项目实施策划内容大纲.doc

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1、 项目实施策划大纲第一章、项目基本概况1、工程概况1）项目基本概况（对项目的背景做描述）；2）项目主要工程量（对项目主要工程量做描述，参照如下表格）；序号工程量名称单位数量备 注13）项目实施环境（对项目现场的地理、气候等做描述）。2、项目业主、设计、监理单位概况（对该项目业主、设计单位、监理单位及相关方进行介绍）3、合同主要条款1）合同工期条款；2）合同结算与支付条款；3）合同质量、安全、环保条款；4）合同违约条款。4、特殊情况简介（合同中的特殊条款，特殊的施工情况，特殊的地质、气象、水文条件等）第二章、项目组织管理策划1、管理模式（对项目部的管理模式做说明）2、组织机构（对项目拟定的组织机

2、构做说明，附组织机构图）3、人员配置（对项目部主要管理人员配置做说明，格式参照如下表格）序号岗位名称定员人数姓名岗位职责14、人员出入境策划（仅限国际项目）（对项目部人员出入境管理做说明）第三章、项目生产管理策划1、施工场地策划1）生产场地策划（对生产场地位置、面积、规划等进行说明，附场地布置图）；2）安装场地（对安装现场的基本情况做说明）；3）生活设施（对现场生活设施状况做说明）。2、施工设备策划1）预计投入本项目设备清单（对预计投入本项目的设备做说明，参照如下表格）；序号设备名称型号及规格功率（kW）单位数量使用时段12）项目部自有设备清单（对项目部自有设备做说明，参照如下表格）；序号设备

3、名称型号及规格功率（kW）单位数量使用时段13）项目部拟采购设备清单（对项目部拟采购设备做说明，参照如下表格）；序号设备名称型号及规格功率（kW）单位数量使用时段14）项目部自制设备清单（对项目部自制设备做说明，参照如下表格）；序号设备名称型号及规格功率（kW）单位数量使用时段15）项目部租赁设备清单（对项目部租赁设备做说明，参照如下表格）。序号设备名称型号及规格功率（kW）单位数量使用时段13、项目进度策划1）项目工期目标（对项目工期做整体描述，附施工进度网络图或横道图）2）项目关键线路分析（对项目施工关键线路进行描述，附关键线路图）3）施工强度分析（对项目施工强度进行分析，参照如下表格）

4、月年123456789101112年强度（t）2015年4）项目进度控制措施（对关键线路工作工期进度控制拟采取的措施）4、质量、安全、职业健康、环保管理1）工程质量、安全、文明环保生产目标；2）工程质量、安全、文明环保生产措施。（质量、安全专项方案措施）第四章、项目技术管理策划1、项目施工方案1）施工组织设计（按产品的类型或工序分类将产品制造、涂装、安装运输等工艺流程展开）2）施工方案的优化（各专项技术方案即对原方案的细化、优化和创新）3）对分包方的技术管理（内容为对分包方的劳务分包、工序分包等采取的技术控制措施）4）技术管理与工程创优（内容为在施工技术管理过程中严格各项规定，并对各技术档案进

5、行跟进监督存档。加强技术准备，实验新工艺，新工法的使用，技术质量部在施工过程中注重总结，对施工中的工艺改进，工装革新等各类新工艺、新工法做好技术总结与资料整理工作，积极做好科技立项、专利、工法的申请、报奖技术准备工作并报备创优计划）2、施工重点、难点分析。（内容为完成该项目时遇到的各施工重点、难点进行分析及相关应对措施）第五章、项目商务管理策划；1、主要经济指标 1）合同金额；2）责任制金额及费用上缴金额比例。2、项目采购、分包策划 1）项目经营模式（如自营、分包等）2）项目采购计划（对采购项目、数量、时间做详细描述，参照如下表格）序号项目名称采购方式采购时间完成时间备注13）项目分包计划（对

6、分包项目、数量、时间做详细描述，参照如下表格）序号项目名称分包方式采购时间完成时间备注13、项目目标成本策划 1）项目目标成本（结合项目情况如实反映项目成本，如主材、辅材、临时设施费、设备租赁费、人工费、现场经费等，并对每项的详细组成分别列出，格式参见下表）XX项目目标成本汇总表序号名称型号及规格单位数量单价合价备注一主材费1板材2型材3不锈钢小计二设备费主要指外购设备，施工设备不在此项1小计三辅材1气体1）氧气2）乙炔3）二氧化碳4）其它气体2焊材1）焊丝2）焊条3）焊剂4)其它焊材3水电费4低值易耗品5劳保用品6其它辅助材料小计四机械设备费1外购施工设备2施工设备摊销含公司设备租赁费小计五

7、人工费1制作费2安装费小计六运输费1运输费小计七防腐1防腐费用小计八专项费1招标代理费2设计费3临时建筑4保险费5财务费用6不可预见费小计九项目部管理费1管理人员工资社保2差旅3办公用品4业务招待小计十税金十一项目成本合计 （对每项成本做详细分析，各项目根据实际情况做调整，格式参见下表，由于篇幅原因，各项表格各单位自行补充）XX项目辅材成本明细表名 称规格（mm）型号（国标）单位数量单价（万元）合价（万元）备 注手工焊焊条3.26015-D1t41.24.8合计XX项目设备租赁成本明细表序号设备名称型号数量租赁时间单价（万元）合价（万元）备注1汽车吊135t11020/月2004合计XX项目现

