内子口水库水生态修复工程设计方案评估报告.doc

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1、工程号：CXZX北部新南岸区胡家沟内子口水库水生态修复工程初步设计重庆水利电力职业技术学院新校区信息化建设项目实施方案评估报告重庆市重信工程咨询中心二一一年七月一一年十一月批准：易小光 研究员审核：李大珊 教授级高工编制人员：熊 艳 高级工程师 注册咨询工程师裴 多 工程师裴 培 工程师目 录一、项目概况13二、项目建设的必要性和可行性评估24（一）项目建设的必要性24（二）项目建设的可行性35三、项目建设内容及规模35四、水生态修复工程建设46（一）水源涵养林46（二）人工湿地46（三）生态浮床57五、投资估算与资金筹措57（一）投资估算内容57（二）投资估算额68六 工程效益68七、其他7

2、9（一）编制依据79（二）项目组织管理79八、结论与建议810（一）评估结论810（二）建议912附表1 项目投资估算评估对照表1012一、建设单位及项目概况1（一）建设单位概况1（二）项目概况2二、项目建设的必要性和可行性评估3（一）项目建设的必要性3（二）项目建设的可行性4三、项目建设内容及规模5四、基础设施建设6（一）网络平台建设6（二）数据中心及环境建设7（三）校园一卡通建设8（四）校园IP监控系统9（五）校园IP广播系统10五、数字化校园建设11六、投资估算与资金筹措12（一）投资估算内容12（二）投资估算额13七、融资方式评估14八、其他16（一）编制依据和建设标准16（二）项目组

3、织管理17（三）风险分析18九、结论与建议18（一）评估结论18（二）建议20附表1 项目投资估算评估对照表21一、建设单位及项目概况内子口水库位于南岸区广阳镇银湖村，工程所在河流属长江水系小溪河支流。地理位置是东经1064512，北纬293400。内子口水库是一座以供水、灌溉、防洪为主，兼有场镇生产和改善生态环境等综合效益的小（一）型山丘水库。工程于1958年1月动工修建，于1963年6月完工。工程建好后又于1964年3月至12月进行整治，并于1973年9月至1978年12月对工程进行扩建。水库总库容149.15万m3，死库容3.07万m3，兴利库容122.93万m3。大坝坝型为均质土坝，现

4、有坝高15.18m，坝顶高程329.68m，设计洪水位328.98m，正常高水位328.39m，死水位316.59m，坝顶宽5.50m，坝顶长115m，坝底宽96.80m。内子口水库属于多年调节水库，以三十年一遇设计洪水，洪峰流量为17.76m3/s；以三百年一遇校核洪水，洪峰流量为27.26m3/s。水库集雨面积仅0.75km2，借用(引水)集雨面积2.46km2， 坝址控制流域面积3.21km2。该水库防洪保护人口5000人，保护耕地1.5000万亩。其涉及年供水量20.0万m3，实际年供水量8.0万m3，解决银湖村、麻柳湾村、庙冲子村等1.5万人及2000头牲畜饮用水。2008年，在大坝

5、下游修建银湖水厂解决该片区7000余人饮水安全问题，水厂设计日供水规模为1000吨。水库控制灌面4837亩，实际灌溉面积4500亩。内子口水库属亚热带季风性湿润气候，年平均气温l8左右，雨量充沛，常年降雨量为11001250毫米，年平均日照1230小时，无霜期平均320天，利于农作物、果木及林木生长。目前，由于水库受库区周边居民人口的生活污水污染、农业耕作面源污染及水土流失影响，内子口水库的水质较差。胡家沟水库属嘉陵江水系，位于北部新区人和街道天湖美镇社区，该工程于1958年动工，1959年竣工投入使用。工程占地面积25亩，设计坝型为均质土坝，坝长100m，最大坝高11m，正常蓄水位359.8

6、m,兴利库容8.9万m3，校核洪水位361.278m,总库容12.5万m3,属小二型水库。水库集水面积0.833km2，年供水能力10.02万m3。水库蓄水主要由降雨形成。多年平均降水量1144.1mm，年际变化在819.1mm-1670.8mm之间。降雨主要集中于4-10月，占全年的85.9%，11月至次年的3月仅占年降雨量的14.1%,暴雨主要集中在5-10月,大暴雨和特大暴雨多发生在7、8月，多年平均年蒸发量为864mm。水库周边已征地拆迁，由于水库受周边农业耕作面源污染和牲畜养殖的污染，使水库水质较差。废水主要来自周边居民生活污水，以及雨水淋溶农地后（面源污染）汇入水库的污水。（一）建

