鹿峰质量管理手册.doc

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1、第一章 质量管理体系发 布 令本公司的质量手册是按照GB/T19000-2000质量管理体系要求的要求并结合本公司质量管理的特点编写的。该质量手册阐明了本公司的质量方针、目标，确定了本公司质量管理体系所需的过程及其相互作用，全面阐述了本公司的质量管理体系，是本公司质量管理的纲领性文件。根据质量管理体系标准要求，我公司指令赵永喜为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立，运行和保持并协调处理质量管理体系运行的有关问题。技术研发中心为公司质量管理体系运行的主管部门，负责质量管理体系运行日常管理和协调。作为最高管理者，我正式批准并发布包头市永兴发防水材料有限责任公司质量手册。本质量手册自二O一四年八月

2、一日起实施。总经理：2014年7月30日1 企业概况 企业占地面积10000平方米，注册资金568万元。是集生产、销售为一体的新型建筑防水企业。公司可生产弹性体改性沥青防水卷材、自粘聚合改性沥青防水卷材等产品。该系列产品具有防水性能好、高温不流淌、低温不脆裂等特点，并具有极好的耐老化性能。可广泛应用于屋面、地下、水池、水坝、桥梁、高速公路、飞机跑道等处的防水、防潮、防渗工程。施工安全简便，无污染、冷粘、热熔均可。是建筑业理想的防水材料。为适应市场经济的发展，进一步完善和强化企业质量管理，公司严格按照GB/T19000系列标准的要求，建立了完善的质量保证体系，实行从原材料的采购、生产、销售到售后

3、服务一条龙的质量跟踪监督，有效地保证了产品质量；同时在公司内部实施了质量否决权，使产品出厂合格率达到100%。2 质量方针和质量目标2.1 质量方针用户满意是企业永恒的追求。2.2 质量目标2.2.1 防水卷材严格按国家标准、建材行业标准生产。2.2.2 产品出厂合格率100%。产品一次合格率达98%以上。3 组织机构与职责3.1 概述公司根据实际工作需要设置组织机构，规定了与质量有关的组织机构和与质量有关的管理、执行及验证人员的职责权限，并协调了机构之间的相互关系。当前设置承担质量职能的部门：企财部、供销部、质检部、生产部。3.2 管理层及主管部门的职责3.2.1 总经理3.2.1.1 传达

4、满足顾客和法律法规要求的重要性；3.2.1.2 制定并批准发布企业质量方针和质量目标，并采取必要措施以保证质量方针和质量目标能为全体职工所理解并贯彻执行；3.2.1.3 批准质量管理体系的建立、运行和改进，配备所需要的资源。3.2.1.4 确定企业质量管理体系结构，明确责任权限，任命管理者代表，批准发布质量手册； 3.2.1.5 按质量手册和管理评审细则的要求，组织管理评审；3.2.1.6 批准重大质量决策，对产品和服务质量负总的责任。3.2.2 管理者代表3.2.2.1 负责建立实施和保持质量管理体系，并向总经理报告质量管理体系的运行业绩及持续改进的需求；3.2.2.2 确保在整个公司内提高

5、满足顾客要求的意识；3.2.2.3 负责领导并组织实施内部质量审核，协助最高管理者进行管理评审工作；3.2.2.4 负责质量管理体系有关事宜及对外部各方的联络工作。3.2.3 企财部3.2.3.1 在总经理领导下负责公司企业管理工作；3.2.3.2 负责制定公司中长期企业管理发展规划及总体经营方针目标；负责制定承包方案，并组织贯彻实施；3.2.3.3 按人力资源规定管理好公司的人力资源，组织职工的教育培训工作。3.2.3.4 负责建立监视和测量设备台账，并按负责监视和测量装置的购置、安装、检测、运行、维护保养、故障停运及运行状态分析、检修质量控制等。3.2.3.5 负责实施质量管理体系运行的协

6、调和保持，按内部审核的要求组织内部质量管理体系审核；3.2.3.6 负责按文件的控制的要求对与质量有关的文件和资料进行控制，具体负责编制质量手册，审定程序文件并对实施进行控制与管理；按记录的控制要求控制质量记录。3.2.4 质检部3.2.4.1负责公司的生产技术和质量检测，负责组织原辅材料、中间产品、产成品的监视和测量工作；3.2.4.2 负责产品的工艺配方以及新产品的设计开发、立项、调研、试验工作；3.2.4.3 组织编制新产品开发计划，并协调生产部门进行试制工作；3.2.4.4 负责组织对不合格品进行评审，并做好产品的让步接收；3.2.4.5负责组织按标识和可追溯性要求对原材料、中间产品、

