《质量管理体系文件》质量记录目录-007.doc

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1、记录名称记录编号版本/修订保存期程序文件编号受控文件清单 SJ/JL-001B/0长期SJ/QP-001文件审批SJ/JL-002B/0随文件寿命文件修改/换版通知单SJ/JL-003B/0随文件寿命文件销毁记录SJ/JL-004B/0保存期五年收文登记簿SJ/JL-005B/0长期记录归档及处理登记台帐 SJ/JL-006B/0长期SJ/QP-002质量记录目录SJ/JL-007B/0长期文件借阅登记台帐SJ/JL-008B/0长期审核检查表SJ/JL-009B/0三年SJ/QP-003不合格项分布表SJ/JL-010B/0三年不符合项通知单SJ/JL-011B/0三年内部质量管理体系审核报

2、告SJ/JL-012B/0三年内部审核实施计划SJ/JL-013B/0三年会议签到表SJ/JL-014B/0三年管理评审记录SJ/JL-015B/0五年SJ/QP-004管理评审改进情况报告SJ/JL-016B/0五年会议记录SJ/JL-017B/0五年管理评审报告SJ/JL-018B/0五年管理评审计划SJ/JL-019B/0五年培训申请表SJ/JL-020B/0二年SJ/QP-005员工培训计划SJ/JL-021B/0二年员工培训实施计划表SJ/JL-022B/0二年培训档案SJ/JL-023B/0长期员工培训记录表SJ/JL-024B/0一年特殊工种人员情况表SJ/JL-025B/0一年

3、培训效果调查表SJ/JL-026B/0一年 质量计划控制表SJ/JL-027B/0二年SJ/QP-006合理化建议书SJ/JL-028B/0二年合理化建议登记表SJ/JL-029B/0二年持续改进实施计划汇总表SJ/JL-030B/0二年持续改进实施记录表SJ/JL-031B/0五年持续改进成果报告书SJ/JL-032B/0五年奖惩单SJ/JL-033B/0二年业务计划考核记录SJ/JL-034B/0五年SJ/QP-007质量成本台帐 SJ/JL-035B/0三年SJ/QP-008内部损失成本统计表SJ/JL-036B/0三年质量成本分析报告SJ/JL-037B/0三年预防、鉴定成本统计表SJ

4、/JL-038B/0三年外部损失成本统计表SJ/JL-039B/0三年产品索赔技术鉴定单SJ/JL-040B/0三年产品立项报告SJ/JL-041B/0长期SJ/QP-009产品设计可行性分析报告SJ/JL-042B/0长期 产品APQP进度计划SJ/JL-043B/0长期SJ/QP-009材料清单(BOM)SJ/JL-044B/0长期特殊特性清单SJ/JL-045B/0长期初始过程流程图SJ/JL-046B/0长期过程流程图SJ/JL-047B/0长期新设备明细表SJ/JL-048B/0长期 设计任务书SJ/JL-049B/0长期检测、试验设备明细表SJ/JL-050B/0长期工装明细表SJ

5、/JL-051B/0长期控制计划SJ/JL-052B/0长期产品质量策划总结和认定SJ/JL-053B/0长期FMEA检查清单SJ/JL-054B/0长期新设备、工装和试验设备检查清单SJ/JL-055B/0长期产品过程质量检查清单SJ/JL-056B/0长期场地平面布置图检查清单SJ/JL-057B/0长期过程流程图检查清单SJ/JL-058B/0长期控制计划检查清单SJ/JL-059B/0长期小组可行性承诺SJ/JL-060B/0长期包装评价SJ/JL-061B/0长期DFMEASJ/JL-062B/0长期SJ/QP-010PFMEASJ/JL-063B/0长期产品/过程设计风险评估表SJ

6、/JL-064B/0长期PPAP提交清单SJ/JL-007B/0长期SJ/QP-011零件提交保证书（PSW）SJ/JL-065B/0长期尺寸结果记录SJ/JL-066B/0长期材料试验结果记录SJ/JL-067B/0长期功能/性能试验结果SJ/JL-068B/0长期首批样件认可报告SJ/JL-069B/0长期测量系统分析计划SJ/JL-070B/0长期初始过程能力研究计划SJ/JL-071B/0长期信息反馈单 SJ/JL-072B/0二年SJ/QP-012纠正/预防措施工作计划表SJ/JL-073B/0二年纠正/预防措施完成报告 SJ/JL-074B/0二年纠正/预防措施验证记录SJ/JL-

7、075B/0二年物料卡SJ/JL-076B/0三年SJ/QP-013产品标识卡SJ/JL-077B/0三年工作联系单SJ/JL-078B/0二年SJ/QP-014过程审核不合格项整改（反馈）单SJ/JL-079B/0三年SJ/QP-018过程检查管理综合台帐SJ/JL-080B/0三年过程审核问题通知单SJ/JL-081B/0三年SJ/QP-018过程审核检查记录表SJ/JL-082B/0三年过程审核报告SJ/JL-083B/0三年产品审核报告SJ/JL-084B/0三年SJ/QP-019产品审核年度计划SJ/JL-085B/0三年产品审核实施计划SJ/JL-086B/0三年偶发事件分析及影响