7、设单位概况重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。是国家教育部、建设部联合批准的“全国建设行业技能型紧缺人才培养工程”实施院校，是“全国水利行业定点培训单位”、“重庆市水土保持与生态建设培训中心”、“国家电监会华中监管局电工进网作业考试点”、“重庆市水电行业国家职业技能鉴定所”和“重庆市高校毕业生定向就业定点培训机构”。是水利部命名的全国水利系统“文明单位”和重庆市委、市府命名的“文明单位”，是重庆市“绿化工作先进单位”和“招生就业工作先进集体”。学院位于重庆市永川区昌州大道西段18号，占地面积308亩，建筑面积约6万，学院现有在校学生5100余人，

8、专兼职教师232人；新校区项目位于重庆职业教育基地（永川）B2区，总占地面积751亩，建筑面积36万，总投资约5亿元，一期工程建筑面积11万余；教学仪器设备总值1470多万元；馆藏纸质图书14万余册，电子图书8万余册，专业期刊5100种；建有8个校内教学实训中心51个实训室、64个校外实习实训基地，实训能力覆盖学院开设的所有专业。新校区建成后，将是一个集标准化、现代化、信息化、生态化于一体的新型校园，届时可容纳10000名学生就读。学院设有水利工程系、电气工程系、建筑工程系、电子信息与机电工程系和基础教学部共4系1部28个专业；有重庆市高职高专教育教学改革试点专业1个，水利部全国水利高等职业教

9、育示范专业建设点2个，校级示范性重点建设专业7个。多年来，学院紧跟高职教育形势，遵循高职教育发展规律，加快改革创新步伐，进一步完善人才培养模式与人才培养方案，深化课程设置和教学内容改革，突出职业技能培养，重视技能训练，形成了以高职教育为主体，职业技能培训及函授学历教育为两翼的办学格局。长期以来，学院高质量就业和高就业率在就业大市场中具有较高的美誉度。面对新机遇、新挑战，学院始终秉承“上善若水，学竞江河”的校训，坚持“以特兴校、以用立教、以德树人”的办学理念，按照“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路”的办学要求，以“依托行业谋发展，立足重庆树品牌、面向西部创一流、辐射全国争名校”为目

10、标，全面履行高职院校培养人才、发展应用技术与服务社会的三大职能，为社会培养职业道德高尚、专业基础扎实、岗位技能过硬，能满足生产、建设、管理和服务需要的高技能人才。（二）项目概况实施方案“初设”提出项目主要包括基础设施建设、数字化校园建设、综合布线与系统集成三部分水源涵养林、人工湿地、生态浮床和环湖步道。建设硬件运行环境即主控机房、网络结构、数据中心硬件平台等硬件环境一体化；业务软件系统即一个标准（数据标准），三个平台（统一数据库、统一门户、统一认证）的基础上实现学校各项功能业务关联整合的软件应用环境一体化；用户权限模型，通过建立应用系统的全局性用户模型，实现在越来越多的应用系统流程清晰可现、繁

11、杂的信息资源快速定位和实现信息按需定制、按需访问；业务数据管理通过办公自动化系统贯穿包括学生、教工、资产、资金的四条数据线的数据一体化管理；安全管理，促进网络结构完善、运行稳定，智能预警，统一网管，实现用户网络行为可控可信可查，保障信息资源的安全可靠。项目建设周期15个月，其中：2011.6-2011.9基础设施建设，2011.8-2012.3数字化校园建设，2012.3-2012.9应用系统集成。“初设”实施方案（第一稿）投资估算表中显示本项目投资估算为1501.96210.0525.8918.14万元，其中学校自筹其中市级资金916.19100万元，中标方无偿建设自筹585.77110.0

12、525.8918.14万元，拟采用竞争性谈判方式确定建设单位。实施方案（第二稿）按评估意见已将投资估算中学校自筹部分调整为898.19万元，中标方无偿建设包括网络数据系统建设中的网络设备及网管软件、无线网络建设、综合布线等投资均不列入本评估范围。二、项目建设的必要性和可行性评估（一）项目建设的必要性随着社会经济的发展，主城区水资源保护日益受到全社会的关注，为搞好“五个重庆”建设，保证重庆市创建环保模范城市目标的实现，按照市委办公厅、市政府办公厅关于印发的通知（渝委办（2011）49号）要求，必须加强水库水生态修复。根据重庆市人民政府办公厅关于建设“五个校园”的意见（渝委办发【2009】50号）