7、成品的各个过程进行监视和测量状态标识；3.2.4.6 负责下达生产作业指导书，掌握生产动态。3.2.5 生产部3.2.5.1 负责按照操作规程的要求组织生产，并对生产过程进行日常管理和工艺管理，对设备动力进行管理及维修工作；3.2.5.2负责解决生产过程中出现的影响产品质量的问题，保证生产过程处于受控状态；3.2.5.3 负责设备运行、日常维护和保养；3.2.5.4 负责设备大修的计划和协调工作，并对修理工作进行技术监督；3.2.5.5负责按生产过程设备控制及环境管理要求对设备进行综合管理及特殊过程的鉴定；3.2.5.6负责工艺文件的制定和修订，并对工艺文件执行情况进行检查，确保工艺文件的执行

8、，并按要求形成记录；3.2.6 供销部3.2.6.1 负责按与顾客有关过程的要求，对顾客满意程度进行监视和测量。包括对本公司的产品信息的传递速度、谈判的成效、询单或订单的处理时效、产品交付、售后服务、产品质量、工作效率及合作态度的满意程度等；3.2.6.2负责提供技术咨询，就与产品有关的要求与顾客进行沟通，帮助和指导顾客选用本公司产品。3.2.6.3 对顾客来电、来函、来访进行耐心解答，并做好记录，达到顾客满意。3.2.6.4 负责对供货的时间、数量及合同进行评审；3.2.6.5 负责产成品的发运、贮存、保管工作；3.2.6.6 按采购的控制要求，对原辅材料进行采购、保管和发放；3.2.6.7

9、 负责对供方的业绩进行考核、评价，选择合格供方；3.2.6.8 负责采购文件的制定及采购合同的签订。1.4 质量负责人的任命决定 根据厂办公会议研究决定，任命张丽霞同志为我单位的质量负责人，负责全厂的质量管理工作。其职责是：建立和实施有效的质量管理体系，不断提高产品的质量，对本单位的产品质量进行有效的控制，定期向厂长办公会议报告本单位质量管理体系的运行情况。批准人： 2011年 1月 12 日1.5 技术负责人的任命决定 根据厂办公会议研究决定，任命晋殿龙同志为我单位的技术负责人，负责全厂的技术管理工作。其职责是：建立和实施有效的生产工艺管理体系，不断提高产品的质量，对本公司的生产工艺进行有效

10、的控制，定期向厂长办公会议报告本公司技术管理体系的运行情况。批准人： 2011年1 月12 日 1.6 关于张丽霞等同志任职的通知因工作需要，经2011年1月13日上午厂长办公会议研究决定：晋殿龙同志兼任厂技术负责人;张丽霞同志任检验员兼质量负责人；田润喜同志任车间主任兼安全管理员 特此通知 包头市鹿峰气体有限公司2012年 1 月 13 日 1.7 关于设立检验机构的决定各车间、科室： 为了确保产品的质量符合标准GB6819-2004溶解乙炔的规定，及时发现和消除不合格品，本公司根据需要设立了质量检验机构（化验室），并由专职人员负责产品质量的检验，能独立行使检验职权，以保证对产品的质量检验结

11、果做出合格或不合格的客观评价。批准： 2011年 1月 12日1.9 质量目标分解图工艺参数控制准确率100%(生产车间)产品检验准确率100%(化验室)原辅件合格率98%(供销部门)产品出厂合格率100%1.10 质量管理机构及相互关系供销人员化验室生产车间主任副厂长(质量负责人)人)生产工人保管员化验室主任副厂长(生产负责人人)法人(厂长)1.11 组 织 机 构 框 图厂长经营副厂长生产副厂长办公室供销科财务科生产技术科质检科生产车间化验室一班仓库采购检修班二班1.12 质量管理体系图质量负责人产品质量质量检验气瓶收发质量运输质量生产过程检验服务质量1.13 质量管理人员职责和权限厂长职

