《质量管理体系文件》内审报告.doc

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1、审 核 报 告年度：2017 审核目的评价管理体系的符合性、有效性，提高服务质量和健康安全、环境的运行绩效。审核组长：王艳荣审核成员： A：王征 B： 董小红审核时间2017.4.74.8要求整改完成时间2017.4.14审核依据GB/T9001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T28001-2011标准；管理体系文件；相关法律法规；公司承诺。审核范围管理体系所覆盖的公司所有部门和场所一、审核过程综述：1.1依据<内部审核程序>文件的内容,人事办按照管代的要求并组成审核组, 任命了审核组长。 内审组于2017.4.1编制内部审核计划,计划经过管理者代表批准后发

2、放到各部门.1.2审核组依据内部审核程序的要求对各部门和各场所的职能分配编制了内部审核检查表.1.3按照计划审核组与2017.4.7-4.8对人事办、财务部、配送中心、安全管理办、卖场管理办、门店进行内部审核，审核按照计划完成。 1.5审核结束后，审核小组按照计划召开的末次会议，并通报了审核发现的事项，以及整改的时间要求、验证安排。 二、不合格项及其分布：本次审核共发现3个不符合项，开出3张不符合项报告，分别为：1.安全管理办危险废弃物没有分类存放； E8.12.现场审核发现女职工劳动保护规定、危险废物名录等文本失效，清单中也没有识别消费者权益保护法；Q6.1.4 /E6.1.3 /S4.3.

3、23. 卖场管理办门店顾客退换的商品没有按照要求进行登记违反条款项目：GB/T19001 8.5.4 三、主要不合格项说明(必要时)及纠正措施完成情况: 依据计划要求，以上不符合项责任部门应在2017.4.10前对不符合进行分析并提出整改措施，经过审核组确认后，进行整改，各部门应在2017.4.10前整改完毕，审核组安排在2017.4.10进行验证。四、审核结论：1）公司管理体系与标准的符合情况，管理体系的实施情况，包括服务实现过程的策划、控制、监视和测量、重要环境因素的控制，方针、目标和环境管理方案的实施情况，文件的执行情况。公司制定管理手册1册、程序文件27个。体系文件覆盖了管理体系的所有

4、要素和公司与销售实现、重要环境因素和不可接受的风险有关的运行和活动。管理体系的策划和体系文件符合标准要求，各项管理体系文件得到贯彻实施。通过宣传和培训，员工意识有了较大提高，能够积极参与管理体系的建立和实施工作。体系运行基本有效，重要环境因素和危险源基本得到控制，体系的建立和运行能够实现公司的方针和目标。2）法律、法规及其它要求的符合情况。公司按照文件要求，对目标、方案进行了监测，各项指标达标和满足法律法规要求，公司取得了政府环保部门和行业主管安全部门关于公司遵守法规、未受处罚的证明。五、管理体系改进建议1.公司进一步加强标准和管理体系文件的学习。2.今后应进一步加强对运行过程的控制,包括对环境控制要求等方面控制和管理，以全面提高管理体系的运行绩效。3.各部门应继续加强对本部门的文件的有效性控制。六、附件1、审核计划表 2页 2、不合格报告 3页 编制审核组长：王艳荣2017年4月15日批准总经理：王永峰2017年4月15日