房地产开发可行性报告.doc

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1、房地产开发可行性报告*旅游度假区规划分区（A4、A5）开发项目可行性研究报告呈报单位：皇冠房地产开发公司呈报时间： 2011年10 月 31日一、项目概况（一）、开发项目区位条件 邕江景逸位于南宁经济技术开发区，南到旋凯路，西起白沙大道，东至快环路，北临邕江大河。A4、A5地块为小区规划分区，位于邕江河边，东临快环路，西侧是白沙大道。（二）、规划方案 区规划总用地面积140.92公顷，居住人口1.59万人，其中A4、A5规划分区总用地3.61公顷，规划用地3.18公顷，规划以居住为主，兼容办公、商业、文化娱乐等功能，充分体现了以人为本的对居住环境、居住类型、居住心理的要求。规划北部A4地块以居

2、住为主，沿白沙大道的A5地块以商业、办公为主，兼容一部分住宅。总建筑面积为90860，其中多层住宅6621；高层（18层）住宅建筑面积为53682；商业、公用、办公建筑面积为11768；地下储藏室3749；地下车库376个，建筑面积15040。建筑密度20.1%，容积率为2.27。整体规划充分考虑了各性质用地间的相互协调和衔接，体现了规划区的现代和时尚，具备了高品质的居住环境和高标准的生活服务设施，创造了清新、雅致的人文居住园区。二、建设条件（一）、建设地点条件1、该规划区地理位置优越，紧邻邕江河与经济开发区。2、靠近公路，交通便利，离火车站及长途客运总站仅6公里。3、周边环境适宜，自然景观和

3、生态环境良好。4、容积率较高，可规划面积充足，场地地形地质条件满足建设要求。5、拟建规划分区给排水、供暖、电力、燃气、电信、有线电视等基础设施规划配套齐全，学校、商店、邮局等生活服务设施尽在整体规划中。（二）、建设实施条件1、该详细规划已经全部完成，并通过市规划局审批。2、南宁国土资源局发布公告将于20011年7月6日进行国有土地使用权公开拍卖，现南宁已有多家实力强、知名度高、经验丰富的房地产开发商报名参加竞拍。3、该规划分区距南宁经济开发区、工业园区、已开发的天筑丽城小区较近，为项目实施提供了得天独厚的条件。 三、投资环境分析（一）、宏观环境分析1、据国家有关部委及业内专家人士分析，政府系列

4、政策的目的是为了抑制房价的过快增长，保证房地产业的健康稳定发展，系列政策均是站在增量房市场来进行调控、规范，而对存量房市场的影响则是加大了交易成本，减少了供应量，对增量房价反而是保证和促进上涨的力量，我国房价总体上保持稳定且会稳中有升。2、据国家统计局资料报告，整体房价呈上涨趋势，今年1012月份，全国商品房平均销售价格同比上涨8.9%，商品住宅和商业用房的平均销售价格分别上涨11.3%和4.1%。3、国家、广西壮族自治区、南宁市有关土地政策的出台加大了开发用地的管理，使得南宁市本就紧张的可开发用地更为紧缺，更突显了邕江景逸小区用地的商业价值，成为南宁房地产商家的必争之地。（二）、微观环境分析

5、1、南宁投资环境良好，政策比较优惠，特别是东盟与南宁市委、市政府建立了良好的合作关系，给发展集团所属企业在南宁的发展创造了较为宽松的条件。2、皇冠房地产在南宁成功地开发了多个住宅小区，树立了良好的企业形象和信誉，创立了较强的品牌优势。A4、A5规划分区的继续开发，将是皇冠品牌优势的有效利用和发挥。3、商业住宅用地日趋紧张，使得南宁房地产业显示出强劲的发展势头，A4、A5规划区的开发，是皇冠房地产壮大企业经济实力，提高经济效益的机遇，是实现企业可持续发展的动力之源。 4、拟开发项目与江南经济开发区一路之隔，独特的地理位置，为皇冠房地产开发该项目提供了极其便利的条件，便于生产经营与管理，有利于降低

