《质量管理体系文件》内审检查表-管理层.doc

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1、受审核部门/过程： 管理层日期：2017.4.8审核员：A陪同人员： 判定ES4.1E5.1S4.2E6.2S4.3.3E4.1S4.5.3E5.3S4.4.1E4.3S4.5.2E9.3S4.6E4.3S4.5.3E6.1E6.2S4.3.1S4.3.3S4.3.4E8.2S4.4.7E9.1.2健康、安全与环境管理体系基本要求健康、安全与环境方针健康、安全与环境目标健康、安全与环境管理体系的策划和建立根据范围确定管理内容健康、安全与环境管理体系的实施与改进组织机构和职责一般规定组织机构职责和权限管理自查与评价一般规定管理评审管理改进与创新环境因素识别与评价目标、指标与管理方案危险源辨识、风

2、险评价与控制目标指标及管理方案应急准备与响应合规性评价总经理、管代我公司主要是从事超市百货产品的销售公司结合自身特点，根GB/T24001-2016和GB/T28001-2011两个标准建立了文件化的健康、安全与环境管理体系，在体系中，对涉及的各项活动进行了策划，并对各策划结果进行了检查、分析和相关的改进。公司制订了健康、安全与环境方针：其内容是：遵守法规，诚信经营；专业高效，顾客满意； 保护环境，健康安全；预防污染，持续改进；以人为本，不断创新，以信为本，共同发展。 根据公司健康、安全与环境方针,我们制订了公司的健康、安全与环境目标,具体内容为:质量、环境和健康安全目标：1）顾客满意度：85

3、分以上；2）顾客质量反馈处理有效率100%； 3）无假冒伪劣商品； 4）无重大环境污染事故和相关方投诉； 5）不发生人身死亡事故、重伤事故、火灾。 同时,根据公司目标在各职能部门进行了分解,同时制定了目标、指标与管理方案控制程序,由配送中心进行定期考核,确保目标的完成.公司根据企业的实际情况,对健康、安全与环境管理体系进行了策划,形成了:健康、安全与环境管理手册组织机构图,在手册中;主要设有人事办、卖场管理办、安全管理办财务部门。配备了相应的办公设施和设备,招聘了公司需要和各类人员.公司健康、安全与环境管理体系的范围: 资质范围内的超市百货产品的销售的管理活动。为了保证健康、安全与环境管理体系

4、各项制订的有效执行,我们建立了目标、指标与管理方案控制程序、内审控制程序、管理评审控制程序及绩效考核制度等公司每年只少进行一次内审和管理评审,来评审和改进健康、安全与环境管理体系的适宜性和有效性.现在正在进行内审,根据内审情况确定管理评审的时间.通过内审和管理发现问题,进行原因分析,制订相应的措施,确保体系持续改进. 公司在手册中明确了健康、安全与环境管理体系的组织机构,主要有人事办、卖场管理办、安全管理办财务部四个部门、各部门配备相应的人员。人事办为体系的主管部门。对各部门的职责和权限进行了明确规定。公司根据管理需要,明确了管理层次,设置了相应的部门,对各门设置了相应的岗位,在手册中明确了管

5、理的组织协调部门,配送中心为健康、安全与环境管理体系的主管部门,公司任命了管理者代表,负责健康、安全与环境管理体系的建立实施和改进,并负责向总经理汇报改进工作.最高管理者的职责和权限?总经理回答:1、 组织制订方针和目标；2、 建立管理的组织机构；3、 建立健康、安全与环境管理体系并确保有效实施；4、 确定和配备管理所需的资源；5、 评价并改进健康、安全与环境管理体系。公司建立了健康、安全与环境管理与自查控制程序<合规性评价程序>，规定了对健康、安全与环境管理体系进行监督检查的要求，明确了各职能部门的职责、权限、频度和方法。具体内容包括：法律法规和标准规范的执行情况；岗职责的落实和

6、目标的实现；对整改要求的落实。公司建立了管理评审控制程序.对管理评审的目的、方法、内容和频次、步骤进行规定。一般情况下，公司每年只少进行一次管理评审，适当时可增加评审的频次。公司目前正在进行内审，计划在外审前进行一次管理评审，以评价公司建立了新的健康、安全与环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司建立了健康、安全与环境信息和不符合、纠正与预防措施控制程序，通过对健康、安全与环境管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析生产管理活动中存在的或潜在的问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。通过公司新的健康、安全与环境管理体系的建立和运行，通过日常的各种检

