六个一百工程验收表格样本.doc

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1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。附件1落实煤矿企业安全生产主体责任示范矿井验收表区县( 单位) : 矿井名称主体责任评估安全等级共性得分行业得分合 计有无违反十条铁规要求安全质量标准化等级有无重大安全隐患有无较大及以上安全事故验收结论验收组组长: 验收人员: 验收时间: 年 月 日附件2煤矿安全质量标准化( 示范) 矿井验收表区县( 单位) : 煤矿企业: 序号项目名称得 分等 级备 注1安全管理2采 煤3掘 进4通 风5机 电6运 输7地质测量防治水8地面设施( 区县矿) 9调度( 国有矿) 10矿井等级11示范否决内容12示范结论验收组长: 验收人员: 验收时

2、间: 年 月 日备注: 1.”示范结论”填”合格”或”不合格”。2.”示范否决”填”无”或否决条件的具体内容。附件3煤矿井下安全避险”六大系统”示范矿井综合验收表区县( 单位) : 序号煤矿企业名称安全监控系统得分压风自救系统得分供水施救系统得分人员定位系统得分通讯联络系统得分固定避难硐室得分移动救生舱得分综合结论验收组长: 验收人员: 验收时间: 年 月 日备注: 1.安全监控系统、 压风自救系统、 供水施救系统、 固定避难硐室( 移动救生舱) 得分小于90分即为验收不合格矿井,90分及以上矿井为验收合格矿井; 人员定位系统得分小于85分即为验收不合格矿井, 85分及以上矿井为验收合格矿井;

3、 通讯联络系统得分小于80分即为验收不合格矿井, 80分及以上矿井为验收合格矿井。 2.紧急避险系统中固定避难硐室和移动救生舱两者只有其一, 另一项作缺项处理; 两者都建有的, 两项都必须合格, 紧急避险系统才能合格。3.”六大系统”各项全部合格, 示范矿井的综合结论为合格, 有其中1项不合格, 综合结论为不合格。附件4采煤方法和支护方式改革示范矿井建设验收表区县( 单位) : 煤矿企业: 序号项目标准分考核评分内容办法得分1组织管理建立机构落实人员10煤矿未建立示范矿井建设领导机构扣4分, 未落实人员扣2分; 煤矿未将示范矿井建设任务、 要求传达到班组和职工扣4分。建设计划5一个示范矿级无建

4、设进度计划扣3分, 无投入计划扣2分。技术管理5作业规程、 安全技术措施等不符合示范矿井建设要求, 一个扣2分, 类推, 本小项分扣万为止。2采煤方法壁式采煤法15示范矿井所有回采工作面必须使用壁式采煤方法, 出现一个回采工作面未使用扣15分。安全出口10安全出口高度不足1.6米或人行通道宽度不足0.7米扣5分; 安全出口不畅扣5分。超前支护10未进行超前支护扣6分, 超前支护距离不足20米或支护不符合规程规定扣4分。3支护方式回 采工作面15采用单体液压支柱及液压支架支护得满分。凡出现金属摩擦支柱或木支柱支付的扣15分。新掘巷道20巷道断面不符合设计要求的, 扣5分; 采用木材或花碹支护或巷

5、道没有进行支护的( 坚硬岩层岩巷除外) 扣15分。原有巷道10原有矿井主要运输巷道宽度不符合要求, 未采取施工躲避硐室等措施的扣5分; 原有高度不够的巷道, 没有进行改造的扣5分, 改造工作正在进行且有改造换任务完成时间表的扣2分。4合 计1005结 论验收组长: 验收人员: 验收时间: 年 月 日备注: 得分在90分及以上的为验收合格, 90分以下为不合格。附件5煤矿”五长五队”及班组建设示范矿井验收表区县( 单位) : 煤矿企业: 序号项目标准分考核内容评分办法得分1矿级机构建设(40分)”五长”设置10煤矿企业”五长”设置齐全。1.”五长”未设置齐全扣10分。任职资格10均依法取得相应任

