桂林大宗气体项目可行性研究报告_参考模板.docx
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1、泓域咨询/桂林大宗气体项目可行性研究报告桂林大宗气体项目可行性研究报告xx集团有限公司目录第一章 行业、市场分析8一、 相关行业政策8二、 中国工业气体行业发展历程10三、 行业快速发展,空间广阔享光明前景13第二章 项目背景及必要性15一、 全球工业气体行业发展历程15二、 行业发展稳定且迅速,成长前景美好16三、 大宗气体&特种气体17四、 提升产业链供应链现代化水平22第三章 项目总论23一、 项目名称及项目单位23二、 项目建设地点23三、 可行性研究范围23四、 编制依据和技术原则24五、 建设背景、规模25六、 项目建设进度26七、 环境影响26八、 建设投资估算27九、 项目主要
2、技术经济指标27主要经济指标一览表28十、 主要结论及建议29第四章 建设单位基本情况30一、 公司基本信息30二、 公司简介30三、 公司竞争优势31四、 公司主要财务数据33公司合并资产负债表主要数据33公司合并利润表主要数据34五、 核心人员介绍34六、 经营宗旨36七、 公司发展规划36第五章 产品方案分析42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表42第六章 建筑工程方案分析44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表46第七章 运营模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责4
3、8三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第八章 法人治理结构60一、 股东权利及义务60二、 董事63三、 高级管理人员68四、 监事70第九章 发展规划73一、 公司发展规划73二、 保障措施77第十章 原辅材料供应80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十一章 劳动安全生产分析82一、 编制依据82二、 防范措施85三、 预期效果评价87第十二章 工艺技术及设备选型88一、 企业技术研发分析88二、 项目技术工艺分析91三、 质量管理92四、 设备选型方案93主要设备购置一览表94第十三章 组织架构分析96一、 人力资源配置96劳动定员
4、一览表96二、 员工技能培训96第十四章 项目投资计划99一、 投资估算的依据和说明99二、 建设投资估算100建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表104固定资产投资估算表106四、 流动资金106流动资金估算表107五、 项目总投资108总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表109第十五章 项目经济效益111一、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表116二、 项目盈利能力分析116项目投资现金流量表
5、118三、 偿债能力分析119借款还本付息计划表120第十六章 项目招标方案122一、 项目招标依据122二、 项目招标范围122三、 招标要求122四、 招标组织方式125五、 招标信息发布125第十七章 总结说明126第十八章 附表127营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建设投资估算表133建设投资估算表133建设期利息估算表134固定资产投资估算表135流动资金估算表136总投资及构成一览表137项目投资计划与资金筹措一览表13
6、8第一章 行业、市场分析一、 相关行业政策2021年是“十四五”的开端之年,国家在工业气体行业也有长远的布局。2021年11月中国工业气体工业协会发布中国气体行业“十四五”发展指南,提出了“十四五”期间气体行业发展的五项重点任务:一是立足国内大循环,推动国内国际双循环发展;二是实施创新驱动战略,大幅提升创新能力;三是推进数字化、智能化转型发展战略,搭建行业数字化、智能化平台;四是推进人才强企战略,提升企业管理水平;五是优化产业结构,提升产业链供应链现代化水平。近年来,国家层面在工业气体行业的政策不断利好工业气体行业的发展,工业气体行业有着广阔光明的发展前景。中国工业的快速发展从需求端刺激了中国
