《质量管理体系文件》DCC-002质量记录一览表.xls

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1、QR：DCC-002(A/0)质质量量记记录录一一览览表表序号文件名称归属部门文件编号/版本保存期限1管制文件清单文控中心QR：DCC-001(A/0)永久2质量记录一览表文控中心QR：DCC-002(A/0)永久3外来文件一览表文控中心QR：DCC-003(A/0)永久4文件分发回收记录表文控中心QR：DCC-004(A/0)三年5文件修改、新增、作废申请表文控中心QR：DCC-005(A/0)永久6年度培训计划 项目管理部QR：HR-001(A/0)三年7培训记录 项目管理部QR：HR-002(A/0)永久8表特殊岗位人员一览表 项目管理部QR：HR-003(A/0)三年9员工基本资料表

2、项目管理部QR：HR-004(A/0)员员工工离离职职后后半半年年10人员招聘申请表 项目管理部QR：HR-005(A/0)三年11培训申请表 项目管理部QR：HR-006(A/0)三年12会议记录 项目管理部QR：HR-007(A/0)三年13年度内部审核计划管理者代表QR：MR-001(A/0)四年14内部审核实施计划管理者代表QR：MR-002(A/0)四年15内部审核检查表管理者代表QR：MR-003(A/0)四年16内部审核不符合项报告管理者代表QR：MR-004(A/0)四年17内部审核报告管理者代表QR：MR-005(A/0)四年18质量目标完成情况汇总表管理者代表QR：MR-0

3、06(A/0)四年19内部审核会议签到表管理者代表QR：MR-007(A/0)四年20管理评审计划管理者代表QR：MR-008(A/0)四年21管理评审报告管理者代表QR：MR-009(A/0)四年22管理评审会议签到表管理者代表QR：MR-010(A/0)四年23相关方需求和期望清单管理者代表QR：MR-011(A/0)四年24公司内外部因素分析表管理者代表QR：MR-012(A/0)四年25风险识别与评估表管理者代表QR：MR-013(A/0)四年26合同评审表业务部QR：BD-001(A/0)三年27送货单业务部QR：BD-002(A/0)三年28样品需求单业务部QR：BD-003(A/

4、0)三年QR：DCC-002(A/0)质质量量记记录录一一览览表表序号文件名称归属部门文件编号/版本保存期限29内部订购单业务部QR：BD-004(A/0)三年30订单完成状况表业务部QR：BD-005(A/0)三年31客户满意度调查业务部QR：BD-006(A/0)三年32客户满意度分析报告业务部QR：BD-007(A/0)三年33报价单业务部QR：BD-008(A/0)三年34客户财产清单业务部QR：BD-009(A/0)三年35设备维修报告业务部QR：BD-010(A/0)三年36生产日报表生产部QR：PD-001(A/0)三年37生产设备清单生产部QR：PD-002(A/0)三年38设

5、备维修申请单生产部QR：PD-003(A/0)三年39设备保养记录表生产部QR：PD-004(A/0)三年40月季年保养记录表生产部QR：PD-005(A/0)三年41特殊过程确认表生产部QR：PD-006(A/0)三年42设备验收报告生产部QR：PD-007(A/0)三年43设备报废申请单生产部QR：PD-008(A/0)三年44供应商调查表采购部QR：MD-001(A/0)三年45合格供应商清单采购部QR：MD-002(A/0)三年46供应商评价考核表采购部QR：MD-003(A/0)三年47生产通知单采购部QR：MD-004(A/0)三年48领料表采购部QR：MD-005(A/0)三年4

6、9周生产计划采购部QR：MD-006(A/0)三年50请购单采购部QR：MD-007(A/0)三年51仓库日报表采购部QR：MD-008(A/0)三年52盘点表采购部QR：MD-009(A/0)三年53入库单采购部QR：MD-010(A/0)三年54采购单采购部QR：MD-011(A/0)三年55供方改善对策表采购部QR：MD-012(A/0)三年56安全库存量采购部QR：MD-013(A/0)三年QR：DCC-002(A/0)质质量量记记录录一一览览表表序号文件名称归属部门文件编号/版本保存期限57样品材料评估表采购部QR：MD-014(A/1)三年58进料检验报告 项目管理部QR：QC-0

7、01(A/0)三年59首件检验报告 项目管理部QR：QC-002(A/0)三年60巡检报告 项目管理部QR：QC-003(A/0)三年61成品检验报告 项目管理部QR：QC-004(A/0)三年62品质异常通知单 项目管理部QR：QC-005(A/0)三年63品质日报表 项目管理部QR：QC-006(A/0)三年64测试仪器清单 项目管理部QR：QC-007(A/0)三年65仪器校验计划 项目管理部QR：QC-008(A/0)三年66紧急放行申请单 项目管理部QR：QC-009(A/0)三年67报废申请单 项目管理部QR：QC-010(A/0)三年68仪器保养卡 项目管理部QR：QC-011(A/0)三年69返工返修单 项目管理部QR：QC-012(A/0)三年 审核：制表：XXX