6、成本费用。已建的天筑丽城小区在南宁具有较高的知名度和美誉度，可成为拟开发项目的样板小区，是无形的广告，对提升其商业价值和促进房屋销售，都将起到积极的作用。同时，天筑丽城和拟开发项目实行统一的物业管理，将提高我们庆威物业公司的市场份额和信誉形象，形成规模管理和经营，取得规模效益和效应，既可消除用户对售后服务的顾虑，又可拉动销售。而且，我们开发的办公区、工业区、住宅区的相对集中，有利于形成整体优势，提高皇冠品牌的竞争能力，并为邕江景逸小区后期的开发，占得了商业先机，创造了条件。四、市场分析与价格预测（一）、市场发展前景分析根据对今年以来出台的房地产行业政策、南宁市场供需状况等方面情况调查表明，南宁

7、地区房地产业发展前景看好，主要表现为：1、房价将持续稳中有升近几年，南宁商品房价格不是很高，因此受宏观调控影响较小，由于土地价格、建筑材料等价格上涨，房屋产品质量及配套标准的提高，造成商品房价格居高不下。2、房地产市场的需求仍然处于快速增长的态势一是城镇化进程加快，大量人口进城居住、就业，将增加房地产市场需求。二是消费者的消费观念发生变化，将增加市场需求。三是拆迁安置将增加房地产市场的整体需求。3、二手房市场活跃对新房的促进随着房地产二级市场不断活跃，如卖旧买新、押旧买新、租旧养新、按揭买新等“以旧换新”的购房群体逐渐上升。4、政府将加大对地产开发的调控力度及城市建设的力度，将极大地改善城市面

8、貌，进一步优化城市空间布局，推进南宁这座最佳人居城市的规划建设，跻身世界精品居住城市行列，并吸引更多人群到南宁购房居住。5、房地产营销方式的改变房地产销售方式从原始的概念销售、点子销售、商业炒作销售转变为全方位营销推广。竞争由单一的价格竞争、质量竞争上升到价格、质量、品牌、环境、配套等多因素、多元化竞争新格局。（二）、目标客户的定位目标客户群主要分为四类：一是钟爱于南宁居住环境、人居品牌的购房群体；二是追求货币保值的投资市场和休闲度假市场；三是当地居民更换旧房、二次置业的购房群；四是致力于南宁投资置业的购房群体。（三）、价格预测根据本项目自身特点，参考当地房产价格及其发展趋势，本项目预测价格：

9、1、多层住宅均价5000元/；2、高层住宅均价6000元/；3、商业网点均价7000元/；4、办公楼均价3000元/；5、车位均价10万元/个；6、储藏室均价1000元/。五、项目实施计划（一）、工程建设实施计划1、按南宁市对邕江景逸小区的总体规划及拍卖公告，将在2011年11月6日进行土地竞拍，如果我们竞拍成功，取得土地使用权后，将于今年底完成项目单体初步设计、施工图设计，工程报建、审批等有关手续，满足2012年开工需要。2、为了合理利用资金，将采用滚动开发的方式，先开发市场份额大、开发成本低、利润空间大的多层住宅和高层住宅，回收资金后再开发商业网点、办公楼、地下停车场等单体工程，拟开发建设

10、期为3年（20112013年），2011年拟开发面积37902，2012年拟开发面积26150，2013年拟开发面积26808。3、以多年的开发经验，科学先进的管理模式、招投标制、工程监理制确保施工建设规范进行，施工过程中，要严格控制工程造价，提高工程质量，控制工期，提高资金周转率。 （二）、销售计划及营销策略1、销售计划根据工程建设进度计划及南宁地区房地产发展走势，该项目拟销售周期为四年：2011年销售收入5612万元；2007年销售收入9984.2万元；2013年销售收入9216.3万元；2014年销售收入8344.5万元。2、营销策略秉承企业“广厦千万、诚信皇冠”的经营理念，深入房地产市

