2022煤矿经营管理工作汇报 (4) .doc
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1、煤矿经营管理工作汇报煤矿经营管理工作汇报2003 年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求,坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想,严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制,积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值,认真开展日常经济运行情况的监督把关,努力提高经济运行质量,为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基础。下面就 2003 年度主要主要工作总结、2004 年度经营工作基本思路简要汇报如下。一、各项经营指标完成情况 1、原煤产量。1-11 月计划74.5 万吨,实际 84.23 万吨,比计划超产 9.73 万吨,完成计划的 1
2、13.06 比上年同期 84.49 万吨减产 0.26 万吨,降幅0.31,预计全年完成 91.73 万吨,比年计划产量 80 万吨超产11.73 万吨,完成计划的 114.66,比去年同期 92.86 万吨减产1.13 万吨,降幅 1.22。2、精煤产量。1-11 月计划 94.5 万吨,实际 96.34 万吨,比计划超产 1.84 万吨,完成计划的 101.95 比上年同期 77.54万吨,超产 18.80 万吨,增幅 24.25,预计全年完成 105.34 万吨,比年计划产量 103 万吨超产 2.34 万吨,完成计划的102.27,比去年同期 85.68 万吨,超产 19.66 万吨,
3、增幅22.95。3、铁路外运及地销:1-11 月计划 136.59 万吨,实际124.72 万吨,比计划少运 11.87 万吨,完成计划的 91.31,比上年同期 110.20 万吨多运 14.52 万吨,同比增幅 13.17,预计全年完成 136.92 万吨,比年计划 149 万吨少运 12.08 万吨,完成计划的 91.89,比去年同期 118.28 万吨多运 18.64 万吨,同比增幅 15.76,其中:精煤 1-11 月计划 94.5 万吨,实际96.34 万吨,比计划多运 1.84 万吨。预计全年完成 105.34 万吨。比年计划 103 万吨多运 2.34 万吨。中煤 1-11 月
4、计划42.09 万吨,实际 28 万吨,比计划少运 14.09 万吨。预计全年完成 31.58 万吨。比年计划 46 万吨少运 14.8 万吨。原煤未按排外运计划,实际外运 0.38 万吨。其中:地销煤 1-11 实际销售 15.35 万吨。预计全年销售 18 万吨。4、生产总进尺:1-11 月计划 15020 米,实际 16065 米,完成计划的 106.95,比计划多掘 1045 米,比上年同期 15254米多掘 811 米,同比增幅 5.32,预计全年完成 17385 米。比年计划 16500 米多掘 885 米,完成计划的 105.44,比上年同期16699 米多掘 686 米,增幅
5、4.1。其中:1-11 月开拓进尺计划729 米,实际 895 米,比计划多掘 166 米,完成计划的122.77,比上年同期 631 米多掘 264 米,预计全年完成 1005米。比年计划 800 米多掘 205 米,完成计划的 125.63,比上年同期 708 米多掘 297 米,增幅 41.95。准备进尺:1-11 月计划1900 米,实际 1868 米,比计划少掘 32 米,完成计划的98.3,比上年同期 2422 米少掘 554 米,降幅 22.87,预计全年完成 2008 米,比年计划 2000 米多掘 8 米,完成计划的100.4,比上年同期 2474 米少掘 466 米,降幅
6、18.8。5、原煤制造成本。计划 98.02 元/t,1-11 月实际 106.96元/t,比计划超支 8.94 元/t。去年同期 90.22 元/t,同比提高 16.74 元/t,剔除重点工程费用后,全年预计完成 97.53 元/t,比计划 98.02 元/t 降低 0.49 元/t。上年同期 92.83 元/t,同比提高 4.70 元/t。6、精煤制造成本:计划 177.41 元/t,1-11 月实际179.04 元/t,比计划超支 1.63 元/吨。去年同期 168.53 元/t,同比提高 10.51 元/t,剔除原煤政策性影响外,全年预计完成 173.13 元/t,比计划 177.41