7、查分析，发现了分工不明确等的问题，均采取了相关的纠正措施，经跟踪验证有效，对公司健康、安全与环境管理体系的有效运行起到了积极的推动作用。公司建立了<环境因素识别、评价与更新控制程序> 。针对重要环境因素,制订了目标指标与管理方案,目前正在实施. 公司建立了危险源辨识、风险评价与控制程序，采用LECD法对各活动、过程中的危险源进行了识别与评价，经评价存在共有垂要危险源，包括：火灾与爆炸、交通事故等。针对重要危险源制订了重要危险源目标、指标与管理方案 公司建立了<应急准备和响应控制程序> 。公司编制了<合规性评价控制程序> ,对公司合规性评价进行了策划于2016

8、-9-1组织各相关部门采用会议现场观察的方法进行评价,认为公司在销售及组装生产等管理服务过程中,能够遵守相关的法律法规和标准的有关要求.受审部门管理层时间2017.4.8标准条款审核内容、方法审核记录结果4.1本组织贯标过程的概况了解。是否存在外包过程，如何对外包进行控制？接受审核人员： 公司在下半年时就着手策划和建立质量管理体系，组织人员着手修订编制第二版的文件，在贯标过程中，对以往的组织机构进行了调整，并培训了2名内审员，任命了管理者代表，体系的建立和运行主要由管理者代表负责。无111111115.3最高管理者管理承诺的体现。总经理在各种会议上，决策时均强调满足法规和适应顾客需求的重要性；

9、组织制定了公司的质量方针；高层开会确定质量方针和目标；主持管理评审，评价体系的适宜性、充分性和有效性；确保资源配置满足体系和企业发展需要。5.1.2对“以顾客为关注焦点”的认识和体现。现在是市场经济，你不去认识顾客满足顾客的要求，就无法在市场中立足，因此，必须千方百计地满足顾客的要求，严把质量关，最终使顾客满意。5.2质量方针的含义及宣贯落实情况。质量方针在公司贯标初期进行了宣传并通过会议、培训等方式在全体员工中进行了宣贯，员工基本上可以理解并牢记质量方针及其含义。5.4.1公司的质量目标及实现情况。质量目标由办公室负责考核，在各部门进行了分解落实，并制定了分解考核办法，每季度进行考核，从几个

10、月的运行情况来看，质量目标可以实现。5.3.1在座其他管理层的质量职责及其实现情况。公司的各个部门、各级人员的职责、权限及其相互关系是否已明确并进行了沟通？管理者代表负责公司日常方面的管理和控制，具体负责销售。公司已制定并发布了各部门的岗位职责和任职资格要求，沟通方面没有出现障碍。审核员： A受审部门管理层时间2017.4.8标准条款审核内容、方法审核记录结果7.4各职能层次间沟通的方式及处理问题的有效性主要针对质量问题、情况、采购配套情况进度、合同等方面情况进行沟通。沟通方式以口头、电话、会议等方式进行。111111119.3管理评审的实施、评审的结论和改进安排。管理评审计划在内审完成后召开

11、评审会议，各部门正在收集、准备输入资料。7.1组织当前的资源配置情况、经营状况。有车间一间，办公室一间，并配备了电焊机等必备的设备，具备基本的办公条件，从目前来看，生产、经营等基本条件具备，可以满足要求。10.2体系运行后所进行的改进活动的安排及具体内容。车间内的现场环境进行了规范，对生产过程进行了合理的安排和策划，在生产过程、装配过程以及通过客户的一些反馈，开展了一些纠正措施和预防措施，解决了一些生产和技术上的问题，效果不错。9.1.2都采取了哪些措施和方法收集顾客满意不满意的信息？是否进行了顾客满意程度的测量？有无顾客投诉发生，是如何处理的？间断开始对以往的客户进行了满意度调查，从总体调查

12、情况看，客户满意达到了85分以上，这一点非常让我们感动，能够做到这一点，离不开业务人员和安装调试人员的大量细致入微的工作，才能使客户对我们认可。无投诉发生。也无质量事故发生。9.2组织的内部质量审核的实施情况。内审按计划进行，公司培训了两名内审员，在内审结束后还将组织一次跟踪验证，因为离计划外审的时间不多了，所以留给各部门整改不合格的时间非常紧，在审核时应交这一点传达到每个部门。9.1对服务质量和工作质量是如何进行监控、考核的？通过质量目标的考核、平时的工作考核以及任务完成情况进行监控考核，大的方面通过内审和管理评审、统计技术的应用等掌握过程的薄弱环节。10.1对当前体系的看法、认为存在的问题和下步打算。人员没有完全到位，不能达到理想状态，所以实际上现在的管理还是有点粗放，不能放手去做更重要的事情。下一步会留意找一些人员补充公司的实力。注：审核结果1表示可以接受，2表示现场审核中口头提出的不合格，受审核方可以现场纠正，3表示不可以接受，需开具书面的不合格报告由受审核方整改，并计入考核。