项目部对施工单位监督管理作业指导书.doc

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1、项目部对施工单位监督管理作业指导书1. 目的为了提高项目施工管理水平，规范在施工全过程中对施工单位管理与控制内容，理顺施工单位之间工作关系，特制定本作业指导书。2. 适用范围适用于开发建设项目企业对施工单位的监督与管理，指导项目管理人员在质量、进度、成本、安全等监督与管理中，对施工单位应做工作。3职责3.1工程部长负责编制、修改和监督实施本作业指导书。3.2项目经理和专业工程师及有关人员，在实施对施工单位监督与管理中应参照本作业指导书规定的内容。4. 指导内容4.1项目部对施工单位监督管理流程序号审查与验收内容提交文件名称与时机用途与目的审查人1审查施工组织设计“施工组织设计申报表”（监理 A

2、2）、施工准备阶段对工程施工在质量、安全、进度等方面策划，策划是否实际、全面项目经理、专业工程师2审查分包、供货、试验单位资格监理报送“分包、供货、试验单位报审表”（监理A4）分包单位资格是否符合要求各专业工程师3查验施工现场设施、机具等准备情况施工现场设施、机具、措施、材料备案表（监理A10）施工资源是否满足施工要求和进度要求专业工程师4审查开工报告工程开工报审表是否具备开工条件项目经理5审查施工总进度计划施工进度计划报审表（监理A3）施工进度控制、支付工程款的依据项目经理6审查月施工进度计划7复测工程定位、放线、水准点报验申请表（监理A7）、工程物质进场报验申请表（监理A6）、分部（子分部

3、）工程报验申请表（监理A8）、施工单位提供的报验记录工程定位、放线、水准点进行控制项目经理专业工程师8分专业工程验收进场原材料、构配件设备工程使用的原材料、设备、质量进行控制9对地基、基础、主体分部工程验收10对屋面防水等14项工程试验、检测（详见质量控制4.6.1条款）分部工程质量控制项目经理11工程质量竣工报告工程竣工验收后总结施工情况、文件归档项目经理12审查重大危险源、重要环境因素清单和措施施工准备阶段为预防事故发生和制定“应急救援预案”提供依据项目经理、安全员13审查“安全、环境和文明施工方案施工准备阶段加强施工过程中安全、环境和文明施工管理，做到以预防为主项目经理、安全员14审查“

4、应急救援预案”施工准备阶段预防事故发生后急救，减少伤害和财产损失项目经理、安全员15审查专项施工方案、安全技术措施专业工程施工前提供预防危险性较大分项工程施工的事故发生项目经理、安全员16检查“合格供方名录”执行情况提交原材料进场验收报审表是否按规定的合格供方名录中企业进行采购专业工程师17参与与物业对工程项目的交接验收项目经理组织总包、监理单位对物业进行工程实物验收在验收中发现质量缺陷，便于及时组织维修项目经理、售后维修业务主管18成立工程质量保修小组，对竣工后交验工程进行维修工程竣工后满足业主对工程质量缺陷进行修复的要求售后维修业务主管19施工文件、归档资料，并收集、整理分包单位施工文件整

5、理完成后向项目部提交竣工后移交用于向城建档案馆和本企业进行文件归档资料员4.2施工单位需向建设单位申报工程质量验收记录名录工程序号记录名称编码参加验收单位验收人建筑与结构1图纸会审、设计变更、洽谈记录建设、设计、施工、监理项目经理、土建工程师2工程定位测量、放线、水准点引测记录建设、施工、监理、测量人、复测人土建工程师3原材料（构配件）进场验收记录）建设、监理、总包、分包单位土建工程师4基坑（槽）工程施工验收记录建设、勘察、设计、监理施工单位项目经理、土建工程师5地基处理工程验收记录建设、勘察、设计、监理施工单位项目经理、土建工程师6复合地基工程施工验收记录建设、勘察、设计、监理施工单位项目经

6、理、土建工程师7桩基工程施工验收记录项目经理、土建工程师8屋面淋水试验记录建设、监理、总包、分包土建工程师9有防水要求的地面蓄水试验10地下室防水效果检查记录11幕墙工程淋水检查验收记录12幕墙金属框架避雷连接隐蔽验收记录13节能保温测试记录14节能工程子分部分项工程质量验收记录建设、施工、监理、分包土建工程师给排水采暖通风空调15图纸会审、设计变更、洽谈记录建设、设计、监理、施工水暖工程师16建筑给水、采暖、通风、空调工程主要材料进场验收记录建设、施工、分包、监理17设备开箱检查记录18采暖系统试运行调试记录建设、施工、分包、监理19锅炉试运行记录20通风、空调系统试运转记录电气工程21图纸