13、和重庆市教委关于重庆市“数字校园”建设实施方案的通知（渝教科【2009】27号），从重庆市职业教育发展的前景和重庆水利电力职业技术学院“十二五”发展规划出发，对重庆水利电力职业技术学院新校区信息化项目的必要性进行了论述。评估认为：胡家沟内子口水库是天湖美镇社区南岸区广阳镇银湖村附近居民重要的工农业用水水源，其水质好坏直接影响着附近工人们的日常生活、农业生产和社会经济的可持续发展，与该区域居民的健康生存关系密切。然而，由于附近村民季节性利用水库周边土地的生活污水直接排入水库（枯水季节），农业面源污染严重，加上近年来该区经济发展快速，水库水生态环境受到较大破坏，水面越来越窄，水质为劣质IV类，属重

14、度污染水质较差，严重影响了北部南岸新区的对外形象和投资环境大局，因此，开展胡家沟内子口水库水生态修复与保护已迫在眉切迫在眉睫。重庆作为水系充盈的直辖市，扼守中华民族的母亲河长江的上游中心位置，坐拥嘉陵江、乌江等大的支流水系，形成了重庆科学发展的“水”支撑。目前，我国高度重视江河流域的治理工作，2011年中央1号文件把水利发展摆在国民经济发展的首要地位，重庆水利电力职业技术学院以此为契机，着眼于重庆“水”发展的实际，加强自身软硬件建设，打破技能人才缺乏的困局和职业教育缺位等制约重庆水利事业发展的瓶颈问题，在大力培养高层次实用型水利建设和运行管理技术人才、加强全市在职水利技术人员继续教育培训方面力

15、争大有作为，为重庆市水利事业的发展提供人力资源保证和智力支持。而且，随着学校办学规模的扩大，师生数量增大、学院管理种类繁多，通过过数字化校园的建设，既提高学院的各种管理效率、提升学校的生活服务功能，又保障学校及师生的财产安全，因此项目建设十分必要。（二）项目建设的可行性“初设”实施方案未对项目建设的可行性进行相关分析。评估认为：本项目建设对胡家沟内子口将重庆水利电力职业技术学院建成重庆职教城一流的数字化校园，建成全面、集成、个性化、开放、安全的信息系统和网络化、数字化、智能化、虚拟化的新型教育、学习、研究平台的水库水源实施水生态修复的目标是十分明确的，设计单位在此领域学院在信息化建设方面已有一

16、定的研究基础，当前国内这类项目的信息化技术已相当成熟，不存在技术难题问题不存在技术难点问题，而且项目所需产品也多选择国内一线品牌而且项目所需单项工程材料、方法得当，其建设也主是依靠信息技术过硬的大型国有企业实施，因此项目建设是可行的。三、项目建设内容及规模“初设”实施方案为提出把重庆水利电力职业技术学院新校区建设成为一个统一架构、功能完善、安全性高的一体化数字化校园，实现水生态修复的目标，建设内容主要包括：水源涵养林、建造人工湿地、设置生态浮床进行生态修复。其中水源涵养林营造技术包括树种选择、群落配置、经营管理等内容，水源涵养林按造林技术标准来营造，乔灌草相结合；人工湿地主要采用水平垂直潜流湿

17、地和自由表面流湿地；生态浮床包括浮床的框体、浮床床体、浮床基质、浮床植物。信息化基础设施建设、数字化校园系统建设、综合布线与系统集成。其中基础设施建设包括主干网建设、中心机房环境和供电系统、无线网络建设、网管、安防监控系统、校园一卡通、大容量存储、备份系统等；数字化校园应用系统包括用户管理、数据管理、信息服务以及办公自动化等内容。项目建设规模：建设水源涵养林带共80m2，合计种植乔木3305株，灌木5900株； 26个小型人工湿地，面积共 196m2，充分利用地形自然落差以减少动力消耗，平面布置合理可行；生态浮床着重布局在水库各库湾，生态浮床单体个。涉及整个新校区约11万余，包括新建教学楼、综

18、合实训楼、行政办公楼、学生公寓、图书馆、科技孵化楼、培训中心等建筑楼群的信息化建设，满足学院近万人用户的应用需求。评估认为：“初设”实施方案结合项目的目标功能定位，着重建设基础设施和数字化校园应用系统着重建设水生态修复系统，考虑了建设内容的基础性作用，为学校今后的数字化建设提供了拓展空间和能力，对监控、广播等基础性应用系统水源涵养林、人工湿地和生态浮床进行了综合布局，并考虑水库整体功能的需要实施底泥清淤工程、泄水底孔修复工程和环湖步道工程。对数字化平台软件进行了合理的功能说明，对服务器、存储设备等网络硬件建设做了详尽的说明，对IDC机房装修、电源、空调和防雷接地系统、防雷接地工程等基础性保障工