6、职资格, 年检复训合格, 有任命文件, 并报区县煤矿安全监管部门备案1.未全部取得相应任职资格, 扣10分; 2.无任命文件并未上报备案, 扣5分。岗位职责10分别制定”五长”岗位工作责任制和矿井安全生产管理规章制度。1.差一项岗位责任制或规章制度, 扣2分。工作台帐10建立矿领导带班下井台帐、 交接班台帐、 隐患排查治理台帐及矿井各类安全管理台帐。1.差一项主要台帐, 扣2分2队级机构建设(30分)”五队”设置10建立健全队级管理机构, 设置采煤、 掘进、 机电、 通风、 运输等”五队”, 各队配备队长正职一名, 副职两名以上, 其中确定一名安全副队长。1.每差一队, 扣2分; 2.队级管理

7、人员每差1人,扣2分; 3.未明确安全分管副队长, 扣2分。任职资格10依法取得安全资格证, 并年检复训合格, 有煤矿企业任命文件。1.未全部取得相应任职资格, 扣5分; 2.无任命文件, 扣5分。岗位职责5分别制定”五队”各队级管理人员的岗位工作职责和队级安全生产管理规章制度。1.差一项责任制或规章制度, 扣1分。工作台帐5建立队级管理工作台帐。1.差一项主要台帐, 扣1分。3班组机构建设(30分)班组建制设置10煤矿”五队”下设班组建制, 班组设置班组长1名, 副班组长12名, 安全员12名, 并建立班组登记册。1.未设置班组建制, 扣10分; 2.配置每差1人, 扣2分。任职资格10班组

8、长及安全员经培训合格, 班组长和安全员年龄在55岁以下, 初中以上文化程度, 具有三年以上煤矿现场工作经验。1.任1人未经培训合格, 扣5分; 2.任1人年龄或文化程度不符合要求, 扣2分。岗位职责5制定班组长、 安全员及组员的岗位工作职责及班组安全生产管理规章制度1.差一项责任制或规章制度, 扣1分。工作台帐5建立班组管理工作台帐和记录1.差一项主要台帐, 扣1分。4合 计1005结 论验收组组长: 验收人员: 验收时间: 年 月 日备注: 得分在90分及以上的为合格, 90分以下为不合格。附件6区县小煤矿地面设施示范矿井标准及考核评分表区县( 单位) : 煤矿企业: 序 号项目及标准标准分

9、考核评分办法检查得分总 分100一基本生产设施201供电地面生产、 生活供电系统健全, 运行正常。各种管理制度上墙。3未建立不得分, 缺一项扣1.5分。2卸煤1.煤炭卸车、 装运设备健全, 运行正常; 2.防尘、 防暑降温健全, 运行正常。3未健全不得分, 每小项达不到要求扣1分。3供水地面供水系统健全, 运行正常2未建立不得分, 运行不正常扣1分。4井口1.有入井检身房, 进出井口人员记录清晰、 准确; 2.井口20米内无烟火及非隔爆电器。3.有按规定的安全生产公示牌板。2未达到要求不得分, 缺一项扣1分。5生产材料加工1.加工设备完好2.设备运行安全可靠3.材料物资堆码整齐2每小项达不到要

10、求, 扣0.5分。6生产生活物资库房建全1.库房物资上架、 规范管理2.无乱堆乱放3.库房有专人管理4.库房物资定期盘点, 账、 卡、 物相符5.有火工产品库房、 管理符合公安部门要求5每小项达不到要求, 扣0.5分。7工业广场1.有工业广场, 生产、 生活设施布局合理; 2.有公共厕所; 3.矿井环境绿化、 美化, 清洁整齐; 4.道路畅通; 5.有煤矿安全生产固定标语2幅以上, 移动6.标语5幅以上; 安全警示、 禁止标志按规定设置。3每小项达不到要求, 各扣1分, 扣完为止。二生活设施401职工食堂1.有冷藏柜2.生熟食菜墩分开3.有就餐桌凳4.炊管人员定期体检5.有饮食品种挂牌价目表6