12、责和权限批准和颁布质量方针、质量目标和质量管理手册；配置质量管理体系运行所需的物力和人力资源；建立质量管理需要的组织机构，规定部门和各级人员的职责权限；对质量管理体系建立中的重大问题进行决策；对产品质量负全面责任。质量负责人职责和权限负责质量管理体系的建立、实施和保持，不断改进产品质量；负责质量管理体系文件的编制、修订和贯彻实施；负责重大问题的分析和处理，定期向企业最高管理层汇报质量管理体系运行及产品质量状况；负责对质量管理体系运行情况进行审查。生产负责人职责和权限负责原材料的选用以及产品规格的规定，掌握本厂的生产工艺流程；负责本厂的生产工艺流程设计，组织对工艺设备的购进和选用。负责工艺指标的

13、制定和实施情况，定期组织技术人员对工艺设备进行维护；确保本厂正常的生产秩序。生产车间主任职现和权限负责生产调配和严格按照配料通知单组织生产；负责检查各工序的生产记录，能熟练掌握各道工序的操作规程；严格执行工指标的技术要求，保证生产设备的正常运行。负责生产全过程监控。化验室主任职责和权限负责原料和产品相关标准的收；熟悉产品质量法、标准化法和计量法；负责检验原始记录的审查和检验报告的审批；负责全年检验工作计划安排，定期向主管领导汇报本厂产品质量情况；协助其它部门做好本厂产品质量纠纷；负责计量仪器的送检工作和药品、仪器设备的购置计划。化验员职责和权限严格按照国家标准和行业标准进行检验；负责对检验样品

14、的登记记录；按时按量完成检验任务，保证检验原始记录真实、准确；对检验数据的准确性负责。供销人员职责和权限负责原材料的采购和本厂主品的推销工作；严格按照工艺设备的设计图进行原辅料的采购；负责采购产品的市场检查，对所购设备、原料的数量、质量负责；负责供方的评价，严格执行采购计划清单，负责售后服务工作。保管员职责和权限负责原料、成品的保管工作；保证原料库、成品库干净、整洁；负责产品严格按标识分类存放，对出现的破包或标识不符合要求不准入库并及时报告主管领导；严格按照规定进行登记记录。生产工人职责和权限必须严格按照工艺操作规程进行生产，做好生产记录；对生产中发生的异常情况及时向主管领导汇报；定期检查生产

15、设备的运行情况，确保正常的安全生产。第二章 规章制度2.1.1 厂长岗位责任制一、厂长是企业生产的第一责任人，确立生产经营方针和生产经营计划、生产经营目标、任务。二、组织、协调和指挥日常生产、营销、财务和劳资等方面的管理工作。三、代表企业对外签订经济合同，参与各种社会事务，行使权利和义务。四、对企业各项规章制度的制定、修改进行审批，责成有关部门认真落实。五、对各项财物开支进行审批，适当时，可合理授权，严格执行“厂长一支笔”签字审批制度。六、听取各部门工作汇报，对部门负责人进行人事调整，并决定其报酬事项。七、这期主持召开厂长办公会议、安全生产会议及经营活动分析会议，及时布置安排各项工作。2.1.

16、2 生产厂长岗位责任制一、协助厂长抓好生产和经营管理工作，具体抓好生产管理和劳资工作，确保按时、保质保量地完成生产计划。二、对安全生产、安全保卫、消防、质量管理、仓储保管工作负责，及时发现和纠正问题，防止出现事故和损失。三、搞好职工职业道德、法治教育和业务技术培训工作，不断提高职工素质。四、拟定监督执行生产操作规程、质量管理等生产经营有关的规章制度，及时向厂长汇报，并采取有力措施，确保得到贯彻落实。五、对生产管理人员和部门进行考评，提出奖惩意见。六、完成厂交办的其他任务，及时向厂长汇报工作。2.1.3技术负责人岗位责任制1在厂长（经理）的领导下，负责组织整个生产工艺技术工作和全面质量管理工作，