11、场调查研究，充分发掘楼盘的卖点，通过以下途径和措施实现房屋销售，获取最大利润。（1）、进行广泛的市场调查，通过目标客户和目标市场的分析，对目标市场、户型结构、客户群体进行准确定位，建设适应客户需求的楼盘产品。（2）、实施有效的广告宣传策略、营销策略及公关策略，实现销售目标。利用“报纸、电视、户外广告牌、车体、站牌”等行之有效的广告方式，及时地将楼盘的信息传递给购房客户。通过沟通，利用客户群对企业品牌的认识、了解与接受，提高对所开发产品的认识度。（3）、通过拓展销售渠道实现房屋销售。利用广告促销、人员促销、网络促销扩展销售渠道，使房屋销售由原来单一的自行销售转变为直销、行销、网络销售、地区代理等

12、多元化销售方式。（4）、提供优质服务实现房屋销售。要在激烈的市场竞争中赢得客户，必须深入了解客户，为顾客提供优质完善的服务，让客户感受到比预期更好的超值服务。（5）、利用品牌战略实现房屋销售。有效地利用皇冠的品牌效应，提升企业核心竞争力，加强创新力，提高房屋的竞争优势，满足客户的期望，激发客户的购买愿望。 （6）、结合价格策略实现房屋销售。在目前楼盘价格稳中有升的形势下，新盘开发销售价格采取随行就市结合“低开高走”的价格策略，将本项目的房屋价格，由低到高的顺序推向市场，吸引客户的关注，形成良好的市场氛围，形成人气后再据市场情况逐步提高房屋价格，给客户以“增值、保值”的信息，坚定购房客户的信心。

13、六、项目财务经济分析（一）、投资估算按每亩173.6万元取得土地使用权，土地总成本为8,514.84万元（出让金总额8,266.83万元，契税248万元），项目开发总投资为31,525.03万元。（见附表3）（二）、资金筹措根据投资估算及项目实施进度计划，投入资金总额26,600.27万元。其中自有资金12,600.27万元(含本项目销售回笼资金再投入10,545.18万元).（三）、项目经济效益分析1、利润估算：本项目净利润2,141.06万元，净利率6.36%。预测前提：土地173.6万元/亩；营业收入33,666.10万元；平均销售单价3,705.27元/平方米；营业成本26,600.2

14、7万元；单位成本2,927.61元/平方米；税金3,854.77万元；费用1,070.00万元；贷款利息1,310.4万元。2、现金流量估算表（见附表6）本项目税后现金净流量2,141.06万元。测算前提同上。3、盈利能力分析（1）、静态分析投资利润率（税后）=项目净利润/项目投资支出总额 =2,141.06/26,600.27=8.05%。（2）、动态分析项目净现值为277.46万元，净现值大于0，项目可行。经计算，本项目的内部收益率为9.5%，参考同行业基准投资内部收益率8%，本项目的内部收益率大于基准投资收益率，项目可行。七、风险分析销售面积盈亏平衡点=成本费用合计/平均销售单价（1-税

15、费率）=27，670.27*10,000/3，705.27(1-11.45%)=84，334.35平方米占计划销售量的92.82% 销售单价盈亏平衡点=成本费用合计/房屋销售量（1-税费率）=27,670.27*10,000/90，860(1-11.45%)=3,439.16元/平方米 占计划销售单价的92.82%盈亏平衡分析表明，当项目销售面积达到84,334.35平方米或平均销售价格达到3,439.16元/平方米时，项目保本，安全余度7.18%。 八、结论经过我们认真研究分析论证，无论是从实施发展集团“一体两翼”发展战略，特别是对房地产“一翼”利润中心的要求来看，还是从保证皇冠房地产企业实现可持续、有效益地发展来看，以及从九龙湾度假区规划远景和参与后续开发看，开发该项目均是必要的；同时，从财务评价等多个角度论证表明，在土地价格173.6万元亩以内拍得该宗土地，进行开发建设，该项目均是可行的。综上所述，该项目在投资方向、经济规模、经济效益和抗风险能力方面，既有可行性，又有可操作性。