19、程做了较为详细的考虑，建设内容基本可行，建设规模基本合理。四、基础设施建设水生态修复工程建设“初设”实施方案中的基础设施建设包括中的水生态修复工程包括：网络平台建设、机房及环境建设、校园一卡通建设、IP监控系统和IP广播系统建设。涉及范围主要包括新建教学楼、综合实训楼、行政办公楼、6座学生公寓、图书馆、科技孵化楼、培训中心等楼群水源涵养林、人工湿地、生态浮床。（一）水源涵养林网络平台建设“初设”实施方案(第一稿)中在水库正常蓄水位以外30米库范围内，建设150m-230m宽的生态库岸防护林带，减少水土流失，涵养水源，净化水质。生态库岸防护林带范围的确定应具体考虑水源地类别，防护林带划定要结合保

20、护水源的地形条件来确定，防护林带要最大限度地能阻隔水源地区域可能产生的污染物，并对来水起到净化作用。防护林带划定后要严格禁止隔离带上生产建设活动，再隔离带范围设置保水保土、调蓄净化作用效果明显的植物带。网络平台建设中采用双核心的网状分层结构，具体分为核心层、汇聚层、接入层。带宽设计为千兆核心网，百兆到桌面，并考虑对万兆的升级。同时在核心层和汇聚层的设备选择时考虑了对IPV6协议的支持，方便未来对平台的升级和扩展。其中，综合布线系统包括7800个网点，涵盖数据、语音、图像的传输及对应系统的接入。评估认为：“初设”实施方案(第一稿)中水源涵养林带通过营造防护林，达到调蓄、净化水源的目的。涵养林的营

21、造考虑到树种的蓄水保土、生物自净功能，造林达到一定的密度，防护林带建设采用多层次的近自然造林模式，“乔灌草”相结合，能达到综合的防护效果。网络平台的构架为当前主流设计，结构分明，层次清楚。综合布线系统的设计遵循了系统性能、系统设计的标准。但缺少网络安全方面的考虑，防火墙和入侵检测等安全设备在实施方案中没有明确的规划。存储系统在网络拓扑图中没有表明拓扑位置，并且缺少无线覆盖的方案设计和设备选择。在设备选择方面，网络设备和超五类线总体偏高一些。评估建议：补充无线覆盖的具体实施方案和设备选择，并考虑防火墙等安全设备的设计。完善网络拓扑图，标注无线设备、存储设备和安全设备的具体拓扑位置，并体现网络平台

22、中IP监控系统、IP广播系统和一卡通的拓扑关系。建议购买一套网络版杀毒软件，部署在服务器和关键设备上，这样会有效的降低网络安全风险。实施方案(第二稿)补充了无线覆盖的具体实施方案和设备选择，完善了整个校园的网络拓扑图。评估认为：实施方案(第二稿)补充了无线方案，完善了校园拓扑图，使工程实施更具可操作性。（二）数据中心及环境建设人工湿地“初设”实施方案(第一稿)中的人工湿地采用根据地形特征，拟设计2种湿地大小，一种是28m3，设计为二级垂直流人工湿地，一种是56m3，设计为四级垂直流人工湿地。垂直潜流和表面流人工湿地，数据中心的建设内容包括二级和六个子系统四级，分别为一级水平垂直潜流式人工湿地、

23、二级水平垂直潜流人工湿地、三级表面垂直潜流人工湿地和四级表面流垂直潜流人工湿地。数据库子系统、虚拟子系统、计费子系统、存储子系统、备份子系统和集群管理子系统。环境建设包括：UPS和发电机、机柜、防雷、精密空调、地板墙面等内容的建设。评估认为：“初设”实施方案(第一稿)中二级和四级数据中心的人工湿地六个子系统的逻辑分类和设备选择布局较为合理。，适合处理农村分散式居住生活污水二级及。环境建设中的UPS供配电系统采用了标准化、模块化设计理念，方便以后扩展。防雷和空调的设计也符合机房建设标准。但数据中心机房的面积、组成及功能分区模糊，也缺少门禁系统、温湿度监控系统、漏水检测系统、消防系统的设计，同时“