7、工业气体行业的发展。全球工业发展水平较高,整体呈稳步发展;中国工业发展迅速,有较大的发展空间。在疫情防控加强,宏观政策推动,产业结构调整等因素的影响下,未来中国工业发展有望持续保持高速增长。全球工业气体行业发展历经200多年,整体呈稳步发展。2017-2021年全球工业气体行业复合增长率为6.97%。在全球经济稳步增长,工业发展稳定环境下,全球工业气体市场有望持续稳定增长,据亿渡数据预计2026年市场规模将达到13299亿元,2021-2026年复合增长率为7.11%。中国工业气体行业较全球工业气体行业起步晚,但在国家政策推动,外资引入,高新技术发展等因素影响下发展迅速。中国工业气体市场规模由
8、2017年的1211亿元增长至2021年的1798亿元,年复合增长率10.39%。未来随工业快速发展、国家政策推动和以电子特种气体为代表的新兴用气需求涌现,中国工业气体市场有望继续保持增长,据亿渡数据预计2026年中国工业气体行业市场规模将达到2842亿元,2021-2026年复合增长率为9.59%。中国工业气体市场集中度高,属于寡头竞争市场。国外头部企业技术雄厚,规模庞大,综合实力强,头部占有率高;据亿渡数据,2021年,国外企业(林德集团、液化空气、空气化工、日本酵素)市场份额为55.7%。头部企业国产化率低,国产企业气体动力和杭氧股份分别占比10.1%和6.3%,距离第一梯队还有一定差距
9、。中国工业气体市场第一梯队包括林德集团和液化空气两大企业,2021年两家公司的市场份额占比分别为21.9%和20.7%。国际知名工业气体企业技术雄厚,规模庞大,具有强大的综合实力,其竞争优势和地位在短期内难以撼动。中国工业气体市场第二梯队包括空气化工、气体动力和杭氧股份三大企业,2021年空气化工和气体动力的市场份额占比均为10.1%,杭氧股份的市场份额占比为6.3%。以气体动力和杭氧股份为代表的国产企业在技术发展、政策影响等因素的影响下竞争力较强,在中国工业气体市场上占据着重要的地位。中国工业气体市场第三梯队包括金宏气体、华特气体等国产上市企业。金宏气体、华特气体的市场份额分别为0.78%、
10、0.62%。第三梯队国产厂商产品主要以特种气体为主,在特种气体下游半导体行业需求持续增加的影响下,第三梯队国产厂商未来发展潜力大。二、 中国工业气体行业发展历程中国的工业气体行业发展时间较晚,直到建国后才开始起步,发展到现在大致可分为三个阶段。起步阶段(1949年-20世纪80年代):20世纪50年代中国的工业气体产品只有氧、氮和氢等几个品种,到20世纪60年代,稀有气体氦、氖、氩、氪等纯气体和高纯气体产品相继在中国问世。这一阶段中国的专业气体企业数量较少,本地企业大部分的主营业务是为其他行业提供配套的空气分离设备,且基本上以自产自用为主,缺乏市场竞争力和盈利能力。初步发展阶段(20世纪80年
11、代-20世纪末):这一阶段发达国家制造业市场发展速度放缓,中国制造业则开始迅猛崛起,外资开始进入中国气体市场,并通过并购、新设等方式建立气体公司,行业逐步形成并发展起来。高速发展阶段(21世纪后):进入21世纪后,在经济高速发展的带动下,钢铁工业的蓬勃发展为工业气体行业下游应用领域提供了广阔的市场。同一时期,中国在空气分离设备领域也实现了重大突破,直接带动了空气分离设备行业大型化的发展趋势。空气分离设备行业的技术突破进一步促进了工业气体行业的发展,中国工业气体行业进入高速发展阶段。工业气体行业产业链的上游主要是原材料与设备及能源供应商。各类空分气体所需原材料不同,空分气体的原材料主要为空气或者
12、工业废气,合成气体需要化学原材料进行化学反应合成气体,特种气体的原材料主要为外购的工业气体和化学原材料。工业气体所需设备主要分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备。空分气体的生产需空分设备,合成气体的生产需合成设备,特种气体在气体生产完成后还需提纯设备。储存过程中,少量气体用钢瓶,大量气体用储槽。运输过程中,少量气体用液化气槽车,大量气体用管道。工业气体生产过程中需要耗费大量的水资源与电力资源,运输过程中需要耗费大量的化石能源。工业气体行业产业链的中游为工业气体供应商。供应商制气模式分为自建设备供气和外包供气。自建设备供气指企业自行购买并运营气体生产设备,通过自行生产以满足自身用气需求。
