1当供应商品质出现重大异常或连续发生3次来料检验不合格（可根据来料质量检验记 录表的记录）时，由IQC人员应发出来料检验不合格报告要求供应商提出查找根本 原因和制定纠正和预防措施，IQC负责对纠正和预防措施的有效性进行验证。5.9.2对于不能按时回复来料检验不合格报告的供应商由采购部人员协调处理，必要时取 消其供应商资格。5.9.3每年末IQC将全年供应商来料质量进行汇总和评比，并作为管理评审的输入。6.0 相关文件及资料:质量记录控制程序 采购管理控制程序 产品标识与追溯控制程序 不合格品控制程序 品质异常处理控制程序 7.0 相关记录：物料MRB评审报告 来料检验送检单 IQC检验报告