7、 元/t 降低 4.28 元/t。去年同期 171.32 元/t,同比提高 1.81 元/t。其中:9 级精煤计划180.41 元/t,1-11 月实际 184.93 元/t,比计划超支 4.52 元/t。去年同期 170.15 元/t,同比提高 14.78 元/t,预计全年完成 181.03 元/t,比计划超 0.62 元/t。去年同期 173.55 元/t,同比提高 7.48 元/t,10 级精煤计划 169.24 元/t,1-11月实际 178.49 元/t,比计划超支 9.25 元/t,去年同期 160.32元/t,同比提高 18.17 元/t,预计全年 172.27 元/t,比计划超
8、 3.03 元/t。去年同期 162.31 元/t,同比提高 9.96 元/t,11 级精煤计划 164.28 元/t,1-11 月实际 163.98 元/t,比计划降低 0.30 元/t,去年同期 151.08 元/t,同比提高 12.90 元/t,预计全年完成 157.07 元/t,比计划降低 7.21 元/t。去年同期 154.71 元/t,同比提高 2.36 元/t,7、中煤煤矿经营管理工作汇报制造成本。计划 58.55 元/t,1-11 月实际 59.36 元/t,比计划超支 0.81 元/t,去年同期 54.35 元/t,同比提高 5.01 元/t,预计全年完成 57.24 元/t
9、,比计划降低 1.31 元/t。去年同期 55.29 元/t,同比提高1.95 元/t,8、管理费用。1-11 月计划 2647.33 万元,实际 2898.56万元,比计划超 251.23 万元。去年同期 2842.65 万元,同比超支 55.92 万元,全年预计支出 3138 万元,比年计划 2888 万元超支 250 万元。去年同期 3371.62 万元,同比降低 233.62万元。9、财务费用。1-11 月计划 460.17 万元,实际 213.57 万元,比计划降低 246.60 万元。去年同期 469.40 万元,同比降低 255.83 万元。全年预计 227 万元,比年计划 50
10、2 万元降低275 万元。去年同期 490.87 万元,同比降低 263.87 万元。10、利润。1-11 月计划盈利 1155.42 万元,实际盈利578.21 万元,比计划减利 577.71 万元。去年同期-213.80 万元,同比增利 792 万元。年计划利润 1261 万元,剔除各项因素外,预计完成全年计划指标。11、销售损失。1-11 月计划 32.08 万元,实际 22.35 万元,比计划减少 9.73 万元。去年同期 27.05 万元,同比减少4.70 万元。全年预计 22.35 万元,比年计划 35 万元,降低12.65 万元。去年同期 57.20 万元,同比减少 34.85
11、万元。12、销售收入。1-11 月计划 23888.34 万元,实际24862.57 万元,比计划增收 974.23 万元。完成计划的 104.08,上年同期 20335.82 万元,同比增收 4526.75 万元,增幅22.26,全年预计 26508 万元,比年计划 26060 万元,增收448 万元。完成计划的 101.72,增幅 19.87。13、营业外支出。1-11 月计划 10.08 万元,实际 208.14万元,比计划超支 198.06 万元。去年同期 11.54 万元,同比多支 196.60 万元。全年预计 210 万元,比年计划 11 万元,超支 199 万元。去年同期 43.
12、10 万元,同比多支 166.90 万元。14、综合产率。1-11 月计划 71.47,实际 70.47,比计划降低 1,去年同期 69.95,同比提高 0.52,增幅 0.74。预计全年完成 70.4,比计划降低 1.07。去年同期 69.97,同比提高 0.43,增幅 0.61。15、精煤产率。计划 49.14,1-11 月实际 50.88,比计划提高 1.74,完成计划的 103.54,去年同期 49.18,同比提高 1.7,增幅 3.46。预计全年完成 50.8,比计划提高1.66。完成计划的 103.46,去年同期 49.09,同比提高1.71,增幅 3.48。16、中煤产率。1-1
13、1 月计划 22.33,实际 19.59,比计划降低 2.74,去年同期 20.77,同比降低 1.18,降幅 5.68。预计全年完成 19.6,比计划降低 2.73。去年同期 20.88,同比降低 1.28,降幅 6.13。17、内调煤。1-11 月计划 119.17 万吨,实际 103.88 万吨,比计划少调入 15.29 万吨,完成计划的 87.11,去年同期调入 74.93 万吨,同比多得 28.95 万吨。预计全年完成115.88 万吨,比计划 130 万吨少调入 14.12 万吨。完成计划的89.14,去年同期调入 81.57 万吨,同比多调入 34.31 万吨。18、加工费。1-