13、此供气模式下,自产的空分气体主要用于满足生产所需,多余气体大多排空,少数气体出售至其他需求客户。外包供气指企业基于成本和专业化分工的考虑,将非主业的供气业务外包给专业气体供应商,由其向客户提供全方位用气服务的经营模式。相较于自建设备工期模式,外包供气具有运营成本低、供气稳定性高、资源利用效率高、一次性财务成本低等优点,据亿渡数据统计,2021年国内供应商采用外包供气的占整个工业气体市场规模的65%。在外包供气优点的影响下,亿渡数据预计未来外包制气模式有望逐步取代自建设备供气模式。供应商供气模式可以分为零售供气和大宗供气。大宗供气为现场制气,指气体公司在用户现场投资空分设备直接供气,或通过管道为
14、一定区域内用户供气。零售供气可分为瓶装供气和储槽供气。瓶装气体主要满足现货市场需求,适合小批量气体用户。液体槽车适用于中等批量需求客户或用气需求波动较大,对多种气体有零碎需求的客户。工业气体行业产业链的下游是应用领域,包括钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工、电子产品等应用领域。据亿渡数据统计,钢铁、石油化工、冶金等传统行业技术含量较低,对工业气体需求量大,占比约为80%,电子产品、环保新能源等新型行业技术含量高,对工业气体纯度要求高,占比约为20%。未来在中国制造2025等国家红利政策以及技术创新等因素的推动下,传统产业由于节能降耗对工业气体的需求有望不断增加,产业结构的调整和战略性新兴产业的
15、发展也将提升新兴行业在下游应用中的占比,为气体行业打开广阔的市场空间。三、 行业快速发展,空间广阔享光明前景工业气体是一种瓶装的压缩气体,在常温常压下呈气态存在。随着中国经济的快速发展,工业气体作为现代工业的基础原材料,在国民经济中有着重要的地位和作用,广泛应用于钢铁冶炼、石油加工、焊接及金属加工、航空航天、汽车及运输设备等领域。由于工业气体对国民经济的发展有着战略性的先导作用,因此被喻为“工业的血液”。根据应用领域的不同,工业气体可以分为大宗气体和特种气体。大宗气体指纯度要求低于5N,产销量大的工业气体,根据制备方式的不同可分为空分气体和合成气体。特种气体指被应用于特定领域,对纯度、品种、性
16、质有特殊要求的工业气体,根据应用领域的不同可分为标准气体、医疗气体、激光气体、食品气体、电光源气体以及电子气体。工业气体具有可压缩性和膨胀性的物理特性。可压缩性是指在温度恒定的情况下,一定量的气体体积与所受压力成反比,即所受压力越大,其体积越小。因此,工业气体通常以压缩或液化状态储存于钢瓶内。膨胀性是指气体在光照或受热后,温度升高,分子间的热运动加剧,体积增大。因此,容器内的工业气体在受高温、日晒的情况下,容易造成爆炸。第二章 项目背景及必要性一、 全球工业气体行业发展历程全球工业气体行业始于18世纪末,发展至今已十分成熟,大致可以分为三个阶段。萌芽期(18世纪末-20世纪中期):工业气体主要
17、被用于医用领域,逐步向商业领域发展。1772年氮气被首次分离出来,1776年氧气被成功分离,氮气、氧气的分离奠定了工业气体行业的基础。氧气最初用于医学领域,在19世纪末开始进入焊接的商业用途。1863年乙炔被发现,乙炔是一种常用的焊接气体,可溶于丙酮,从而使圆筒运输成为可能,工业加工领域广泛使用气体的潮流由此开始,推动了工业气体的商业用途。迅速发展的工业,两次世界大战以及运用氧气、乙炔焊接在20世纪中期大大推动了工业气体需求的增长。成长期(20世纪中期-20世纪80年代):工业气体产业化,气体生产设备大规模兴建。1877年发明分馏的加工方法,第一次使得以低成本生产大量工业气体成为可能。钢铁厂放