8、场管理人员工资明细表编号名称单位数量单价合计备注1管理人员工资1.1项目部领导1.1.1项目经理月1.1.2现场经理月1.1.3商务经理月1.1.4总工程师月。2）项目目标成本与责任制成本对比（按责任制成本表格形式将目标成本与责任制成本进行对比，表格形式参见附件,附后）3）项目成本控制措施（对项目目标成本存在较大风险的科目进行分析并制定控制措施）4、变更索赔策划1）变更索赔计划（结合合同及项目特点，对合同出现的变更索赔点进行分析）变更索赔工作计划表序号变更索赔项目变更索赔依据变更索赔的理由对工期的影响对成本的影响一技术方面的变更二商务方面的变更2）变更索赔实施计划(对应上述技术，对变更索赔工作

9、做描述)5、海关通关策划（仅限国际项目）（结合项目实际情况，对项目拟需通关设备、物资做详细策划，直至项目施工现场）第六章、项目财务管理策划；1、项目资金策划1）结合项目情况，如实填写现金流量表（表格内容可自行添加） 现金流量表 单位：万元序号项 目2015年4月2015年5月2015年6月合计一现金流入小计（一）工程进度款(10%)二现金流出小计1材料费三净现金流四累计净现金流2）资金缺口解决办法（结合现金流量表，对资金缺口解决方案做说明）2、项目税务策划（结合项目实际情况，对项目税收做说明）第七章、项目风险管理策划；1、合同条款风险管理2、商务管理风险管理3、工程技术风险管理4、工程安全风险

10、及应对措施项目部目标成本与责任制盈亏情况对比表序号项目名称责任制核算价承包单位核算价其它单位数量单价合计（万）单位数量单价合计（万）盈亏（万）(元）(元）一主材955012502.5211939.91955012502.5211939.9101钢材11843.9111843.91甲方供材-1钢板-2型钢-3不锈钢2外购件9696-1压力计9696-2滑块3外协件00-1闸门部件机加工-2铸锻件4其它二辅材95501505.231437.491595501337.0866100.40491气体200.4641225.1431-1氧气、乙炔9550209.91200.46419550209.912

11、15.2731-2二氧化碳9.87-3其他气体2焊材9550700.32668.8099543.726-1焊丝9550333.19318.1965t21314700320.166埋弧焊丝-2焊条9550102.1897.5819t9111800107.38607焊条-3焊剂9550110105.05t3273400111.18101焊剂-4增补焊材79.9918500147.9815t4125005气保焊丝3水电费9550257.53245.94049550257.53245.9404-1钢板加热130.5130.5-2施工用电9550120.88115.44049550120.88115.4

12、4044低值易耗品955015.2914.602955015.2914.6025劳保用品6辅助钢材219.1561219.1561-1钢板95509.338.910295509.338.9102-2工字钢9550158.98151.82599550158.98151.8259-3增补辅助钢板58.421000058.4258.421000058.427其他955092.6988.519955092.6988.519三机械费95502689.192568.18122238.0711330.11011设备费1283.404953.2939-1设备使用费1053.91923.2939250T吊车-2

13、设备维修费3030-3台车及数控切割机增补42.4940-4平板车增补15702甲方设备折旧费561.13561.133现场设备摊销费723.6472723.6472四防腐9550662.84633.01955055083.01五运输0001现场运输2发运费六制作（安装）人工费95502130.682034.79551349.722685.07351制作费1065.5653.7575考虑赶工，按1.1系数测算2安装费769.2955695.9645考虑赶工，按1.1系数测算3增补2000七专项费用95501807.061725.74131377.9957347.74561招标代理费2设计费3标

14、书翻译费4检验检疫费5吊具吊带21.40设备进场费里包含6洞内施工通风排水照明44.847544.84757设备安拆及配电费2002008设备进场费用107.613107.6139人员进场费用97.697.610人身意外伤害保险费505011伙食费及厨房设备107.66107.6612单位社保费用1096.6208770.2752按中方人员工资的48%计取八项目管理费9550783.45748.1954804.6654-56.471管理人员工资473.82差旅费、业务费3办公设施费316.35044管理人员社保费用5保险费用6伙食补助14.5157其他九财务费用9550500.54478.01

15、789550500.541154.7654-676.74761关税121.4606121.46062焊材关税244.6767按焊材543.7260万元的45%考虑关税3退税4利息5汇兑损益356.5572356.55726税金432.0709当地税金，按3%计取（不含主材费）十不可预见费8768760十一职能部门费用9550476.61455.1629550476.61455.1620国际工程处321.2908321.29081.2%(包含0.2%协调管理费）质量安全环保处133.8712133.87120.50%十二公司管理费95502803.92677.725895502803.92677.725810.00%0十三澳门公司12001200澳门公司发展国际业务上交公司合计955028035.8426774.2325961.104813.1265