14、11 月计划 17.4 元/t,实际 21.14 元/t,比计划超 3.74 元/t,预计全年完成 21.21 元/t,比计划超3.81 元/t,比同期 17.57 元/t 超 3.64 元/t。二、主要成本指标完成情况原煤制造成本计划 98.02 元/t,1-11 月实际 106.96 元/t,比计划超支 8.94 元/t,增加总成本 753.05 万元,预计全年完成 108.91 元/t,比计划超支10.89 元/t,剔除各项调整因素 11.38 元/t 后为 97.53 元/t,比计划降低 0.49 元/t。主要因素如下:1、370 工程 1-11 月累计投入 458.41 万元,(其中
15、:材料225.74 万元,工资 150.90 万元,电力 78.33 万元,水费 3.44万元)。影响单位成本升高 5.44 元/t,全年预计投入 853.9万元,影响单位成本升高 9.31 元/t。2、525 准备巷道万吨 8 米以外岩巷补助,1-10 月已结算367 米计 111.54 万元,影响单位成本升高 1.32 元/t。全年预计结算 628 米 143.54 万元,影响单位成本升高 1.57 元/t。3、455 回风巷返修(按局考核办法 4。6),1-10 月已结算 307 米 41.17 万元,影响单位成本升高 0.49 元/t,全年预计结算 517 米 67.97 万元,影响单
16、位成本升高 0.74 元/t。4、寺庄村过路费全年预计 20 万元,影响全年单位成本升高 0.22 元/t。5、保险公司 575 回风巷全年应赔款 42 万元,未冲减制造成本 42 万元,影响全年单位成本降低 0.46 元/t。按成本项目分析:、材料成本:计划 16.53 元/t,1-11 月实际支出25.05 元/t,剔除 370 及 455 工程投入材料 266.91 万元后为21.88 元/t,比计划超 5.35 元/t,比上年同期 19.68 元/t 提高 2.20 元/t。其中:超幅较大的项目有木材、大型材料、其他材料。坑木:计划 1.75 元/t,实际 2.51 元/t,比计划超支
17、0.76 元/t,影响总成本升高 64.01 万元,比上年同期 1.64 元/t,提高 0.87 元/t。具体原因一是矿井年度成本测算锚支率70,实际锚支率 56,架棚支护较计划多 2247m,多消耗坑木270m3 计 24 万元。二是准备巷道 u 棚支护 1500m,用板梁代替砼背板(板梁较砼背板节耗 9.3 元/根),多消耗坑木 494m3,计 43.99 万元。两项共计造成坑木超耗 764m3,影响成本67.99 万元,影响吨煤成本升高 0.81 元/吨。大材:计划1.95 元/t,实际 2.56 元/t,比计划超支 0.61 元/t,影响总成本升高 51.38 万元,比上年同期 1.8
18、9 元/t,提高 0.67 元/t。原因是:随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸,运输战线逐渐加长,皮带运输长度达 5800m,月度皮带损耗更换率达4,年投入皮带 2609 米,此项超耗 55.6 万元,同时洒排水管路分别延伸 2000 米增投 12.5 万元、缆线延伸 2000m 增投 23万元共计超耗 35.5 万元,两项合计超耗 91.1 万元,影响吨煤成本升高 1.08 元/吨。其他材料:计划 2.73 元/t,实际 5.98元/t,比计划超支 3.25 元/t,影响总成本升高 273.75 万元,上年同期 6.01 元/t,同比降低 0.03 元/t。主要超耗原因一是掘进总进尺较计
19、划多掘 1045m,增加材料消耗 56.7 万元(其中开拓多掘 166 米增投 36.5 万元、回采多掘 878 米增投 20.2 万元);二是质量标准化达标治理投入 53.71 万元(其中盘区轨道巷治理投入 21.85 万元,大巷运输治理投入 31.86 万元);三是安措费用投入 97.44 万元(其中皮带综保 10 套 7 万元、双风机双电源投入风机 16 台风机自动切换开关 8 套共 34.9 万元、455 回风巷翻修 32.1 万元、购置通防仪器 690 台件 15.6万元、9X 风井完善 2.93 万元、其他 4.91 万元);四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故,2003 年
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