17、带各生产人员、质检员贯彻执行国家和上级技术政策和法规、质量标准，监督和指导生产人员落实质量职责。贯彻实施质量管理手册，主持本单位的生产工艺操作、质量控制、设备维修和工艺技术改造工作。针对本单位生产工艺出现的质量不高、成本较大、工艺工程不合理等情况，作出改进方案，报请厂长（经理）批准，进行技术改进。推广新技术、新工艺、新材料的应用。并在生产实践中整理，总结。在生产过程中发现重大技术问题，需组织各车间技术人员研讨，形成方案，报厂领导批准后实施。负责指导技术员编制产品工艺规程、设备操作规程、成品、半成品检验规程，并监督执行。组织实施各级质量监督部门对产品的检验认证。负责工程技术文件的发放、管理工作。

18、在发放技术文件时，执行签字制度，并对其技术可靠性、准确性负责。负责督促质量保证手册等要素的检查落实工作。10协助厂长（经理）完成质量、生产、安全、文明施工各项任务。11组织技术员、材料员、质检员对质量体系程序文件、质量管理手册、各产品国家标准的学习，带头推广微机管理，定期组织有关人员核查生产记录、检验记录、检验报告、维修记录、产品的发放记录等可追溯性记录。使各司其职，密切合作，避免因质量造成事故的追溯出问题。12在管理工作时，一切用数据、文字、图纸为依据，传达技术性文件要以文字签收手续办理。13加强自身技术知识学习，以身作责，严肃纪律，增强对工作技术的责任感。2.1.4 化验员岗位责任制一、熟

19、悉产量质量法、标准化法和计量法；二、严格按照国家标准和行业标准进行验收；三、负责对检验样品的登记记录；四、按时按量完成检验任务，保证检验原始记录真实准确；五、对检验数量的准确性负责；六、保持化验室清洁卫生工作，负责计量仪器的保管；七、严格执行分析操作步骤和规程。2.1.5 安全生产管理员责任制一、安全生产管理员是本厂生产经营专门负责安全生产管理的人员。二、是国家有关安全生产法律、法规、方针、政策在本厂的具体贯彻执行者。三、是本厂安全生产规章制度的具体落实者。四、安全生产管理员必须具备与本厂所从事的生产经营活动的安全知识和管理能力。五、安全生产管理员应加强教育和培训，提高安全知识水平和安全管理能

20、力，加强现场安全管理，及时消除事故隐患，保障本厂安全生产，保障职工人身安全和健康。六、对瞎指挥或违章操作引起的安全生产事故，应查明原因，分清责任，制定出整改措施。造成损失的行应承担一定的政治与经济责任。七、每半月开展一次安全生产的大检查，发现隐患及时制定改进办法，将不安全因素消灭在萌芽状态。2.1.6 车间主任岗位责任制一、在副厂长领导下，组织指挥车间生产。二、负责贯彻执行操作规程和安全生产制度，严禁违章操作，杜绝安全事故发生。三、监督检查生产各环节的技术质量工作，做到准确投料配料。解决好生产过程中的设备运行故障，排除产品质量的各种因素。四、负责合理安排车间劳动力和物资调度，办理材料物资领用和

21、产成品、半成品入库手续。五、搞好车间生产统计工作，认真登记生产台帐和车间日志，积极开展车间和班组的经济核算工作。六、对车间生产工人进行劳动纪律监督和思想道德教育，提出考核奖惩意见。七、完成厂长和副厂长交办的其他工作任务。2.1.7 班组长岗位责任制一、贯彻执行企业和车间对安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产。二、组织职工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。三、组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。四、负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育。五、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量

22、消除，并报告上级，发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详记录。六、搞好生产设备、安全装备、消除设备、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。2.1.8 化验室主任岗位责任制一、认真学习和钻研业务技术，正确使用和保养化验仪器设备，正确完成化验操作程序，确保化验质量。二、认真填写化验记录和化验报告单，防止出现化验失误。对抽取的样品、余样，妥善保管和处理。三、深入车间班组，及时对产品质量进行抽查、化验，出现问题应及时纠正，使质量事故控制在萌芽状态，减少和消除质量事故的发生。四、对车间入库的产品，认真进行检验和化