7、会审、设计变更、洽谈记录建设、施工、监理设计电气专业工程师22电气设备、材料、进场验收记录施工、分包、监理、建设单位23低压电器系统、设备试运行记录建设、监理、施工、分包电气工程师24发电机交接试验、试运转记录25照明全负荷通电试运行记录智能建筑工程26图纸会审、设计变更、洽谈记录设计、监理、施工弱电工程师27设备材料进场验收记录分包、施工、监理28系统技术、操作和维护手册汇总表施工、监理、建设29系统管理、操作人员培训记录建设单位30系统试运行记录分包、施工、监理、建设其他31新材料、新工艺施工记录分包、施工、监理、建设项目经理、土建工程师32砌体裂缝检查检验记录建设、监理、设计、施工33工

8、程质量事故调查处理结果34单位（子单位）工程质量竣工验收记录4.3审查“施工组织设计（方案）”4.3.1其审查目的主要对所策划的施工方案是否符合合同要求，方案是否结合本工程的特点和切合实际，能否达到建设单位的要求。4.3.2审查内容（1）施工组织设计，是否得到施工单位技术负责人批准；（2）施工单位平面图布置，是否符合建设单位要求；（3）工期安排及劳动力配置计划，是否能达到合同工期的要求；（4）质量管理体系、建设管理体系、质量保证体系，是否符合有关国家强制性标准的要求；（5）对主要施工作业方案和施工工艺流程，是否进行策划，有无遗漏；（6）职业健康安全管理体系，是否符合国家强制性标准的要求；安全、

9、环保、消防、文明施工措施，是否结合施工现场危险源辨识和环境因素识别进行编制；（7）冬雨季施工和专业施工措施，是否齐全。4.3.3专业工程师在接到监理报审的施工单位“施工组织设计”进行再审查，审查后应作出结论，并填写“施工文件审查记录表”（表1-6-1）。4.4审查分包、供货、试验单位资格4.4.1审查内容（1）分包单位等级资格证书和营业执照证书；（2）特殊行业施工许可证；（3）安全生产许可证；（4）外地企业在本地区施工的备案证明文件；（5）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证；（6）企业业绩证明材料；（7）特种产品安全认证资料。4.4.2专业工程师应分别对分包、供货、试验单位的资格进行审

10、查，并填写“施工文件审查记录”。4.5审查开工报告4.5.1审查内容：（1）已取得政府主管部门颁发的“施工许可证”；（2）征地拆迁工作能满足工程进度要求；（3）施工单位现场质量、安全、技术和保障体系已获监理审查确认；（4）施工图审查机构对施工图会审提出的相关问题已满足施工进度的要求；（5）施工组织设计（方案）已获总监和项目经理审查确认；（6）有关分包单位的资格已获总监和项目经理审查确认；（7）测量放线控制成果及保护措施已经监理单位和专业工程师验收合格；（8）施工现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要材料已落实；（9）进场道路、水电、通讯等已满足开工要求。4.5.2项目经理在接到工程开工

11、报审表后，对 是否具备条件进行审查作出结论，并填写“施工文件审查记录”。4.6审查“施工总进度计划”4.6.1审查内容：（1）进度计划是否符合施工合同中开竣工日期的规定，与本项目部制定的“项目管理方案”中的施工计划，是否有较大差异和不完善的地方；（2）进度计划中的主要工程项目是否有遗漏，划分及开工顺序是否合理，总包、分包单位分别编制的各单位工程进度计划之间是否相互协调，上下、前后、同工种、工序间的衔接是否合理；（3）施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求，工艺工作时间是否合理，工艺的安排是否考虑了季节性；（4）工期是否进行了优化，进度安排是否合理，是否考虑了不利气候的影响，考虑了分包对 工期的影

12、响；（5）劳动力、材料、构配件、设备、施工机具、水电等生产要素，供应计划是否能保证施工进度计划的需求，供应是否均衡；（6）对建设单位提供的施工条件（资金、施工图纸、场地等），总包单位在施工进度计划中所提出的供应时间和数量是否明确合理，是否有造成因建设单位违约而导致工程延期和费用索赔的可能性。4.6.2项目经理对施工单位编制的施工进度计划进行审查，作出结论，并填写“施工文件审查记录”。4.7审查“安全、环境和文明施工方案”审查内容：（1） 审查是否按相关法律、法规要求针对所承包工程的特点进行危险源和环境因素辨识；（2） 审查是否根据危险源评价结果所确定的重大危险源和重要环境因素，制定管理方案（措施）和应急预案。4.8审查“应急预案”4.8.1审查内容：（1）施工现场应急救援领导小组人员名单；（2）救援领导小组人员的职责、权限；（3）救援领导小组内部和外部联系电话（火警、医院救护和电力、通讯、燃气、自来水、排水等抢修电话）；（4）施工现场救援物资清单；（5）报警程序；（6）专项事故发生后救援措施（包括触电、坍塌、火灾、高空坠落、食物中毒、机械伤害等事故抢救措施）。4.8.2安全员应对“应急预案”进行审查，并填写“施工文件审查记录”。