24、数字图书馆”的建设也缺乏具体的方案描述。设备选择中，UPS的价格偏高。评估建议：植物选择应该考虑适合当地气候环境，优先选择本土植物，具有抗病害能力，日常易于管理，且具有一定的景观效应的植物。明确机房的面积、组成及功能分区。补充门禁系统、温湿度监控系统、漏水检测系统、消防系统的方案，体现出“智能机房”的概念。补充对“数字图书馆”的方案设计。建议再考虑一套KVM远程管理系统，将操作人员与计算机设备分开更为合理。实施方案(第二稿)中明确了机房面积为252平方米，并按照功能划分为5区，分别为主机房设备区、人员管理区、消防室、配电室、维修间。同时明确了按照B类机房建设标准来建设。评估认为：实施方案(第二

25、稿)中完善了机房的面积、组成及功能分区的规划，并明确机房建设按照B类的标准，使得整个数据中心的建设的依据更加充分。（三）校园一卡通建设生态浮床“初设”实施方案(第一稿)中浮床组成包括4 个部分：浮床的框体、浮床床体、浮床基质、浮床植物。浮床框体采用PVC 管，浮床床体是聚苯乙烯泡沫板，浮床基质使用的是海绵，浮床植物有水生美人蕉、香根草、香蒲、菖蒲、凤眼莲。的校园一卡通建设包括一个软件平台和15个子系统的开发，以及充值中心，前端查询系统的建设。其系统构架从下往上依次为基础设施层、基础服务层、应用支撑层、应用系统层和信息门户层。建设内容重点考虑安全性，稳定性和易维护性。一卡通的使用节约了人员成本，

26、提高了管理效率。评估认为：“初设”实施方案中的一卡通建设的功能需求明确，目标清晰，既实现“一库一卡一平台”生态浮床的浮床框体采用PVC 管，浮床床体是聚苯乙烯泡沫板，浮床基质使用的是海绵，浮床植物有水生美人蕉、香根草、香蒲、菖蒲、凤眼莲。一卡通的网络独立于校园网，设计为专网，很大程度上保证了一卡通系统的网络安全性。一卡通的系统构架设计也较为合理，符合当前主流理念。但设计方案比较粗糙，没有一个整体的物理拓扑框架，缺少对各种一卡通设备之间的物理关系和功能的阐述。在设备选择中，前端查询设备价格偏高。方案基本可行。评估建议：浮床床体是聚苯乙烯泡沫板，使用时间不长，两年后要跟换，建议采用PPE材质浮床床

27、体。评估建议：补充一卡通系统的硬件逻辑框架的设计，并提供一张框架拓扑图，标明各个终端和各种服务器等设备的逻辑位置。加强系统安全性的设计，从终端安全、传输安全、服务器安全以及数据安全多方面考虑。实施方案(第二稿)的校园一卡通系统中，补充了框架拓扑图，并对主要设备的都做出标注。同时完善了对系统身份认证等安全的细化设计。评估认为：实施方案(第二稿)中对一卡通系统补充了框架拓扑图，并细化安全方面的设计，使得整个系统的设计思路清晰，安全性得到提高。（四）校园IP监控系统实施方案(第一稿)中的校园IP监控系统建设主要包括大楼出口和楼道的监控，楼梯间的监控，重点房间的监控，大楼外立面的监控和周界区域的监控。

28、评估认为：实施方案(第一稿)中的监控系统，设计思路清晰，每种监控类型都有所考虑，尽量减少了监控死角，加强了校园的安全防范管理。但监控系统的设计方案缺乏整体性，对整个网络传输线路的选择，与校园网的整合，都没有统一规划。评估建议：补充监控系统的整体规划，从摄像头到编码器，从电视墙到交换机等，再提供监控系统的拓扑图。建议网络传输线路通道利用学校网络平台自建的光纤以太网，整合到校园网中，实现视频监控联网。因为光纤网络的稳定性高，带宽充足，完全能够满足视频监控需要。实施方案(第二稿)在校园IP监控系统中，补充了系统结构图以及细化了设计方案，对各种监控类型都做了具体的分析和针对性设计，并说明局部与整体的关

29、系。评估认为：实施方案(第二稿)补充了系统结构图，细化了设计方案，使得系统有了整体与局部的概念。（五）校园IP广播系统实施方案(第一稿)中的校园IP广播系统，采用TCP/IP网络技术，将音频信号以标准IP包形式在校园网上进行传送，充分利用校园网络资源，实现多网合一，并且终端通过以太网接口接入系统。广播系统具备任意选择寻呼、实时采播、定时播音、多路分区播音、双向对讲、教室自由点播、教室本地扩音、教室U盘播放、消防联动和音频素材制作等功能。评估认为：实施方案(第一稿)中的广播系统功能需求明确，设备选择也能满足功能的实现。整个系统的网络结构较为清晰，有效利用校园网作为它的传输通道，与校园网合二为一，

