《质量管理体系文件》内审检查表-财务部.doc

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1、受审核部门/过程：财务部日期：2017.4.8审核员：B陪同人员： 判定E7.5S4.4.5E7.5.1E5.3S4.4.1E8.1S4.4.6文件管理记录管理职责和权限运行控制公司建立了文件控制程序XP-CX-01,明确了文件的管理的范围、职责、流程和方法。 查文件的批准 在财务部抽查到ES手册和程序文件均经过总经理批准；查文件的评审与更新 目前无文件的更新查法律法规和标准规范的获得情况 公司建立了法律法规和其他要求识别及合规性评价管理程序 查到文件发放、回收记录XP-01 ，包括：文件名称、文件编号、部门、分发号、份数、签收人及日期，回收人及日期等 公司对ES手册、程序文件和作业文件、法律

2、法规清单及相关文件等进行了发放。查文件内容的清晰明确情况 抽查到手册、程序文件内容清晰、明确，无涂改现象，保持完好。查作废文件的管理 查到文件/记录回收处理记录，目前无作废文件.查文件的保管 在财务部查到各文件保管完好。查到<部门及岗位职责和岗位人员任职要求>,对公司各部门的在健康、安全与环境管理体系管理方面的职责和权限进行了规定,并以文件的形式传递交到各管理层次,文件经总经理批准; 公司通过在ES手册和环境与职业健康安全管理手册中对公司的组织机构进行了公布,如发生机构和职责的调整,也以文件变更的形式进行公布.。 财务部的职责:负责公司整个体系运行过程中资金的流动性等 现象查到;财务部实行垃圾分类收集,统一处理,并建立台帐 财务部使用节能灯,空调在室外不超过30度不开启, 办公用纸双面使用 电器保护完好，