《质量管理体系文件》5过程审核过程流程图 (2).doc
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文件编号：YD-19版次号：A/0过程审核过程流程图过程负责人：质管部部长 过程类型：管理过程(MP)过程绩效：过程审核按时完成率、过程符合率EP输入 过程 责任人 输出编制过程审核计划年度审核计划； 管理者代表 过程审核记录；顾客要求； 产品审核报告；顾客投诉； 纠正和预防措施通知单；计划审批 总经理过程审核 过程审核员过程审核记录 过程审核员 N发出纠正预防措施 质管部部长制定纠正预防措施 相关部门负责人实施纠正预防措施 相关部门负责人 N措施验证 质管部部长 Y必要时修改文件 相关部门管理员
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