11、.清洁卫生10每小项未达到要求, 各扣2.5分。2职工澡堂1.澡堂面积按每天最多一班出勤人数计算, 不低于2m2/人2.有淋浴, 淋浴头的数量按不低于10: 1比例配备( 按矿井下井的总人数计算) 3.有每人可上锁的更衣柜4.有冷、 热水蓄水池5.有公共穿衣镜6.澡堂有专人管理7.澡堂清洁卫生10每小项未达到要求, 各扣2.5分。3职工宿舍1.床位足够( 一人一床, 面积不低于2.5m2人) 2.照明、 通风良好3.有洗刷间、 卫生间, 不缺水4.宿舍干净整洁10每小项未达到要求, 各扣2.5分。4职工职业病防治1.两年一次对职工职业病进行全面普查; 2.制定职业病防治的有效措施; 3.对职业

12、病患者进行有效治疗; 4.有完善的医疗保健室。10每小项未达到要求, 各扣2.5分。三办公设施101办公室设置1.矿井办公用房必须是永久建筑2.有矿井各部门的办公室并挂牌3.有职工学习( 培训、 会议) 室4.有职工活动室6每小项未达到要求, 扣1.5分。2办公配置办公用具基本齐备4未达到要求不得分, 不完备扣2分。四排矸场( 尾矿库) 安全管理301制定有排矸场管理制度,矸石山堆积斜面的坡度不得大于42, 矸石山绞车提升道的坡度不得大于25。5未达到要求不得分; 一项不合格扣1分。2有防洪排水沟。防洪排水沟保持畅通, 断面满足最大洪水量的要求。5未达到要求不得分; 一项不合格扣2分。3有防灭

13、火措施。自然严重的矸石山, 暴雨天气必须封锁安全警戒区, 禁止人员和车辆接近。5未达到要求不得分; 一项不合格扣2分。4有防尘、 防污染措施5未达到要求不得分; 一项不合格扣2分。5有防溃坝、 防滑坡、 防垮塌措施。未经允许严禁对在用或者停用矸石山进行私采乱挖。5未达到要求不得分; 一项不合格扣1分。6受矸石山滑坡威胁区域内严禁有建筑物和人员居住5未达到要求不得分; 一项不合格2分。五合 计100六结 论验收组长: 验收人员: 验收时间: 年 月 日备注: 得分在90分及以上的为合格, 90分以下为不合格。附件7煤矿瓦斯治理工作体系示范区县建设标准及考核评分验收表区县名称: 验收得分: 项目小

14、项及标准标准分评分办法得分一、 班子建设1.成立瓦斯治理工作领导小组, 并定期开展工作; 2.有瓦斯治理日常工作机构和人员。101.未成立领导小组扣5分, 为定期开展工作扣3分; 2.无工作机构扣5分, 人员不足扣2分。二、 责任落实和制度建立1.政府、 各级部门建立有安全生产责任制; 2.有健全的煤矿重大安全隐患排查制度和矿井”一通三防”管理制度; 3.编制有区县瓦斯防治”十一五”后三年规划和年度计划; 4.编制有示范区县和辖区内示范矿井的建设方案; 5.有瓦斯治理安监、 瓦检、 防突人员培训制度; 6.建立有瓦斯治理示范矿井的激励政策和瓦斯抽采利用的优惠政策; 7.按要求及时报送瓦斯治理相

15、关材料。20每小项未达到扣5分, 扣完为止。三、 瓦斯治理工作体系建设1.按规定开展瓦斯等级鉴定工作; 2. 建立所属矿井通风系统及瓦斯治理技术档案, 实行统一管理; 3.定期对所属煤矿进行督查, 开展”专家会诊”工作, 对瓦斯等重大隐患实行挂牌督办, 跟踪治理, 并记录建档; 4.所属矿井具备完整独立的通风系统, 高瓦斯、 突出矿井按规定设置专用回风巷, 无微风、 无风作业和不合理串联通风的现象, 无超通风能力生产的现象; 5.所属矿井的采煤工作面均采用壁式开采等正规的采煤方法; 6.所属矿井具备条件的采掘工作面均实现金属支护; 7.应抽采矿井均按规定建立地面永久瓦斯抽采系统, 有关部门定期

