《质量管理体系文件》QP-10订单评审控制程序.doc

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1、编制XXX审核批准日期2017-6-1日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.0 目的：通过对订单评审和发放的控制，实现对订单严格审查和订单数据实时传输。2.0 范围：适用于公司内外销的所有订单（公司原则上不接受销售部口头订单） 3.0 职责：3.1销售部:通知客户货款，编写订单及发放经评审的订单，销售部对订单的价格，数量，客户预期交货，及客户订船，订舱等订单操作事务进行评估。3.2财务部:负责核对客户货款，并归类签上用途备注，与销售员及时对账，保证客户、销

2、售和账务的数据一致，财务部对客户收款情况风险进行评审。3.3生产部：负责对物料、外发加工订单排期等是否满足该订单客户需求进行评审。3.4研发部：负责订单制程及其它与技术有关的事务进行评审和跟进3.5品质部：负责评审公司标准和客户标准测试和验货，并负责安排客户品质验货。4.0 培训订单评审程序和发放的演练5.0 程序：5.1与客户确认订单后，销售人员先确认客户订金，或存留可以做订金的金额，销售人员需要订单上注明，。5.2财务人员根据销售提标，编号并标客户每笔货款用途。5.3销售人员根据客户货款情况和订单情况编写订单评审表提请订单评审，该单需明列客户货款安排和各项产品客户要求的各项细节。5.4订单

3、评审表交研发部确认产品配置、产品制程和客户软件版本后再交生产部确认物料、外发加工及订单排期等准备工作；最后品质部根据客户标准确认验货和检验等级，并与销售部确认客户人员验货事宜。所有部门评审完后，把结果反馈回客户。客户确认后开始生产。5.5销售部把订单评审表给主要部门。5.6订单评审表一经发放后，不能修改，所有修改以生产更改通知的方式发出来。6.0评审完成时间 ：一般在半天内完成，评审时确实需要多方沟通，不要超过一天。订单评审表-评审发放流程图工程品质生产采购财务部销售部货款申报货款评审财务确认订单评审表生产评审产品评审订单评审表订单一式四份 签字版+电子版订单评审表销售留原档带价格工程留档无价格无价格生产留档带价格财务留档生产单的所有更改，一律以书面的生产更改通知形式发出来，不能在原单上变更，无论价格，数量，客户要求，我司供应链等原因引发的更改，否则容易混乱，必要时，可申请再次评审更改通知统计备查客户统计