富临精工2021年度内部控制自我评价报告(三).doc
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1、富临精工2021年度内部控制自我评价报告 内部控制自评价报告模板使用说明: 本模板中,“”内文字指可以根据实际情况具体化;“”内的文字提供选择的条件,应根据实际情况描述或删除”。 【xx中心/xx单位】 20xx年xx月xx日 内部控制自评价报告(模板) 【五矿股份/xx中心】 内控项目组: 【本中心/本公司/本部门】 已对20xx年x月x日(以下简称“基准日”)内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下: 一、管理层声明 【本中心/本公司】 管理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。 内部控制的目标是。合理保证财务报
2、告及相关信息真实完整、合理保证经营合法合规、资产安全,提高经营效率和效果。 二、内部控制自评价工作的总体情况 内部控制自评价工作的组织、领导、工作开展情况简要介绍。 三、内部控制自评价的依据和范围 【本中心/本公司/本部门】 依据中国五矿股份有限公司内部控制评价办法中的相关规定,在五矿股份总部统一要求下,开展内部控制自我评价工作。自评价范围结合了最新财务报表数据信息、业务特征、主要相关风险、管控重点等因素,综合考虑了【本中心/本公司/本部门】 及所有部门、下属单位的所有业务和事项。纳入自评价范围的单位和业务流程包括: 【描述纳入测试范围的单位名称和重要业务流程】 上述业务和事项的范围涵盖了【本
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