23、验，并填制化验报告单，标明质量等级。仓库凭化验单验收入库。五、在生产厂长的领导下，开展质量技术监督工作和全员质量管理工作，对职工进行质量教育和技术培训。六、完成厂领导交办的其他事项。2.1.9 运输、销售员安全生产职责一、对所管辖范围内的安全生产负责，建立健全安全规章制度和操作规程。二、管理好各种物品，严格发放制度。三、按计划及时供应安全技术措施项目所需的设备、材料。四、负责各类劳动防护用品的采购、保管并按标准发放。五、加强对购入设备、配件及有资料的质量管理，使其安全可靠性符合企业要求。六、认真执行上级有关交通安全规定，做好机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作。七、认真做好车辆维修

24、保养工作，确保安全行驶。2.1.10 门卫岗位责任制一、在厂办的直接领导下进行门卫岗位工作。严格执行厂区出入制度，认真做好交接班登记及遵守值班规定。二、严格遵守门卫管理制度，非厂人员未经批准，不得擅自进入厂内，严禁擅自启动设备和板动任何阀门开关。三、进入厂区的人员严禁携带火种（如易燃、易爆、打火机、手机等），如带着上述物品必须交门卫值班人员妥善保管。四、进入厂区的人员，不得穿着带钉皮鞋，如化纤衣服。进入生产的机动车辆必须套好防火罩，方能进入厂内，车速不准超过5公里/小时，停在厂的车辆司机不能远离，不准在厂内修车、试车。五、厂内严禁烟火如动用明火。六、完成领导交办的其他临时任务。2.1.11 厂

25、长（负责人）安全生产责任制一、厂长（负责人）对全厂安全生产负责，因此，有权根据生产、经营的实际情况，制定符合国家安全生产和环境保护政策、法律、法规相应的安全生产操作规程及安全生产责任制度。全厂各级人员、部门都必须认真执行，严格遵守。二、厂长必须每月深入到各车间、各班组、各岗位了解操作人员执行安全操作规程和安全生产责任制的情况，发现问题，及时会同有关人员研究，采取措施，并及时进行整改。三、每月召开一次安全生产研讨会，及时传达上级安全生产文件和精神，听取各部门负责人、安全员汇报个部门这些安全规程的情况，不安全隐患的整改情况，执行安全规程过程中的好人、好事和违规人员情况，进行评比，实行奖惩，并认真做

26、好详细的记录。四、定期书面向上级安全部门如实报告安全生产情况，如发生重大安全事故，应立即上报书面材料。五、定期组织单位各部门学习安全方面的相关法律法规、安全生产技术、安全操作规程。2.1.12 安全管理员安全生产责任制一、对各部门（岗位）生产工人的安全生产负责，同时，对厂领导负责，因此，要勤检查各部门（岗位）操作人员执行安全操作规程的情况，发现违规人员要严格指出，进行严肃的批评、教育，对累教不改的上报厂部，按厂纪厂规进行严肃处理。二、定期检查各部门（岗位）的安全情况，发现不安全隐患及时报告、及时处理、及时整改。使事故消除在萌芽之中。三、定期对各部门（岗位）的安全设施、设备、器材进行检查，定期进

27、行维修、保养、更换、检验，确保安全设施、设备、器材安全有效。四、每次安全检查，认真做好记录，并将安全隐患整改内容作详细记录。每半年进行一次安全评价和分析。五、每月对各部门（岗位）安全生产情况向操作人员进行一次培训，并将培训内容作好详细记录，报告厂部。2113 各岗位人员安全生产责任制一、认真学习和执行本岗位安全操作规程。二、发现本岗位或不属于本岗位的不安全隐患，应及时向部门（岗位）负责人或安全员报告，并积极参与整改。三、发现本岗位不按安全操作规程执行的人员或行为，要及时制止，并提出批评劝阻，对多次批评，劝阻不改的，要向部门（岗位）负责人或安全员报告。四、积极参加安全活动和安全培训，总结评比安全

28、生产先进工作（生产）者，并向安全生产先进工作（生产）者学习。2114 各部门（岗位）负责人安全生产责任制一、对本部门（岗位）生产工人的安全生产负责，同时，对厂领导负责，因此，要勤检查本部门（岗位）操作人员执行安全操作规程的情况，发现违规人员要严格指出，进行严肃的批评、教育，对累教不改的上报厂部，按厂纪厂规进行严肃处理。二、定期检查本部门（岗位）的安全情况，发现不安全隐患及时报告、及时处理、及时整改。使事故消除在萌芽之中。三、定期对本部门（岗位）的安全设施、设备、器材进行检查，定期进行维修、保养、更换、检验，确保安全设施、设备、器材安全有效。四、每次安全检查，认真做好记录，并将安全隐患整改内容作