18、弃空气喷射法而改用氧气喷射法,氧气喷射法减少了碳与磷的含量,从而大大提高了钢铁产品的质量。同时氮也被大量用作惰性“覆盖剂”。由此推动了气体生产设备的大规模兴建。快速发展期(20世纪80年代至今):电子产业兴起推动特种气体发展;传统市场消费增大,推动工业气体发展。电子产业的发展使运用于集成电路、显示面板等电子设备的电子特气需求增大,推动了特种气体行业的发展。金属预制及生产等传统市场消费增大,新的应用领域如保健、电子、饮料和食品包装等终端市场增加。二、 行业发展稳定且迅速,成长前景美好工业气体在国民经济中有着重要的地位和作用。工业气体对国民经济的发展有着战略性的先导作用,被喻为“工业的血液”,广泛
19、应用于钢铁冶炼、石油加工、焊接及金属加工、航空航天、汽车及运输设备等领域。工业气体行业产业链完备。工业气体行业产业链的上游主要是原材料与设备及能源供应商。工业气体行业产业链的中游为工业气体供应商。工业气体行业产业链的下游是应用领域,包括钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工、电子产品等应用领域。中国工业的快速发展从需求端刺激了中国工业气体行业的发展。在疫情防控加强,宏观政策推动,产业结构调整等因素的影响下,未来中国工业发展将持续保持高速增长。中国工业气体行业在国家政策推动,外资引入,高新技术发展等因素的影响下发展迅速。2021年市场规模达到1798亿元,2017-2021年复合增长率为10.39%
20、。未来随着工业快速发展、国家政策推动和以电子特种气体为代表的新兴用气需求不断涌现,中国工业气体市场有望继续保持增长,预计到2026年中国工业气体行业的市场规模将达到2842亿元。市场竞争格局:中国工业气体市场集中度高,属于寡头竞争市场。国外头部企业技术雄厚,规模庞大,综合实力强,头部占有率高。头部企业国产化率低,距离第一梯队还有一定差距。三、 大宗气体&特种气体大宗气体指大批量用于工业生产制造,纯度小于等于99.99%的气体;根据制备方式的不同可分为空分气体和合成气体。空分气体指利用空气分离设备,从空气中分离出来的工业气体(广义上衍生为通过物理反应分离的工业气体),主要通过分离空气或工业废气制
21、取,主要包括氧气、氮气、氩气等。低温精馏法是目前使用最为广泛的空分气体生产方法。低温精馏法是指把空气压缩、冷却后,利用不同气体组分沸点的差异进行精馏,以实现从空气混合物中分离各组分气体的目的。低温精馏法具备工艺成熟、产品纯度高、生产成本低等特点,适合大规模工业化生产。合成气体指通过化学发应制取的工业气体,包括乙炔、氨气、二氧化碳等。例如,工业上氨气合成方法为用氢气、氮气在高压、高温、催化剂作用下直接化合生成。大宗气体是现代工业的重要基础原料,广泛应用于国民经济众多领域。据亿渡数据,现阶段,冶金和化工行业消耗的大宗气体居各行业之首,新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等多个产业的快速发展也
22、极大地拓展大宗气体的应用领域。大宗气体在下游领域钢铁、石油化工等传统行业发挥重要作用,下游领域稳定增长的市场需求推动大宗气体稳定增长。中国大宗气体市场规模从2017年的1036亿元增长至2021年的1456亿元,年复合增长率为8.89%,2021年全年同比增长8.3%,增长态势良好。随着中国经济的发展,人民日益增长的基础需求,钢铁、石油化工等传统行业稳定增长将从需求端推动中国大宗气体市场规模的发展。在供给端,工业气体设备技术的提升,外包供气专业化代替自建设备供气将推动大宗气体市场规模增长。在需求端和供给端的推动下,据亿渡数据预计2026年中国大宗气体市场规模将达2034亿元。空分气体(氧气、氮
23、气、氩气等)常运用于钢铁行业。例如,在炼钢的过程中,氮气常做保护气,氧气发挥着降低钢的含碳量的作用。空分气体市场规模占据大宗气体市场规模90%以上,空分气体是大宗气体市场的主要部分。随着科技水平不断创新的推动,新能源等产业的不断发展,对空分气体需求占比日益降低,对合成气体的需求占比逐步增加。2017-2021年,中国合成气体市场规模占大宗气体市场规模比例为从4.2%上升到了7.2%。未来,在二氧化碳、氢气等合成气体应用发展的推动下,合成气体在大宗气体中或将占据更重要的地位。大宗气体市场中,氧气、氮气、氩气所占市场份额较多。2021年,空分气体氧气、氮气、氩气所占大宗气体市场份额分别为45%、3
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