长沙卷烟-BPR&ERP项目-企业管理部调研问卷.docx

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1、部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称企业管理部部门领导颜群峰主管厂领导涂清明序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.部长-12.副部长-1借调战略规划室3.多元化管理主办-14.体系设计员体系设计组4其中1位借调战略规划室5.方案管理员方案组16.评价体系管理员方案组17.投资管理员方案组18.综合统计员方案组19.经济运行管理员经济运行组410.信息员信息组311.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.部门记录情况清单 编号全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途采购01采购订单请购方案商务谈判，采购批量管理供给商

2、、财务部书面文件下单订货；申请付款-年度方案领导、各部门协调、平衡、编制各部门书面文件工作方案安排-月度综合方案销售部、有关部门协调、平衡、编制与生产紧密相关部门书面文件生产安排配合-月度方案调整通知单销售部、各部门协调、平衡、编制与生产紧密相关部门书面文件生产安排配合管理评审报告企管部制定管理评审会议书面文件质量体系运行分析、评价；外审证据文件制修订申请表提出部门审定修改部门书面文件修改依据文件发放登记簿(A)文件发放填写-书面文件审核证据质量手册及程序文件总览表企管部填写-书面文件检索接收受控文件一览表企管部填写-书面文件检索标准购置申请表企管部填写-书面文件审批厂内行业(部)、国家和国际

3、标准总览表企管部填写-书面文件检索CY/QR文件发放登记簿(B)企管部填写-书面文件检索与审核证据标准查询记录企管部填写-书面文件审核证据部门文件一览表企管部填写-书面文件检索企业标准总览表企管部填写-书面文件检索运输效劳供给商评审报告企管部编制-书面文件确定合格供给商依据合格供给商目录企管部填写采购部门书面文件确定供给商依据纠正措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据纠正措施实施期量表企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据纠正措施摘要表企管部填写-书面文件检索与审核依据预防措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据预防措施实施期量表企管部填写-书面文件实施与检查依据预防措施摘

4、要表企管部填写-书面文件检索与审核依据供给商纠正措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据供给商纠正措施摘要表企管部填写-书面文件检索与审核依据顾客投诉纠正措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据顾客投诉纠正措施摘要表企管部填写-书面文件检索与审核依据顾客投诉纠正措施表企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据质量记录总览表企管部填写质量体系各部门书面文件检索企业管理部质量记录一览表企管部填写质量体系各部门书面文件检索CY/QR/1内部质量审核( )年度方案企管部编制-书面文件审核安排依据内部质量审核检查表审核员编制企管部书面文件审核依据内部质量审核报告审核员编制企管部书面文件质量

5、体系运行情况分析依据不符合项报告审核员编制企管部书面文件提出纠正措施依据应用统计技术总览表企管部填写质量体系各部门书面文件检索CY/应用统计技术申请表申请部门填写企管部书面文件应用依据-月度统计质量综合分析企管部填写厂领导书面文件评价与改良依据备注：1.“记录包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源、“中间处理和“传送去向表述记录的流动过程。根本情况 本部门的部门职责、组织结构。企业管理部职能：创新设计、方案管理、方针目标管理、评价与分配、综合统计、管理体系运行、维护与经济运行分析、组织机构设置与职能调整、标准化、综合协调。组织结构详见?企业管理部组织结

6、构图?已报工程组与哪些部门的业务关系比拟紧密？请按照紧密程度先后列举。销售、生产、物资、原烟、科研、财务、战略规划室、厂办、质量体系其它各部门、质量体系以外各部门。本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？BPCS 生产数据查阅与统计处理。效果一般。本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。局域网各部门主页和网上邻居中的共享目录。目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？ 产品质量信息不能及时获得；多元化工程前期论证信息难获取，且不明确； 销售需求信息不准确

7、；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信息难获取。对集团建设的设想？ 职代会厂长工作报告已描述了集团的设想。本部门的工作现状还有哪些值得改良之处？这些问题存在至今、暂时还没有改良的原因是什么？方案管理值得改良。原因是多方面的，暂没有改良是由于文化环境、处理手段、资源数量等条件的限制。在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改良？这些问题存在至今、暂时还没有改良的原因是什么？方案制定时上游的销售预测要准确；下游方案执行要严肃。质量管理的跨线问题。以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？方案管理和质量管理。？目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？ 产品

