《质量管理体系文件》物流部-内部审核查检表 (2).doc

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1、内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别物流部 审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什

2、么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2 能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3 意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别物流部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录

3、（审核发现）ABC6782、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.5.2 标识和可追溯性：1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、产品类别标识2、物料、半成品、成品是否按现品票生产日期来张贴“先进先出”标示（查看记录和实际作业是否按先进先出管理）3、每箱产品是否贴示有月份颜色区分的标签？4、根据前工序物料/半成品/成品信息是否能追溯到出库信息（

4、如：抽查冲压一款物料标识，是否能追溯到出库信息）8.5.3顾客或外部供方的财产1、顾客的客代料或供应商是否有区分？是否有清单？2、是否在入库前都进行得到检验，确保是Ok品？3、客代料或供应商物料发生丢失、损坏时，是否有通知客户或供应商，是否有相关的记录？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别物流部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC98.5.4防护：1.储存区是否按以下要求进行管制：副资材原材料/半成品/成品/包材等）温度为535，湿度为4080%；化学类温度为528，湿度为5080%（查看各区温湿度点检表）2.查看仓库物料、半成品、成品堆放高度是否超出要求？3.是否有产品或物料直接放地上，未受防护？4.化学品储存是否做二次防泄漏，化学品仓库的灯管是否为防爆灯？