某服饰公司绩效考核方案.doc

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1、服饰公司绩效考核【行业属性】 服装制造【企业背景】2000 年某服饰有限公司在某市经济开发区成立，专业从事设计、生产、销售职业女装。在不到三年的时间里，公司凭借对流行时尚的敏锐把握和对女装市场的独到见解，使该品牌女装以个性化的定位、独特的风格迅速占领市场。2003 年初，该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出谋划策。【现状分析】柏明顿顾问团队通过调查发现：1该公司的绩效考核体系分为公司、部门和员工个人三级量化指标体系，但经常会出现这种情况：下一级的绩效考核成绩都很高，而上一级的绩效考核成绩却较低。原因在于该公司没有对三级指标体系进行合理的规划：一方面，在设置下一级的绩效考核指标时，忽略了上

2、一级的指标需求；另一方面，下一级指标往往是根据该级的职能职责设置的，而事实上很多指标之间存在负相关，即某些指标的实际值过高会妨碍另一些指标目标值的达成，在这种情况下指标值并不是越高越好。2绩效指标设置过多，导致绩效考核的工作量过大，而效果却较差。3该公司连总经理、副总经理都要进行月度绩效考核，并且绩效考核的成绩会影响他们的月收入，导致他们过分关注短期业绩。【解决策略】1自上而下进行绩效考核指标的设置。在设置下一级考核指标时，只选取那些对上一级指标能够产生正面影响的绩效考核指标。2根据公司实际和未来发展的需要合理设置各指标的目标值，而不是一味盲目追求完美。指标体系的构建从以职能为中心转向以公司战

3、略为中心。3将公司高管层的考核周期延长，由月度转向季度或年度考核，以避免导致过多的短期行为。对公司的长远发展不利。【实施效果】通过自上而下地设置绩效考核指标，减少了绩效考核指标的数量，有效降低了绩效考核的成本；与此同时，员工的努力方向同公司的战略方向保持一致，形成“聚焦”作用；公司高管层的考核周期延长，使之与年薪制结合起来，有效抑制了高管层的短期行为。使其更加关注公司的长远发展。【组织结构】协管员文员主管图纸设计师策划员接待员销售部市场部仓管员扫描员片区经理销售部长综合办公室总监客服管理员拓展专员总监总监助理培训师组长仓储组加盟组销售部一销售部长绩效考核计划表考 评 项 目 考核指标项目名称

4、计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1 销售额目标达成率 实际销售额计划销售额100销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)110 100 80 80 财务部总经办全年累积2 店员流 失率当期流失店员人数(期初店员总人数+期末店员总人数)2100-店员：包括直营、联营、托管店店员流失：员工主动辞职或自动离职总人数：与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2 5 6 8 人力资 源部 月3 新增加盟 店数量 比计划少一家扣 1 分，扣满本项配分为止加盟：以加盟金到账为准(免加盟费的以完成

5、首配为准)5 财务部 月4 加盟店停 业个数不正常停业，发生一个扣 5 分，扣完本项配分为止停业：由加盟商主动提出的撤店个数：以客服组下达撤店函为准(因达不到公司标准被勒令撤店的除外)5营销中心办公室月5 加盟商平均满意度加盟商满意度指数被调查加盟商个数100满意度：以满意度书面调查结果为准 2营销中心办公室季销售部一片区经理绩效考核计划表考 评 项 目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1 销售额目标达成率 实际销售额+fl-划销售额100销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货

6、和后续补货额)110 100 80 80 财务部总经办全年累积2 店员流 失率当期流失店员人数(期初店员总人数+期末店员总人数)2100店员：包括直营、联营、托管店店员以及“移动精英”流失：员工主动辞职或自动离职总人数：与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2 5 6 5 人力资 源部 月，3 加盟店停 业个数 不正常停业，发生一个，扣 5 分停业：由加盟商主动提出的撤店个数：以客服组下达撤店函为准(因达不到公司标准被勒令撤店的除外)5营销中心办公室月4 加盟商平均满意度加盟商满意度指数被调查加盟商个数100满意度：以满意度书面调查结果为准 2营销中心办公室季5 工作完成情况销售部长的评级

7、评分：A：910 分 B：68分 C：35 分 D：O2分A：按照计划进度完成工作且工作非常到位，大大超出预定目标B：按照计划进度完成工作且工作到位，达到预定目标C：按照计划进度完成工作，但是工作不到位，未达到预定目标D：没有按照计划进度完成工作且工作不到位，未达到预定目标lO 7 0 8 销售部长 月销售部一片区经理绩效考核评分表年度考评项目及子项目统计类别及子项目数据来源 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均目标 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元实绩 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元达成率 1 销售额目标达成

8、率得分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分实际加盟金额 财务部 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元实际首配额 财务部 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元实际后补额 财务部 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元目标加盟金额 总经办 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元目标首配额 总经办 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元子项目标后补额 总经办 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元目标 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5实绩 店员流失率得分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分直营店店员流失人数 人力资源部 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人2联营店店员流失人数 人

9、力资源部 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人年度考评项目及子项目统计类别及子项目数据来源 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1O月 11月 12月 平均托管店店员流失人数 人力资源部 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人“移动精英”流失人数 人力资源部 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人期初店员总人数 人力资源部 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人2期末店员总人数 人力资源部 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人目标 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个实绩 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个3 新加盟店数量得分 分 分 分 分 分