16、对预抽效果进行检查和考核; 8.辖区内煤矿均建立完善的安全监控系统, 并实现区域联网, 建立有区县监控调度中心和系统维护体系; 9.及时转发淘汰设备目录和相关文件, 制定设备淘汰计划, 并监督实施。30每小项未达到扣5分, 扣完为止。四、 示范矿井任务完成情况1.全面完成年度质量标准化目标, 一级质量标准化矿井全部经过市级部门验收合格; 2.全面完成瓦斯治理示范工程建设目标, 辖区内示范矿井全部经市安委会验收合格。20每小项10分, 每一个矿井未经过标准化验收扣2分; 未经过瓦斯治理示范矿井建设扣3分。五、 安全目标完成情况1.辖区内煤矿未发生重特大安全事故; 2.未突破当年市下达的死亡人数和

17、百万吨死亡率控制指标; 3.杜绝较大以上瓦斯事故, 瓦斯事故起数、 伤亡人数控制在市下达的安全生产控制指标以内。201.发生重特大安全事故扣20分; 2.发生较大瓦斯事故扣10分; 3.每突破一项安全目标扣5分。六验收结论验收组长: 验收人员: 验收时间: 年 月 日备注: 考核得分80分以上为合格。附件8煤矿瓦斯治理工作体系示范矿井建设标准及考核评分验收表 区县: 矿井名称: 验收得分: 项目小项及标准标准分评分办法得分一、 采掘部署合理1.生产布局优化, 矿井、 采区和工作面设计符合瓦斯地质情况和瓦斯治理需要, 生产系统简化, 开采顺序合理; 2.合理组织生产, 按照核定能力编制生产计划和

18、组织生产, 采掘工作面数量符合要求, 无”三超”现象; 3.坚持正规开采, 矿井生产水平、 采区、 工作面接替正常, 回采面采用壁式等正规的采煤法, 高瓦斯区域的工作面实行后退式开采, 符合条件的采掘头面均采用金属支护。151.系统布置不合理扣5分; 2.无生产计划扣2分, 有”三超”现象扣5分; 3.采掘接替失调扣3分; 未采用壁式开采、 后退式开采、 金属支护各扣5分。 二、 通风可靠1.矿井有完整独立的通风系统, 矿井通风系统调整时, 有通风设计和安全措施, 并按规定审查同意; 2.矿井生产水平和采区实行分区通风, 无不合规定的串联通风、 循环风、 无风、 和微风作业现象; 3.矿井、

19、采区通风能力满足要求, 矿井有风量分配计划, 并根据生产需要调配各用风地点风量; 4.应设置专用回风巷的矿井和采区按规定设置了专用回风巷, 采区进、 回风巷贯穿整个采区; 5.矿井内各地点风速符合规程规定, 有效风量率不低于87%, 主要进风巷道实际断面不小于设计断面的三分之二; 6.局部通风机安装合理, ”三专两闭锁”和”双风机、 双电源”、 最低风速等符合规程规定, 实现运行风机和备用风机自动切换; 7.通风实施设备完好, 按规定设置和管理风门、 风筒、 密闭等通风实施及构筑物, 及时淘汰落后设备。8.主要通风机按规定检验合格, 并实行检验合格挂牌。20每小项未达到扣5分, 扣完为止。三、

20、 抽采达标1.编制年度瓦斯抽采计划, 并与采掘部署同时编制、 同时下达、 同时管理; 2.坚持先抽后采、 不抽不采, 抽采不达标不进行采掘活动, 将抽采计划纳入生产计划进行管理、 考核, 矿井生产能力与计划开采煤层的瓦斯抽采能力、 达标煤量等相匹配; 3. 应抽采矿井按规定建立地面固定瓦斯抽采系统或井下临时瓦斯抽采系统, 编制有矿井防治突出措施计划; 4.开采突出煤层时, ”四位一体”的综合防突措施到位, 坚持开采保护层或预抽煤层瓦斯等区域性的防突措施; 5.钻场、 钻孔、 管路、 瓦斯巷等瓦斯抽放工程按设计和计划进行施工; 6.瓦斯抽采率达到煤矿瓦斯抽采基本指标的规定。有煤层瓦斯含量达标措施