30、进行了有效的整合。但是，对广播系统的设计方案的具体描述较为粗略，对各种设备的选择缺少功能依据。同时网络拓扑图相对简单，图中各种布线情况不明确。评估建议：完善广播系统的设计方案，对各种硬件的选择提供更多的依据。 补充网络拓扑图中各种布线的类型，说明双绞线、音频线等。实施方案(第二稿)在广播系统中补充了网络拓扑图，说明了各种设备的物理拓扑关系和布线情况。评估认为：实施方案(第二稿)在补充网络拓扑图后，使得整个广播系统的设计更加完善和合理。五、数字化校园建设实施方案(第一稿)中的数字化校园是一个软件应用平台，可以集成多个其他应用系统，也可以进行二次开发。建设内容包括：数据库平台、统一身份认证平台、统

31、一门户平台以及9个子系统的建设，其中9个子系统分别为：招生管理系统、学籍管理系统、学生公寓管理系统、评教管理系统、学生工作管理系统、就业服务管理系统、人事管理系统、科研管理系统、办公自动化系统。数字化校园的总体框架从下到上分别为：基础设施层、应用系统基础平台、应用系统层、信息服务层、信息安全体系和信息标准/管理/保障体系：评估认为：实施方案(第一稿)中的数字化校园，建设目标明确，功能划分具体，构架层次清晰。同时数字化校园还实现了对校园一卡通的对接，进行了统一身份认证。但是，缺乏架构所采用的具体技术， 因为不同的技术所产生的费用不尽相同。同时，缺少原有应用系统的利旧说明。开发费用整体偏高。评估建

32、议：首先选定架构的具体技术，当前主流构架技术有B/S（浏览器/服务器）、C/S（客户端/服务器）和SOA架构（面向服务架构）等。其次，阐述清楚水电学院原有的应用系统，并将原有系统整合到数字花校园中来，有效的保护投资。实施方案(第二稿)在数字化校园建设中增加对技术规范和数据集成的要求，采用J2EE标准的三层技术架构。 评估认为：实施方案(第二稿)中的数字化校园,明确了技术规范和数据集成的要求，采用J2EE标准的三层技术架构。使得整个系统的建设思路更加清晰，建设依据更加充分。六五、投资估算与资金筹措（一）投资估算内容评估认为：“初设”实施方案投资估算对项目投资进行了测算，对建设内容的工程建设投资测

33、算基本合理，包含生态修复工程、水库综合整治工程，以及工程建设其它费用。对建设内容的工程建设投资测算基本合理。但未按照投资估算的基本规定内容进行分类估算，投资估算建设投资应包括工程建设费、工程建设其他费，在本实施方案投资估算中没有考虑工程建设其他费。（二）投资估算额“初设”实施方案（第一稿）投资估算值:建设总投资1501.96210.0525.8918.14万元，其中585.77100万元通过竞争性谈判由中标单位无偿建设万元有市级投资，其余本项目工程建设费用为北部新区南岸区自筹为916.19110.0525.89118.14万元，实施方案中未考虑工程招标、监理等工程建设其他费用。评估认为：本评估

34、仅对校方自筹投资建设项目进行评估，对中标方的无偿投资建设内容不在投资评估之列。其建设投资为909.38万元，共调减6.81万元。其中：工程建设费898.19万元，调减18.00万元；增加包括监理、招标等费用的工程建设其他费用11.19万元，此项为增加项。（详见附表1）评估建议建议： 1.实施方案（第一稿）中校园机房建设共调减投资8.55万元，主要根据目前相关产品的配置满足其相关功能的需要，根据需要对应产品的市场价，对所购设备单价进行了部分调整。UPS和发电机单价较高，调整单价为25万元/套；网络设备中路由器、交换机总投资调减8.55万元，此项属中标方投资建设；另考虑机房的特殊性质，在实施方案（

35、第一稿）中未考虑机房的消防灭火等系统，专家建议增加火灾报警与干粉灭火消防系统，增加投资5万元。2.实施方案（第一稿）中校园数字化管理系统包括15个系统共投资100万元，评估调整为89万元，调减11万元，其中统一数据库平台减4万元、统一身份认证平台减4万元、统一门户平台减3万元。但需说明的是由于管理应用软件开发费用估算与应用软件的具体功能、开发质量、运行的稳定性、可靠性以及可操作性等软件特性都密切相关，估算相对较困难。建议此项费用作为暂列费用，待选定软件开发商后，以业主与开发商所签订的协议或合同明确界定具体的软件开发费用为准。3.实施方案（第一稿）中一卡通软件平台及查询、管理等15个子系统和相关