29、详细记录。每半年进行一次安全评价和分析。五、每月对各部门（岗位）安全生产情况向操作人员进行一次培训，并将培训内容作好详细记录，报告厂部。2.2 气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度一、我厂使用在用气瓶、必须按照气瓶使用登记管理规则的规定，在当地质监部门登记机关办理使用登记手续，未经办理使用登记的气瓶，不得充装气瓶。二、经办理使用登记的气瓶，应建立气瓶安全技术档案，气瓶使用登记证，登记文件妥善保存，交将有关资料录入计算机。三、登记建档的气瓶，应在每只气瓶的明显部位标记气瓶使用登记代码永久标记。四、气瓶需要过户，应当持使用登记证、气瓶使用登记表，有效期内的定期检验报告和接收单位同意按收证明，到原

30、登记机关办理使用登记注销手续，并将过户气并的全部资料移交到新使用单位。五、经登记后使用的气瓶，应注意日常的维护和保养，在使用过程中对其安全可靠性，有怀疑时，应提前送检验站检验2.3 安全管理制度一、本厂职工必须严格遵守安全生产制度。二、设施、设备的危险部分应有防护罩、防护网等安全装置。三、生产工人应按规定佩戴劳护用品，不得违规操作、擅自离岗。四、生产车间和化验室要有消防器材，易燃、易爆物品以及其他危险品要按规定存放，并有防护设施。五、操作工人上岗前必须经过安全生产操作规程培训后，以考核合格才能上岗。六、值班人员要认真负责地做好外来人员登记记录。做好夜间巡查和安全防范工作，及时清除不安全隐患。七

31、、每天生产结束后要对设备进行检查，消除事故隐患，确保安全运转，同时关好水、电。八生产设备未停止前，操作员不得离开岗位。2.4 用户信息反馈制度 一、为了贯彻为用户服务的思想，通过信息反馈，可以不断提高各类人员的工作质量，提高服务质量，增加企业的经济效益。 二、回访中采用直接回访、信访、电话回访等形式，对用户意见应及时进行综合分析、落实、进行改进。三、对质量回访工作中发生的问题，质保技术人员应及时落实并督促相关部门及处理。 四、建立用户登记卡，对用户所提出的意见，质量信息要认真登记及时处理。 五、定期进行用户回访或处理用户意见后，填写回访记录，由质检员分类整理用户意见，并负责向单位领导传递信息，

32、存入档案。2.5 压力容器使用管理及定期检验制度 一、依据气瓶安全监察规定的规定，在用压力容器必须经登记机关注册登记，取得使用登记证后，方可投入使用。二、职得使用登记证的压力容器，应建立计算机档案，气瓶还必须在明显部位标记气瓶使用登记代码永久性标记。 三、取得使用登记的压力容器，有效使用期满后，必须到原登记机关换证。未经登记机关换证，不得投入使用。 四、在用气瓶，氧气瓶、乙炔瓶每3年一次、氩气瓶每5年一次定期检验，到期未检的气瓶，不得投入使用。 五、存放三年以上的新瓶，虽未投入使用，但在投入使用前，必须经过定期检验后，方可使用。2.6 检测和计量设备管理制度一、计量器具的管理应按照中华人民共和

33、国计量法实施细则及国家关于计量器具的其它有关规定执行。二、检验计量设备由专人管理，在用仪器设备完好率达100%。三、仪器设备要建立技术档案，专人负责计量器具的送检工作。四、仪器设备一旦出现异常现象，应立即停机，查明原因，经修复、校准后才能使用。五、做好主要仪器设备的使用记录。六、计量器具应按照规定的检定周期由法定计量检定机构定期进行计量检定，不准超期使用。七、未经检定或检定不合格的计量器具，不准使用。八、正确使用法定计量单位。2.7 气瓶检查登记制度一、由于以上使用的气瓶流动范围广，使用条件恶劣等危险因素较多，极容易发生爆炸事故。因而必须加强在用气瓶的检查登记。二、气瓶的入库检查内容应包括：(

