《质量管理体系文件》内部审核管理程序 (2).doc
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1、程 序 文 件文件编号：QP0803编制日期：01/08/01标题：内部质量审核管理程序版本/版次：1.0页 次：1/3页1.0 目的： 为确保品质系统的运作符合要求且能有效地维持与发展，进而为管理评审提供证据，特制 订本程序。2.0 范围: 适用于本公司内部对质量体系的审核和管理。3.0 定义: 无4.0 权责: 管理代表主办，相关部门协办。5.0 内容： 5.1 成立审核小组 5.1.1 由管理代表任命内部质量审核小组组长,并成立审核小组。 5.1.2 审核小组成员必须具备以下资格: 5.1.2.1 部门主任(含)以上干部。 5.1.2.2 经专业课程培训合格且持有内审员资格证书。 5.2
2、 审核计划 5.2.1 每年的十月份进行一次全面的内部质量审核。 5.2.2 审核组长负责制订单次审核计划,管理代表核准后实施。 5.2.3 单次审核计划内容包括: 5.2.3.1 审核目的、范围、依据。 5.2.3.2 审核人员组成。 5.2.3.3 审核日期及日程安排。 5.2.3.4 接受审核的部门。 5.2.3.5 需配合事项。 5.3 审核方式及时机 5.3.1 例行性审核:每年两次,由管理代表组织进行全面覆盖系统的审核。 5.3.2 不定期性审核:重大品质事故发生时或总经理特别指示时,可仅对某部门进行程 序 文 件文件编号：QP0803编制日期：01/08/01标题：内部质量审核管
3、理程序版本/版次：1.0页 次：2/3页 审核。 5.4 审核之实施 5.4.1 审核前三天,审核组长需公布质量审核安排表(附件一)至相关部门。 5.4.2 与受审核部门会谈,或召集预备会议(视必要时采用)。 5.4.2.1 说明目的、范围。 5.4.2.2 介绍任务及采用方法顺序。 5.4.2.3 双方了解不明确内容。 5.4.2.4 初步明确受审核方作业状况。 5.4.3 文件资料及记录的审核: 5.4.3.1 由受审部门介绍作业内容及方式,并出示其记录,审核人员审核其 说、写、做是否相符，是否符合实际状况。 5.4.3.2 若有不符时可由受审核方说明,审核人员可随时抽样查询。 5.4.4
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