8、评估报告单 SJ/JL-087B/0二年SJ/QP-020入库单 SJ/JL-088B/0五年SJ/QP-021出货单SJ/JL-089B/0五年发货单SJ/JL-090B/0五年领料单SJ/JL-091B/0五年QA出货检查记录SJ/JL-092B/0五年生产指令SJ/JL-093B/0三年SJ/QP-022生产计划/进度追踪表SJ/JL-094B/0三年生产日报表SJ/JL-095B/0三年工装进度计划SJ/JL-096B/0二年SJ/QP-023工装验收单SJ/JL-097B/0长期工装到货通知单SJ/JL-098B/0一年工装申请单 SJ/JL-099B/0一年工装管理台账SJ/JL-

9、100B/0长期工装领用登记表SJ/JL-101B/0长期工装更换计划SJ/JL-102B/0一年设备/工装/模具封存/报废申请单SJ/JL-103B/0报废后一年设备配置申请表 SJ/JL-104B/0三年SJ/QP-024项目采购订单SJ/JL-105B/0三年设备验收单SJ/JL-106B/0报废后一年设备管理台帐SJ/JL-107B/0报废后一年设备档案簿SJ/JL-108B/0长期设备维修/保养记录SJ/JL-109B/0一年设备年度维护计划SJ/JL-110B/0一年设备利用率统计报表SJ/JL-111B/0一年设备日点检表SJ/JL-112B/0一年采购协议SJ/JL-113B/

10、0更改后保存一年SJ/QP-025采购计划SJ/JL-114B/0一年订货单SJ/JL-115B/0三年进货检验报告SJ/JL-116B/0三年供应商定期评价表SJ/JL-117B/0三年供应商开发计划SJ/JL-118B/0三年供应商质量信息反馈单SJ/JL-119B/0一年可接受供应商名单SJ/JL-120B/0长期SJ/QP-026潜在供应商名单SJ/JL-121B/0长期供应商基本情况调查表SJ/JL-122B/0长期SJ/QP-026样品使用检验单SJ/JL-123B/0长期供应商评定表SJ/JL-124B/0长期供应商质量体系审核SJ/JL-125B/0长期潜在供应商评估表SJ/J

11、L-126B/0三年不合格品通知单SJ/JL-127B/0一年SJ/QP-027顾客退货汇总表SJ/JL-128B/0一年顾客退货处理单SJ/JL-129B/0三年不合格品汇总表SJ/JL-130B/0三年8D报告SJ/JL-131B/0三年质量状况月统计表SJ/JL-132B/0一年让步接收申请单SJ/JL-133B/0一年报废通知单SJ/JL-134B/0一年返工/返修复检记录SJ/JL-135B/0一年员工满意度调查表SJ/JL-136B/0三年SJ/QP-028员工满意度调查汇总分析表SJ/JL-137B/0三年顾客满意度调查表SJ/JL-138B/0三年顾客满意度调查报告SJ/JL-

12、139B/0三年报检单SJ/JL-140B/0二年SJ/QP-029紧急/例外放行申请单SJ/JL-141B/0二年制造流程卡SJ/JL-142B/0二年过程检查记录SJ/JL-143B/0二年装配检验记录SJ/JL-144B/0二年成品试验记录SJ/JL-145B/0二年零部件抽检记录SJ/JL-146B/0二年出厂检测报告SJ/JL-147B/0三年MSA分析报告SJ/JL-148B/0三年SJ/QP-030重复性和再现性数据收集表SJ/JL-149B/0三年计数型分析报告SJ/JL-150B/0三年测量设备失准通知单SJ/JL-151B/0二年SJ/QP-031测量设备台账SJ/JL-1

13、52B/0长期测量设备领用登记表SJ/JL-153B/0长期测量设备校验记录卡SJ/JL-154B/0长期测量设备报废通知单SJ/JL-155B/0一年实验室温湿度记录SJ/JL-156B/0一年SJ/QP-032试验申请单SJ/JL-157B/0一年试验记录单SJ/JL-158B/0一年样品检测登记表SJ/JL-159B/0一年合同评审表SJ/JL-160B/0二年SJ/QP-033合同更改记录单SJ/JL-161B/0二年销售要货单SJ/JL-162B/0二年订单进度追踪一览表SJ/JL-163B/0二年SJ/QP-033合同登记表SJ/JL-164B/0二年 产品设计和开发评审、验证和确

14、认计划SJ/JL-165B/0二年SJ/QP-034 产品设计和开发验证/评审报告SJ/JL-166B/0长期_产品设计和出图计划SJ/JL-167B/0二年特性/工序矩阵图SJ/JL-168B/0长期_产品检验和试验计划SJ/JL-169B/0二年_产品样件、试生产制造计划SJ/JL-170B/0二年试模跟踪单SJ/JL-171B/0二年设计开发问题解决汇总SJ/JL-172B/0长期产品设计和开发确认报告SJ/JL-173B/0长期技术通知单SJ/JL-174B/0超过有效期后一年客户访谈报告SJ/JL-175B/0二年SJ/QP-035客户档案SJ/JL-176B/0长期顾客投诉登记表SJ/JL-177B/0二年服务工作总结报告SJ/JL-178B/0二年工程更改申请单SJ/JL-179B/0超过有效期后一年SJ/QP-036计数型数据控制图SJ/JL-180B/0三年SJ/QP-015计量型数据控制图SJ/JL-181B/0三年说明：ISO/TS 16949:2002质量体系涉及的记录共计182个，具体格式附在每一个程序文件后。