34、1)是否自有气瓶；(2)在检验周期否；(3)外观有无缺陷，机械性操作和严重腐蚀；(4)表面漆色、字样和色环标记是否符合规定；(5)瓶帽、瓶阀、易熔合金塞、瓶座及防振圈等附件是否完好；(6)瓶内介质；(7)有无余压。三、对气瓶的入库与发放实行登记制度，登记内容应包括：气瓶类别、编号、定检周期、外观检查、入出库时间。2.8 气瓶储存发送制度 一、气瓶的储存应按照气瓶安全监察规程的规定，存放于气瓶专用库内，库房门口应有醒目的安全标志。 二、库房应运离热源，严禁照不避免阳光直射，通风良好，保持干燥，设置有消防器材。库内不得有地沟、暗道。 三、空、实瓶应分开放置，有明显的标记并保持1米以距离，并且有防倾

35、倒措施。 四、氧气、溶解乙炔必须分库存放，发送气瓶时，不得混装。五、气瓶发送时，必须张贴合格证，警示标鉴，配带瓶帽，防震圈。2.9 资料保管制度 一、资料管理工作由厂办公室负责，每季度由分管厂长对该季的资料管理工作检查一次。 二、资料保管人员应对各种资历质证照设备的技术资料，设备运行记录资料，气瓶充装记录资料等进行分类存档，保证各种资料的完整。 三、每季未应装该季度的各种资料分类订成册存档，任何人不得随意更改。 四、存档的资料应有存档日录，所有资料，未经分管领导同意，不得随意查阅和借出。五、经分管领导同意借出资料，必须进行登记。2.10 不合格气瓶处理制度一、气瓶入库前经外观检查存在缺陷的气瓶

36、，应分类存放，不得充装，并送气瓶检验站进行检验后才能使用。 二、超过使用年限的气瓶，必须送气瓶检验站作破坏性报废处理。 三、在使用过程中造成瓶阀、易熔塞等附件损坏的气瓶，应送气瓶检验站更换，充装人员不得随意拆卸、装。 2.11 人员安全培训考核制度一、气瓶充装人员应熟悉充装设备，操作规程，并经质监机构进行专业培训，取得作业证资质后方可上岗。 二、气瓶检验员应熟悉检验设备操作规程和气瓶定期检验工艺流程及定期检验的评定标准，须经省质监机构进行专业培训，取得气瓶检验员资质后，才能上岗操作。 三、取得资质的作业人员、检验员到期必须换证，到期未换证的人员，不得再从事该项目工作。 四、企业不定期地组织各类

37、人员学习业务技能，参加各种相关的专业培训，开展技能操作评比活动，不断提高职工的业务技能水平。 五、经专业学习考核后，专业技能不合格者，下岗学习一个月，如再经补考不合格，调离原工作岗位。2.12 用户宣传及服务制度一、不得向用户销售不合格的产品。二、定期向用户了解产品的使用情况和宣传气瓶的使用、运输、储存的安全规程。三、做好用户的销售记录和用户档案。四、对用户所提出的问题要及时研究讨论并写出整改方案。五、做好用户的跟踪调查。 六、与用户在产品质量方面发生分歧时，应按GB6819-2004溶解乙炔及时处理。2.13 事故上报制度 一、按照锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定，压力容器事故接叫造

38、成的人员伤亡和破坏程度，事故类别分类：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。 二、发生事故后，必须1小时立即报告主管部门、当地安全生产监督管理部门和当地质量技术监督行政管理部门，然后再由当地安全生产监督管理部门和质量技术监督行政管理部门逐级上报，直至国家安全生产监督管理局和国家质量技术监督检验检疫总局。 三、发生重大事故或者特别重大事故后，除立即报告州安全生产监督管理局和州、市质量技术监督局外，还应直接报告国家安全生产监督管理局和国家质量技术监督检验检疫总局。 四、发生一般事故后，应立即向当地安全生产监督管理局和特种设备注册登记机构报告。 五、事故上报应包括以下内容： (1)事故发生单位

