物资采购申请机操作流程管理办法).doc

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1、四川长虹模塑科技有限公司模具公司管理文件MS06.07.003-2011物资采购申请及操作流程管理办法2011-02-15 发布 2011-02-16 实施长虹模塑公司模具公司 发布模具公司管理文件物料采购申请及操作流程管理办法 MS06.07.003-2011拟 制 日期 审 核 日期 会 签 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 标准化 日期 批 准 日期 物资采购申请及操作流程管理办法1 目的和范围 本文件是为了建立适应模具公司自行运营模式物资采购流程，指导模具公司的物资采购申请与规范操作，此文件适用于模具公司物资采购申请操作管理。2 职责2.1工程部：负责本方案的

2、制定、运行、维持、修订工作，并对模具公司各部门的物资采购申请、流程操作工作进行指导、监督、考核。2.2模具公司各部门：负责物资采购的申请、审核、会签等工作。2.3质量科：负责文件的标准化、发布管理3 物料的分类3.1直接材料类：模板、模架、热流道、标准件等直接构成模具的物料3.2辅助材料类：石墨、T2、抛光用品（砂纸、油石、研磨膏、抽纸、洗模剂、顶针油等）、钼丝等3.3维备件、机电类：指各类设备在维修维护时更换的零部件及非机动车辆（如三轮车、平板车）的轮胎、水龙头水管等水暖器材和电灯、电线等照明用各类五金电器；3.4劳保、安全、工程维修类：指用于劳动保护、安全生产和工程维修所需的各种物料。如：

3、手套、围裙、袖套、拖把、扫把、灭火器等消防用品等3.5机物料消耗类：指润滑油、洗涤油、棉纱、酒精、纸芯等机器设备和生产人员在日常工作时耗损的物料；3.6刀具、工具类：指普加机床、数控机床所用的进行切削加工的各种刀片、刀杆及工人在工作时所需用的器具。如：硬质合金铣刀片、整体硬质合金铣刀、扳手、榔头、钻头、抛光用的超声波刻磨笔及其磨头等3.7家具类：指桌、椅、柜子等3.8办公类：指办公用的笔、纸、文件夹及电话、传真机等低耗办公设备和其消耗品等3.9其它类：包括指零星发生的，无法归集入家具、仪表、工具、机电类的低值易耗品的物料4物料采购的申请、操作和审批流程4.1直接材料类：4.1.1模板、模架：设

4、计部发出图纸及BOM工程部生产组签收备案并填写要求进度制造科分析并填写外购物料清单及技术要求运营管理科物料组拟制采购申请单制造科审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单设计部、制造科会签模具公司工程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。4.1.2热流道：设计部发出图纸及BOM工程部生产组签收备案并填写要求进度运营管理科物料组拟制采购申请单制造科审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经

5、理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单设计部、制造科会签模具公司工程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。4.2 辅助材料：需求部门提出需求工程部生产组签收备案并填写要求进度运营管理科物料组拟制采购申请单需求部门主管审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单需求部门主管会签模具公司工程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。4.3维备件、机电类：设维

6、组提出需求工程部生产组签收备案并填写要求进度运营管理科物料组拟制采购申请单设维组主管审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单设维组主管会签模具公司工程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。4.4劳保、安全、工程维修类：安全主管提出需求运营管理科财务组审核备案运营管理科物料组拟制采购申请单运营管理科财务组审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订

7、定调价单运营管理科财务组会签模具公司工程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。4.5机物料消耗类：需求部门提出需求工程部生产组审核填写要求进度备案运营管理科物料组拟制采购申请单需求部门主管审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单需求部门主管会签模具公司工程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。4.6刀具、工具类：需求部门提出需求工程部生产组签收填写要求进度备

8、案运营管理科物料组拟制采购申请单精加主管审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单精加主管会签模具公司工程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。4.7家具类：需求部门提出需求运营管理科设维组主管审核填写要求进度备案运营管理科物料组拟制采购申请单运营管理科设维组主管审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单运营管理科设维组主管会签模具公司工

9、程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。4.8办公类：需求部门提出需求运营管理科财务组审核备案运营管理科物料组拟制模架采购申请单运营管理科财务组审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单运营管理科财务组会签模具公司工程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。4.9其它类：需求部门提出需求工程部生产组审核填写要求进度备案运营管理科物料组拟制采购申请单需求部门主管审核模具公司总经理审批(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单需求部门主管会签模具公司工程部长审核模具公司总经理批准(根据模塑公司授权管理办法规定的审批权限进行操作)模具公司采购经理与供应商签订合同。5 相关支撑文件5.1 模具委外加工管理办法5.2 模具公司采购管理办法5.3 模具公司生产管理办法5.4 模具公司授权管理办法附加说明：本标准由模具公司工程部提出。本标准起草人：陈小强。本标准归口质量科。