36、设备的投资调减为90万元，其中软件平台调减了4万元，前端查询系统调减了3万元，共调减投资7万元。41.在本“初设”实施方案（第一稿）中安防监控系统、数字化图书设备、校人工湿地植物规格要说明，使园播音系统投资基本更趋合理，对其所列费用未作调整便于实施。52.实施方案设计方案中未考虑工程建设其他费用中已考虑工程建设其他费用，为投资资金使用结构更趋合理，建议增加此项，主要包括工程咨询费及招标费用、工程监理费用等，共增加11.192万元。评估认为：在“初设”实施方案（第二稿）中“工程建设费用”基本按照以上“评估建议”作了调整和修订工程建设费和工程建设其它费用列出，工程建设费用投资基本合理。七、融资方式

37、评估实施方案中提出以竞争谈判的方式选择建设方，建设资金通过融资解决，其中选择大型融资机构或大型国有企业资金，排除小企业融资机构不规范行为，同时还要免费提供网络带宽、骨干网、网络设备的建设设备的投入，建设资金利息以银行同期基准贷款利息为标准，根据上浮幅度优先确定建设方，利率上浮越低被选择的机率越大，并从整体工程交付使用后开始计息，五年内还清本息。评估认为：水利职业技术学院以竞争性谈判的方式选择大型国有企业，既提供免费的网络带宽、骨干网及网络设备的建设，又以BT的融资方式开拓学校多元化融资渠道的一种有效方式，多渠道解决学校资金来源；由于学校要保证2011年10月入住并投入使用，选择通过竞争性谈判确

38、定建设方可节约项目建设前期工作时间。通过这种方式既可缓解学校建设资金压力，减轻学校发展过程中的包袱和障碍，也给投资企业带来新的发展机遇、扩大业务范围、延伸服务内容，形成长期业务关系。考虑校方的资金压力，提出在本工程交付使用后，五年内还清本息，这种融资方式对学校建设较恰当。评估建议：评估项目建设资金总投资909.38万元（含工程建设其他费用），其资金来源主要是水利职业学院以BT方式进行融资。由建设方先垫资建设，随着工程的交付使用，校方需每年按融资规模和同期银行贷款利率（上浮）还本付息，期限为五年，以目前最新银行5年期的贷款利率（6.90%）计算，自计息开始按等额本息方式还款，每年需还本付息221

39、.20万元，还款期内偿还本金及利息情况详见表1。贷款利率需根据银行人民币存贷款基准利率的变化进行实时调整。 六 工程效益胡家沟内子口水库水生态修复工程运行后有效地提高了水质，保障了水库安全运行，有效防控由于水库干涸或溃决而造成巨大的经济损失。本工程运行后改善了当地人民的生活环境。水源涵养林、人工湿地以及生态浮床的建设在净化污水的同时也发挥了景观作用并可以有效地改善这一地区的温度、湿度与舒适度。同时，本工程的建设营造出良好自然环境，不仅使当地居民居住环境改善，还给人们休闲娱乐提供了一个好去处，丰富了人们的生活。评估认为：”初设”提出了胡家沟内子口水库水生态修复工程的经济效益、环境生态效益和社会效

40、益。但对环境效益和社会效益未能充分阐述。 表1 本项目五年期贷款每年还款情况 单位：万元剩余本金年还款额偿还本金偿还利息第一年909.38221.20158.4562.75第二年750.93221.20169.3851.81第三年581.55221.20181.0740.13第四年400.48221.20193.5627.63第五年206.92221.20206.9214.28八七、其他（一）编制依据和建设标准“初设”实施方案主要是水库水源的水生态修复及水库综合治理， 提出的是职业教育总体规划、学院以环保水环境本身的中长期发展规划、水利部关于发展水利职业教育的有关文件以及在信息化工程、数字化建

41、设等方面的有关设计、建设标准和行业规范等内容作为编制本报告的依据。评估认为：“初设”实施方案以水库水源为水生态修复和综合治理对象，除参照了除环保有关设计、建设标准和行业规范外，还要参照了水利有关设计、建设标准和行业规范和有关法律、法规，以及重庆市或北部新南岸区相关资料。 除了提出的学校规划、政府性文件等作为报告的编制依据外，还有信息化工程建设、公共安全等行业标准和技术规范等的相关标准都是很必须的。但在实施方案（第一稿）中使用的标准不乏已废止的设计标准或规范。需要指出的是：原智能建筑设计标准GB/T50314-2000已由智能建筑设计标准GB/T50314-2006取代；原建筑与建筑群综合布线系