10、分 分 分 分 分目标 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个实绩 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个4 加盟店停业个 数得分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分目标 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分实绩 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分5 加盟商平均满 意度得分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分销售部一协管员绩效考核计划表考 评 项 目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1 销售额目标达成率实际销售额计划销售额100，销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次

11、配货和后续补货额)110 100 80 80 财务部总经办全年累积2 店员流 失率当期流失店员人数(期初店员总人数+期末店员总人数)2100店员：包括直营、联营、托管店店员以及“移动精英”流失：员工主动辞职或自动离职总人数：与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2 5 6 8 人力资 源部 月3 新增加盟 店数量比计划少一家扣1 分，扣完本项配分为止加盟：以加盟金到账为准(免加盟费的以完成首配为准)5 财务部 月4 加盟店停 业个数不正常停业，发生一个扣 5 分，扣完本项配分为止停业：由加盟商主动提出的撤店个数：以客服组下达撤店函为准(因达不到公司标准被勒令撤店的除外)5 营销中心 办公室

12、 月5 加盟商平均满意度加盟商满意度被调查加盟商个数100满意度：以满意度书面调查结果为准 2营销中心办公室 季销售部一文员绩效考核计划表考 评 项 目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分 数据来源周期1 销售额目标达成率 实际销售额计划销售额100销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)1：10 100 80 15财务部总经办全年累积2 工作配 合度销售部长的评级评分：A：910 分 B：58分 C：04 分A：具有亲和力，完成工作非常及时且符合要求，工作非常积极主动，出现问题

13、反馈非常及时B：具有亲和力，完成工作比较及时且符合要求，工作比较积极主动，出现问题反馈比较及时C：态度比较生硬，完成工作不太及时，不太符合要求，工作不太积极，不够主动，出现问题反馈不及时10 分 8 分 O 分 40 销售部长 月3 相关报表 及时性 出现一次不及时。扣4 分报表：包括片区经理的每周工作计划与上周工作总结 、店铺工资资料、业绩报表、片区经理月总结表及时：片区经理的每周工作计划与上周工作总结在每周五11：00 前汇总上交给销售部长，店铺工资资料每月 4 日之前提交，业绩报表每天 10：00 前完成，片区经理月总结表每月 2 日前完成及时完成 20销售部长 月考 评 项 目 考核指

14、标项目名称 计算方式 项目界定 最高指 标 考核指 标 最低指 标配分 数据来源周期4信息上传下达及时性出现一次不及时，扣 4 分信息：包括业绩报表、销售数据、各片区的申请报告及签呈、公司的相关制度及时：日业绩报表第二天早上十点钟前提交给上级，各片区的业绩数据每周传给片区经理两次(星期三和星期六)，各片区的申请报告及签呈三日内回复，公司的相关制度宣传当日内完成及时完成 20销售部长 月5 纪律性销售部长的评级评分：A：5 分B：4 分 C：3 分D：2 分 E：1 分A：严格遵守工作纪律，无纪律不良记录和受过口头批评B：能做到自我约束，无纪律问题的书面记录或口头批评C：遵守纪律，无此类的书面记

15、录，但可能会有口头批评D：有时不服从指挥或违反工作纪律，有书面记录一至三次E：经常不服从指挥或违反工作纪律，有书面记录三次以上5 销售部长 月仓储组一主管绩效考核计划表考 评 项 目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分 数据来源周期1直营、联营店产品周转率产品周转率=产品销售额店铺平均库存金额100h，平均库存金额=(期初库存金额+期末库存金额)2产品销售额：产品销售量吊牌价店铺库存金额：(店铺库存品数量吊牌价)25 22 20 20 店铺进销 存报表 月2直营、联营店产品呆滞率产品呆滞率=呆滞产品金额店铺平均库存金额100平均库存金额=(期初库存金额+期末

16、库存金额)2产品呆滞：每一色款当月没有进出(没有销售与进货)的记录店铺库存金额：(店铺库存品数量吊牌价)45 55 60 35 店铺进销 存报表 月3 发货及 时性 延误一次扣 3 分，扣完本项配分为止及时的标准：当天收到的货物当天必须发出延误：延时发出，并被投诉或被主任发现无延误 10 仓储组 主任 月4 发货准 确性 出现一次错误扣 2 分错误：含少、漏、错，以确认的有效投诉为准有效投诉：以公司承担损失的投诉为准O 次 10 综合办 公室 月5 盘盈亏率盘盈亏率=盈亏额账面总金额t00盈亏额=l 账面总金额一实际总金额 I账：仓库的台账，台账的形成以进、销原始凭证为依据O.1 O.20k) ).25 15 财务 月6运输单据保管完整性出现一次丢失或损坏扣 1 分，扣完本项配分为止丢失：以需要查阅原始凭据，但 30 分钟无法提供为准损坏：纸面破烂至影响内容的阅读无丢失无损坏 5仓储组主任 月7 外部服务 满意度 各次调查的平均得分满意度：以营销中心设计并组织的调查结果(得分)为准，至少每周1 次80 60 30 5 营销中心 月