便利店管理手册.doc

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1、便利店管理手册目 录第一章岗位职责1、店长2、库管3、理货员4、采购员第二章采购管理制度1、商品选择2、供应商管理制度3、报货制度4、收货制度第三章商品管理制度1、商品陈列制度2、商品的管理制度3、货架商品的盘点制度第四章库房管理1、台帐管理制度2、盘点3、存放管理制度第五章财务管理1、核算制度2、分析制度3、供货商结算制度第六章卫生管理制度1、卫生区划分2、卫生清洁制度3、卫生检查评比制度第七章考核办法1、店长考核2、库管考核3、理货员考核办法4、考核内容第一章岗位职责1、店长负责店里的全面工作，对每日的考勤，经营状况，卫生区的划分和检查以及员工的作息时间安排，人员的调动。临时出现的问题进行

2、解决。并对商品的整理，缺货情况作出详细记录。2、库管负责仓库的工作，做到库存商品分类化，存放整齐并保持商品的整洁及仓库的卫生。每天的出入库单据的整理，统计库存缺货情况报于店长。3、理货员做好售前的一切准备工作。保持货架商品的整齐，丰富及卫生。各自的货架，柜台和卫生区的卫生异味。并按时完成上级交代的每一项工作。4、采购员负责店内所有商品的采购工作，并对采购商品及时的到位，维护正常的销售。并对每天的商品作详细记录。备用。并对商品做出进价台账。 第二章采购管理制度1、商品选择首先根据消费能力， 顾客的需要，选择适应于加油站销售的商品；最后，观察所选商品的周转率。周转率快的商品适应于消费群体，卖不动的

3、给予淘汰。2、供应商的管理制度（1）采购人员建立供应商的档案和所供应的品种，建立良好的客户关系。（2）供应商应按规定时间内把货送到，所有供应商每月15日必须结帐。3、报货制度库管所发货时，对库存商品发现较少时或不够明天卖的货品，及时做好统计，填写报货单，对商品名称.所需数量认真填写.报于店长，有店长审核交于采购人员。4、收货制度（1）验货：货到后由店长组织采购.质检.库管.送货人到位。把货直接卸到验货区，对商品进行检查。要求对商品的数量是否准确.质量保证，规格包装符合要求，生产日期等进行检查，发现问题作好记录并退回。（2）入库：验收完毕后，依原始单据的名称，作品名。最小单位做数量，以进价的形式

4、开入库单。客户联由客户带回，之后在单据备注上开出商品的售价，以便入帐。所入库商品按类存放，整齐有序。（3）出库：各组人员填写领料单，由店长签字发货，发货完毕后并及时开出出库单，以原始单据的名称最小单位.售价出库，客户联交于各组。必须按先进先出的原则。第三章商品管理制度1、商品的陈列商品的陈列可分为纵向陈列和纵横陈列两种。根据商品的体积。类别。品种的多少进行摆放。例牙膏。牙刷品种五六种可做纵横式陈列。牙刷在最上层货架。牙膏在下层以纵横式陈列。例方便面。桶面上层纵横陈列。二层袋面纵横陈列。三层干吃面。纵横陈列。所有形式上下陈列与纵横陈列相结合。使整个排面生动化。2、商品的管理制度所有各组人员在销售

5、高峰期过去以后对商品进行理货。把所空缺部位及时的补上。随时保证货架商品的丰满。并随时观察每个商品的质保期和质量。保质期。但凡因质量问题。立即撤货。并以售价退回库存。另每周二定为商品排查日。上午全体员工参加。3、货架商品的盘点制度各组人员月终停止最后的销售以后进行盘点，包括商品的出库名称，最小单位的数量，售价，合计金额，严禁盘错，漏盘，错盘，盘存后并交于下组人员进行核对，作为下组人员下月盘存的依据。此单据三联。期初货架金额+本月领货金额-卡机营业额=本期货价金额。对于盘亏数据由各组人员承担。第四章库房管理1、台帐的管理制度建立手工台帐每天进货多少，什么货，出库的货，数量进行详细的记录。每天的领料

6、单据发货后统一存放，以便待查每天的出库入库数据做到日核算，日日清，严禁过后开单，补单据。2、库房盘点制度实行移盘法 ，每盘一个商品移动一个商品，以确保库存的漏存，错盘，混盘 ，以原始单据的名称，数量，售价，金额，合计后由会计重新核对此单据三联，作为下月盘点依据。初期库存+本期进货金额-本期出库=期末现有库存对于盘亏数据由库管承担。3、存放管理制度每天保持库存的清洁卫生，对商品的分类摆放，瓶罐食品放置下层部位，重的商品放下中层部位，膨化食品放在上层部位，并定期对库存进行排查（每周二），对商品生产日期，质量定的监察，并做记录。另外，质量问题的退货单独存放，保持仓库无异味。第五章财务管理1、核算制度

7、每天由库管交回的入库单，出库单及其它调价商品的处理，做好核算工作并及时入帐，做到日核算，严禁单据的丢失及漏入帐。2、分析核算制度由各组的盘点单，库存盘点单，领料单，出库单，对当月的盘点结果进行分析，无论亏或盈都是不正常的，责任落实到人，盘亏的又各负责人承担，盘盈的查找原因，且处罚，根金额适当处罚。初期库存金额+初期货架金额+本期进货金额-兑卡机金额=期末库存+期末货架金额。3、供应商供应制度每月十五日为供应商结上月供货金额，如果本月没有送货，结帐下一月。所有单据交于会核对。对商品的数量，进行核对无误后交于经理签字，出纳付款，保证所有金额准确无误。第六章卫生管理制度1、卫生区的划分由店长划分。对

8、超市，仓库的卫生。标准及要求和卫生区负责人，打印文件置于办公室墙壁。2、卫生评比店长每天卫生区进行检查，直到达到标准为直，并当日作出评比。周 例公布评比结果。对于严格遵守要求做的好的员工给予表扬，差的当会提出批评。第七章考核制度1、店长考核考核店长是否按工作流程操作，按期对例会的召开，员工的培训，商品的正常销售，各个卫生区的卫生，员工的行为规范和熟练的操作卡机，及超市的营业额。2、库管考核仓库的卫生，货物的存放，单据的整理，熟悉每种库存商品在库里的每个地方，它的保质期多长，它的周转齐是多少及进货量。3、员工的考核商品的摆放是否丰满，整齐，整洁。服务用语，仪表整洁，商品的管理常识，正确的使用卡机和刷卡的速度。