《质量管理体系文件》外部提供方管理程序 (2).doc

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1、1.目的受控文件不得复制 通过对供应商的有效管理，评选出合格之供应商，并确保供应商的不合格能及时得到改善，并能够持续有效的提供优质、稳定的产品，以符合最终产品的要求。2.适用范围 适用于公司所有供应商（含模具制造商）的管理。3.职责权限3.1采购部负责公司供应商的开发、选择、评价、管理、联络及对供应商进行监督、考核。3.2品管部负责供应商的初次认证审核和不定期审核并对供应商的品质进行评定。3.3技术部负责协助采购进行供应商的选择，材料的确认。4.0定义（无） 5.0程序5.1.供应商评价选择及管理规则：根据采购物质的类别（见采购控制程序），确定供应商的管理规则如下：类别管理规则类：重要材料类：

2、一般材料类：一般材料包括树脂、色母、模具、外加工的成品或半成品如贴标、收缩膜等。辅助材料：如包装材料、油墨等。供应商选择1） 供应商调查/样品测试。1）供应商调查/样品测试。1）供应商调查报告2） 材料确认供货2）材料确认供货- -供应商评价3） 业绩评定3）业绩评定2）业绩评定4）不定期现场考核4） 不定期现场考核现场监督生产有必要时进行现场监督5.2供应商评价选择程序程序内容和要求输入/输出记录/文件5.2.1供应商调查/样品测试5.2.1.1调查形式：采购部选择适合的目标供应商进行调查，可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径，必要时可进行现场调查。5.2.1.2调查内容：l

3、确认供应商的注册地、注册资金、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力及相关证件等信息。l 对以上信息进行分析，评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力。5.2.1.3 采购部要求供应商提供少量样品，由技术部安排进行测试打样验证，并出具材料确认书。5.2.1.4 对于样品检验或打样不通过的，不可以采购。但是可根据实际情况，要求供应商再次送样，确定不合格者，不予考虑该供应商的供货资格。验证，材料确认书5.2.2供应商审核5.2.2.1 A类B类供应商执行不定期审核。5.2.2.2审核由品管部负责组织、计划和实施，技术部、生产部可根据实际需要参与审核小组，采购部负责供

4、应商的联络和日程的安排。5.2.2.3 原供应商审核以供应商审核报告（附件1）的内容为准。供应商审核报告5.2.3.4审核结束时，审核小组应与供应商进行交流，总结审核的情况（含优势和劣势），尤其对较严重的不合格予以明确.5.2.2.5审核组根据评分标准对现场审核结果对供应商进行评估打分。(见5.4附表3)5.2.2.6审核组应在审核结束后个工作天内完成供应商现场审核报告，由采购部传递给供应商。供应商审核报告5.2.2.7供应商应对审核中发现的不合格项及时提出纠正预防措施，并在收到审核报告10个工作日内必须书面回复给我们必要时，由品管部经理决定是否对供应商的改善进行现场验证。对于优秀供应商和轻微

5、不合格项目的整改，可以不进行现场验证的，但必须由供应商提供改善证明文件。在下一次审核中予以验证。5.3供应商业绩评定程序内容和要求输入/输出记录/文件5.3.1.对于合格供应商（客户指定供应商除外），公司应对其业绩进行评定，并出具供应商业绩评定报告 （附件2）供应商业绩评定报告5.3.2供应商业绩评定项目主要包括以下：质量、交货期、配合度等项目，具体评定办法（见如下附表一）。交付投诉率表/品质合格率表5.3.3 必要时需将评定结果反馈给供应商，并出具年度材料交付投诉率表年度材料交付投诉率表5.4附表：附表一： 供应商年度业绩评定项目及比重表项目计算方法考核单位质量X合格品质批数/交付总批数品管

6、部交期Y除品质外所有投诉数量/交付总数采购部配合W态度积极，能及时解决问题：10分；有时配合：50100分；不配合： 0分；采购部业绩评定分值计算方法：平均分S=（X+Y+W）/3附表二：供应商业绩评定项目得分表等级总得分（S）供应商评定管理及奖惩制度A级90分以上优秀供应商可加大采购量，B级7589分合格供应商） 保持正常采购量，） 要求供应商对不合格项目予以改善。C级65分74分合格供应商 ） 减量采购。） 根据需求对供应商进行辅导。） 强制供应商对不符合项进行改善.D级小于65分不合格供应商 取消其供应商资格备注：质量的分X小于25分者，仍视为D级不合格供应商，予以淘汰。附表三：供应商现

7、场审核评分及等级表等级总得分管理及奖惩制度A级90分以上1.新供应商：可优先推荐为公司合格供应商。2.原供应商：结合以上业绩评定为A级，可放宽进料的检验力度。B级7589分1.新供应商：要求供应商对相关项目进行改善，可推荐为合格供应商；2. 原供应商：按正常检验力度控制进料检验；C级65分74分1.新供应商：暂不确定为合格供应商，并要求供应商限期改善，待改善验证后作为公司候补供应商；2. 原供应商：要求供应商进行改善，可暂停采购其物质或减量采购，并重新审核；D级小于65分不予考虑其合格供应商资格5.5.供应商的监督管理程序内容和要求输入/输出记录/文件5.5.1客户指定供应商的管理5.5.1.

8、1对于客户指定的供应商，视其情况，可不按以上要求对其进行管理。5.5.1.2在发现供应商严重不合格、不配合或具备取消供应商条件时，公司必须将信息反馈给客户，必要时，与客户一起进行评审。5.5.2供应商资格的取消5.5.2.1取消供应商资格的条件：l 出现重大质量问题，造成客户对公司的投诉且供应商未采取改善措施或改善不力时；l 进货中连续多次出现质量问题，并且供应商没有采取任何措施或无效时；l 现场审核中存在重大质量隐患且不采取措施进行改善时；l 年度业绩评定未达到公司规定要求时 5.5.2.2 对于客户指定供应商，收集不符合相关资料，并就供应商存在的问题与客户进行沟通，取消其供应商资格必须得到

9、客户书面确认书方可。5.5.3供应商沟通5.5.3.1与供应商会议必须做好书面记录，以供双方查阅。会议记录（书面）5.5.3.2其他重要的电话和传真沟通必须有书面记录。沟通记录（书面）6.0相关文件： 文件和记录控制程序7.0 附件附表1：供应商审核报告 附表2：业绩评定表 附表3：年度材料交付投诉率表 附表4：合格供应商名录 附表5：供方来料质量投诉通知书编制部门：综合管理部编制：审核：批准：文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份 数11111分发部门综合管理部 设备管理部计划仓储部生产部安全环保部份 数11文 件 变 更 记 录序号修改章节修改页码更改内容修改日期审批版本号