39、名称、联系人、联系电话； (2)事故发生地点； (3)事故发生时间(年、月、日、时、分)； (4)事故设备名称； (5)事故类别；(6)人员伤产、经济损失以及事故概况。2.14 事故应急救授预案定期演练制度 一、应急演练应当遵守相关法律、法规、标准和应急预案规定。二、应急演练应结合可能发生的危险源特点，潜在事故类型，可能发生事故的地点和气象条件及应急准备工作的实际情况进行，演练应重点解决过程中的组织指挥和协同配合问题，解决应急准备工作的不足，以提高应急行动整体效能。三、演练策划人员必须制定并落实保证演练达到目标的具体措施，各项演习活动应在统一指挥下实施，参演人员要严守演习现场规则，确保演习过程

40、安全。演习不得影响企业的安全正常运行，不得使用各类人员随不必要的风险。四、应急演习应遵循由下而上、先分后合、分步实施的原则，综合性的应急演练应以若干次分练为基础。五、应急演练每年组织一次。六、每一次学习结束后，应组织力量对预案进行修编完善，确保预案的科学性、实用性和可操作性。2.15 接受安全监察的管理制度一、上级特种设备安全监察管理部门和安全生产管理等部门，依据特种设备安全监察条例及有关法规的规定，对企业实施安全监察时，任何人不得以任何借口拒绝和干扰，必须积极配合，接受安全监察。二、在接受安全监察过程中，安全监察部门提出存在的安全隐患意见，由厂领导组织召开专题会议，制定整措施，责成相关部门或

41、责任人进行整改，整改结束后，必须写出整改报告。三、整改措施和整改报告，须送安全监察部门一份2.16 安全生产制度、本厂职工必须严格遵守安全生产制度。、设施、设备的危险部分应有防护罩、防护网等安全装置。、生产工人应按规定佩戴劳护用品，不得违规操作、擅自离岗。、生产车间和化验室有消防器材，易燃、易爆物品以及其他危险品要按规定存放，并有防护设施。、操作工人上岗前必须经过安全生产操作规程培训，培训考核合格后才能上岗。、值班人员要认真负责地做好外来人员登记记录。、每天生产结束后要对设备进行检查，消除事故隐患，确保安全运转，同时关好水、电。、生产设备未停止前，操作员不得离开。2.17 检测和计量设备管理制

42、度 、计量器具的管理应按照中华人民共和国计量法实施细则及国家关于计量器具的其它有关规定执行。、检验计量设备由专人管理，在用仪器设备完好率达。、仪器设备要建立技术档案，专人负责计量器具的送检工作。、仪器设备一旦出现异常现象，应立即停机，查明原因，经修复、校准后才能使用。、做好主要仪器设备的使用记录。、计量器具应按照规定的检定周期由法定计量检定机构定期进行计量检定，不准超期使用。、未经检定或检定不合格的计算器具，不准使用。、正确使用法定计量单位。2.18 采购质量控制制度、原材料采购必须按经过正式批准的采购文件进行采购。、必须对供应方进行产品质量、产品信誉、供货能力等方面的评价，保证期供应的原材料

43、能满足本厂的生产要求。、原材料采购必须按合同书的规定执行。、采购的原材料必须按现行有效的国家或行业标准进行验证，符合标准或合同要求后才能入库，不符合要求的产品按合同规定处理2.19 档案室管理制度一、工作内容与要求1、集中统一管理全厂各种门类的档案。2、负责建立健全各种档案管理制度，并贯彻执行。3、做好档案的分类、编目等管理工作及重要文件资料、图样、图表的修改、修复及补充工作。4、负责档案的鉴定工作，对到期档案进行价值鉴定，提出存毁意见，以便对这部份档案进行处理。5、严格执行档案、安全、保密规定和管理规定。6、按有关规定和上级要求整理较为齐全的档案。7、负责全厂各科室、车间各类档案的接收工作。8、负责国家、省、地、市上级单位和有关部门发布的各类文件、指示的收发、登记、存档工作，及时将其送本厂有关领导传阅。9、妥善保管全厂物各类档案，每年初做出档案管理计划，统计和总结工作。10、负责编制全厂各类档案的统一档案号，以及资料的类号，以便查找。11、经常了解生产、设计、经营情况，做好档案的提供利二、责任与权限1、责任（1）对档案的完整性、准确性、系统性负责。（2）对档案的保密及安全工作负责。2、权限（1）有权检查厂各科室、车间形成的档案资料是否完整、准确、系统，并提出意见和要求。（2）有权督促其做好档案资料的收集、整理和组卷工