21、和计划。20每一小项未达到扣5分, 扣完为止。四、 监控有效1.矿井按照相关要求布置安装煤矿安全监控系统, 并实现区域联网; 2.监控设备传感器的种类、 数量、 安装位置、 信号电缆和电源电缆的敷设等符合规定, 井下传感器实行维护责任挂牌制度; 3.监测设备的报警点、 断电点、 断电范围、 复电点和信号传输符合规定; 4.下井人员按规定佩戴便携式瓦检仪; 5.安全监控设备每月至少调校一次, 采用载体催化元件的甲烷监测仪器, 每10天调校一次, 甲烷断电功能每10天测试一次; 6.安全监控系统设备性能完好, 工作正常。中心站能实时监控井下个各工作点瓦斯浓度及设备的通、 断电状态等情况; 7.具有

22、相应的安全监测监控系统技术管理能力或与区域性安全监控系统技术服务机构签订服务协议。15第一项未达到扣15分, 其余每一小项未达到扣3分分, 扣完为止。五、 管理到位1.建立健全以矿长为安全生产第一责任人的瓦斯治理责任体系, 以技术负责人为核心的瓦斯治理技术管理体系和防突安全生产责任制; 2.瓦斯治理和防突机构健全, 设有通风、 防突、 抽采、 安全监控等机构, 按规定配足配齐专业技术人员和工作人员; 3.瓦斯管理制度健全, 有通风、 瓦斯、 防突、 监测监控系统、 安全培训、 安全投入、 设备管理、 隐患排查整改、 安全会议和瓦斯治理目标考核等管理制度; 4.矿井每年编制有通风、 防治瓦斯、

23、防尘、 防灭火安全措施计划, 并贯彻执行; 5.矿井各种图纸报表准确, 数据齐全, 填绘及时; 6.安全培训到位, 瓦斯治理的特种作业人员经培训合格, 取得证书。15每一小项未达到扣3分, 扣完为止。六、 实现安全生产目标1.矿井达到一级质量标准化矿井; 2.完成年度瓦斯抽采量和抽采率指标; 3.杜绝较大以上瓦斯事故, 瓦斯事故起数、 伤亡人数控制在上级下达的控制指标内。151.未达到一级标准化矿井扣5分; 2.未完成抽采量、 抽采率扣3分; 3.发生较大以上瓦斯事故扣15分, 超死亡指标一人扣5分, 扣完为止。七验收结论验收组长: 验收人员: 验收时间: 年 月 日备注: 考核得分80分以上

24、为合格。附件9 全市煤矿安全质量标准化建设任务分解表序号单位名称矿井数安全质量标准化矿井数量示范矿井一级二级三级1能投集团442024162永川区611042963荣昌县28516734大足县18411335双桥区714216铜梁县22414437璧山县1236328合川区25415639北碚区254156310渝北区184113311长寿区183105212綦江县207121413万盛区287183414南川区348206515涪陵区12363216武隆县13382217丰都县6132118垫江县10253119万州区153102220云阳县4742518321奉节县6994218622巫山

25、县3772010423巫溪县264139224城口县16376225开 县5212319626梁平县203125227忠 县4121128黔江区9342229石柱县204124330彭水县193106231秀山县91261合 计744150430164100附件10 全市煤矿瓦斯治理示范区县建设计划表序号计划示范区县备注1合川区2渝北区3荣昌县4云阳县附件11 全市煤矿瓦斯治理示范矿井建设计划表序号示范矿井名称所属区县 ( 集团公司) 备注1松藻煤电公司松藻煤矿市能投集团公司2松藻煤电公司石壕煤矿市能投集团公司3中梁山煤电气公司北矿市能投集团公司4天府矿业公司三汇三矿市能投集团公司5永荣矿业公