8、质量信息不能及时获得；多元化工程前期论证信息难获取，且不明确； 销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信息难获取。公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？建立集团管理标准；完善方案流程。除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。某些二级目标设置不够科学，请举例？下游方案执行不严肃与这是否有关？对考核力度的看法？采购局部 部门设置采购部门设置有多少个部门可以行使采购职能？各自的采购范围？采购部门是否还负责接收物料？物资经理部、原烟经理部、工程技术部、基建部。采购部门都负责接收物料。采购分工采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。物资经理部负责采购辅料；析烟

9、经理部负责采购原料；工程技术部负责采购设备、计量器具、零配件；基建部负责采购基建材料。采购件管理采购件信息采购控制是否所有采购物资都需要检验？有哪些物资需要检验？采购的大局部物资都要检验。如：辅料、原料、零配件。是否存在采购物料代理商？代理商与供给商之间是否存在交叉业务？省烟草物资公司，烟机公司；不存在交叉业务。供给商考核供给商考核是否对供给商进行考核？如何进行考核？进行考核；对供给商评级管理，根据不同的级别给不同的业务量，甚至取消资格。采购申请管理采购申请流程物资采购申请部门提出采购申请的物料范围是什么？ 原料、辅料、设备、零配件、计量器具、燃料、材料。 不同的采购物资是否有不同的采购申请流

10、程？假设有，请举例。 需要招标采购的物资与不需要招标采购的物资采购申请流程不同。采购申请单采购方案的来源是什么？时间跨度为多长？年度方案、月度综合方案；时间跨度一般为一个月。是否有国外供给商。 有供给商是否同时又是客户。 烟草公司提供烟叶，销售卷烟产品。供给商信息是由哪个部门维护管理的？采购业务部门需求目标请谈谈贵部门对业务流程改良建议。改良方案流程。请谈谈贵部门对未来计算机信息系统的功能建议。兼容性、平安性、处理快捷、共享、数据集成。库存局部库存结构现在仓库由哪些部门管理物资、原烟、销售、工程、基建。仓库上下班时间与企业的上下班时间是否一致？一致。企业物理仓库共有多少产成品仓库？仓库地点？

11、有，具体不清楚。共有多少原材料仓库？仓库地点？具体不清楚。是否有专门的废品、废料仓库？ 有，具体名称不清楚。备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？ 有，具体名称不清楚。包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？ 不清楚。低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？ 有，具体名称不清楚。是否有燃料仓库？ 有，具体名称不清楚。是否有其他特殊仓储场所/仓储器具？ 有，化学危险品仓库。有无物料编码和物料属性文档？ 有、物料代码文件有无物料清单文档？ 有有无设备文档资料？ 有，固定资产台帐 运作目前各车间的名称、生产经营特点是什么？ 一车间制丝二车间卷接、包装五车间制丝六车间卷接、包装 生

12、产方案种类、内容、意义及适用范围？ 月度综合方案：月度生产产品的品种、数量；主要经济指标；设备维修方案；销售方案。月度生产作业方案，内容不清楚。车间生产作业方案，内容不清楚。参与各类生产方案职能的岗位分别有哪些？ 月度综合方案：企管部综合方案员，各有关部门方案员；生产作业方案：生产部调度员车间生产作业方案：生产主任主要的工序有哪些？制丝、烟丝膨胀、薄片、卷接、包装、滤棒成型。有哪些关键资源、瓶颈工序？ 烟叶 有无工序、加工流程及资源的相关文档？请列举。 有，过程控制程序。业务处理 生产准备需要做哪些工作？需要哪些部门共同完成？ 设备准备：工程技术部。 原料准备：原烟部辅料准备：物资部。 工艺配

13、方准备：科研所准备工作检查：生产部生产方案的制定需要哪些岗位确实认通过？ 调度员、车间生产主任、生产部长、总调度长。对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？ 需哪些人审批通过？ 销售部提出申请、企管部编制下达方案调通知单，物资部准备材料，原烟部准备原料，生产部编制下达作业方案调整通知单，车间生产。紧急订单方案的处理与正常订单的处理有何不同？ 在程序上是一致的。当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理方法。 紧急采购或调整方案。 对不合格产品如何处理？ 按?不合格品处理程度?进行处理。 主要的质量控制点在哪里？ 煮料、加料、加香。请从投资对象、投资形式、投资期限等角度谈谈企业投资管理的现状。企业对外投资主要有六大产业，一般都是直接投资，长期投资。