42、统工程设计规范GB/T 50311-2000已废止，执行综合布线系统工程设计规范GB 50311-2007；原大楼通信综合布线系统行业标准YD/T926.1-1997已由YD/T926.1-2001取代；原电子计算机机房设计规范GB50174-93 已废止，执行电子信息系统机房设计规范GB50174-2008；原火灾自动报警系统设计规范GB50116-88由火灾自动报警系统设计规范GB50116-2008取代。评估建议：在法律、法规依据中增加中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法，在参阅文件中增加重庆市水功能区划修编报告、重庆市水利局

43、关于申报2011年重庆市主城区水生态修复工程项目的通知。把上述新的设计标准或技术规范作为实施方案的编制依据，根据新标准对实施方案内容进行调整。投资估算结合重庆工程造价信息实时发布的信息价或市场价进行价差调整；实施方案（第一稿）中增加“工程建设其他费用”所含子项计算以渝价【2000】352号文、计价格【2002】1980号文等相关文件制定的取费标准为依据，编制依据及投资估算依据应在实施方案（第一稿）中补充。评估认为：在实施方案（第二稿）中修改了上述提到的新标准，结合建设内容进行调整。并按评估建议对实施方案（第一稿）中标准及取费标准进行了修改完善。（二）项目组织管理“初设”实施方案中未提出了项目的

44、组织机构及其职责，实施组织管理、招投标等方案，并对建设进度、投资资金来源进行了划分安排；未对项目竣工验收、运行管理及费用、规章制度及考核评价等进行详细说明。评估认为：“初设”实施方案对项目组织管理是合理的未明确项目组织管理，项目建设进度的安排较具体，但在本方案中未考虑竣工验收也未在本方案中考虑竣工验收、运行维护等方面的工作安排。“初设”实施方案对项目运行的维护没有提出具体措施，没有对运行费用进行测算，也没有对项目运行费用来源给予说明。评估建议：为了本项目建设竣工、运行良好，业主方要充分考虑竣工验收工作、规范运行管理，对相关工作要制定严格的考核评价制度，保障项目运行费用的资金来源，以确保项目建设

45、、运行的顺利进行。（三）风险分析实施方案认为项目主要在技术与资金两方面存在风险。评估认为：实施方案对项目的风险有所认识。一是充分认识到项目所需网络设备是否稳定、网络技术是否安全等一系列问题可能引发的风险；对设备售后服务、施工单位资质等可能引发的风险。二是充分考虑建设资金来源以及还款问题，尽量避免建设过程中可能出现的风险。评估建议：对项目风险有充分认识，应提出避免风险、防范风险的措施，特别是整体工程交付使用后，五年还清贷款本息，每年221.20万元的等额本息资金来源问题，如考虑老校区置换费用、每年学生交纳学费的部分费用等方面作为还款的资金来源；在BT融资方式下学校还需充分考虑预留运行期的维护费用

46、。九八、结论与建议（一）评估结论1.胡家沟内子口水库是天湖美镇社区南岸区广阳镇银湖村附近居民重要的工农业用水水源，其水质好坏直接影响着附近工人们的日常生活、农业生产和社会经济的可持续发展，与该区域居民的健康生存关系密切。然而，由于附近村民季节性利用水库周边土地（枯水季节）的生活污水直接排入水库，农业面源污染严重，加上近年来该区经济发展快速，水库水生态环境受到较大破坏，水面越来越窄，水质为劣质IV类，属重度污染较差，严重影响了北部新南岸区的对外形象和投资环境大局，因此，开展胡家沟内子口水库水生态修复与保护已迫在眉睫迫在眉切。2. “初设”以水库水源为水生态修复和综合治理对象，除参考了环保有关设计

47、、建设标准和行业规范外，还参照了水利有关设计、建设标准和行业规范和有关法律、法规，以及重庆市或南岸区相关资料。依据充分。3.“初设”根据内子口水库地形条件、水文条件和污染现状，确定了以生态浮床、小型人工湿地、水源涵养林带三种组合处理技术对内子口水库污染水体进行生态修复，设计思路正确，处理方法可行，设计内容符合国家相关标准规定，达到了初设要求。内子口 二级及4. “初设”投资概算包含生态修复工程、水库综合整治工程，以及工程建设其它费用。工程建设投资概算合理。内子口参考了了南岸1.重庆水利电力职业技术学院新校区建设，必须配套建设包括综合布线、计算机网络、电话、有线电视、广播系统、安全监控等信息化基