26、司茶园煤矿市能投集团公司6永荣矿业公司赶家桥煤矿市能投集团公司7永荣矿业公司中心桥煤矿市能投集团公司8南桐矿业公司东林煤矿市能投集团公司9南桐矿业公司砚石台煤矿市能投集团公司10伍家岩煤矿合川区11高家沟煤矿秀山县12新世纪煤矿南川区13石马门煤业有限公司永川区14永福煤焦有限公司永川区15成远煤业有限公司紫龙煤矿綦江县16黄水凼煤矿万盛区17重庆金华煤业有限公司北碚区18麦子沟煤矿渝北区19宝华实业公司长山岭煤矿荣昌县20永盛矿业有限公司大足县21龙桥煤业有限责任公司黔江区22龙泉煤矿有限公司万州区23宏泰矿业公司河坝坪煤矿奉节县24顺兴能源有限公司云阳县附件12 煤矿推广应用先进适用技术与

27、装备矿井计划名单一、 推广应用增透技术的25个矿井( 一) 南桐矿业公司南桐、 红岩、 鱼田堡、 东林、 砚石台、 新田湾、 兴隆煤矿; ( 二) 天府矿业公司三汇一矿、 三汇二矿、 三汇三矿、 磨心坡、 盐井一矿、 盐井二矿; ( 三) 松藻煤电公司松藻、 打通一矿、 渝阳、 石壕、 逢春、 同华煤矿、 恒宇公司; ( 四) 永荣矿业公司茶园、 赶家桥、 丰盛一矿; ( 五) 中梁山煤电气公司南矿、 北矿。二、 推广中风压钻进技术的25个矿井( 同一) 三、 推广多相振荡射流及其在低透气性煤层中瓦斯抽采的关键技术的25个矿井( 同一) 四、 推广使用煤与瓦斯突出综合预警技术及系统的29个矿井

28、( 一) 市能源投资集团( 10个) : 石壕煤矿、 逢春煤矿、 同华煤矿、 南桐煤矿、 鱼田堡煤矿、 新田湾煤矿、 三汇一矿、 三汇三矿、 中梁山北矿、 茶园煤矿。( 二) 区县( 自治县) 乡镇煤矿( 19个) : 1.南川区( 2个) : 水溪煤业有限公司、 新世纪煤矿有限公司2.綦江县( 15个) : 长宏煤业有限公司、 安稳煤炭有限公司、 黄矸塘煤矿、 石壕兴隆煤矿、 万隆煤矿、 三岔河煤矿、 安洋煤矿、 羊叉煤业公司、 安稳煤矿、 后溪煤炭有限公司、 后庆煤矿、 大山煤矿、 东风煤矿、 石壕梨园煤矿、 张河沟煤矿3.渝北区( 2个) : 世强煤业公司、 天华矿产公司五、 推广应用防

29、炮崩风筒的244个矿井永川区( 61个) 、 北碚区( 25个) 、 南川区( 34个) 、 万盛区( 28个) 、 綦江县( 20个) 、 巫山县( 37个) 、 石柱县( 20个) 、 彭水县( 19个) 。六、 推广应用新型个体阻尘技术产品的179个矿井永川区( 61个) 、 南川区( 34个) 、 荣昌县( 28个) 、 巫山县( 37个) 、 彭水县( 19个) 。附件13市级验收分组表组 别负责处室小组负责人验收区县备注第一小组安全监察处李敏万盛区长寿区永川区万州区璧山县巫山县南桐矿业公司第二小组科技装备处欧才全南川区武隆县彭水县秀山县綦江县黔江区松藻煤电公司第三小组事故调查处周毓连大足县云阳县垫江县北碚区双桥区第四小组行业管理处李广法荣昌县涪陵区忠 县开 县渝北区石柱县永荣矿业公司中梁山煤电气公司第五小组安全监管处刘顺国梁平县奉节县合川区巫溪县城口县铜梁县丰都县天府矿业公司