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1、泓域咨询 /昆明乳制品项目资金申请报告目录第一章 项目基本情况8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景10六、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 项目背景分析15一、 奶牛养殖发展状况15二、 市场规模17第三章 市场预测19一、 乳制品行业概况19二、 行业竞争格局19第四章 建筑工程方案21一、 项目工程设计总体要求21二、 建设方案23三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表24第五章 建设方案与产品规划26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表27第六章 选址方案28一、
2、项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 创新驱动发展35四、 社会经济发展目标36五、 产业发展方向37六、 项目选址综合评价40第七章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事50第八章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施57第九章 运营模式60一、 公司经营宗旨60二、 公司的目标、主要职责60三、 各部门职责及权限61四、 财务会计制度64第十章 技术方案分析72一、 企业技术研发分析72二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理76四、 项目技术流程77五、 设备选型方案80主要设备购置一览表81第十一章 节能可行性分析82一
3、、 项目节能概述82二、 能源消费种类和数量分析83能耗分析一览表83三、 项目节能措施84四、 节能综合评价86第十二章 人力资源配置87一、 人力资源配置87劳动定员一览表87二、 员工技能培训87第十三章 项目环保分析89一、 编制依据89二、 环境影响合理性分析90三、 建设期大气环境影响分析92四、 建设期水环境影响分析95五、 建设期固体废弃物环境影响分析96六、 建设期声环境影响分析96七、 营运期环境影响97八、 环境管理分析98九、 结论及建议99第十四章 投资方案101一、 投资估算的编制说明101二、 建设投资估算101建设投资估算表103三、 建设期利息103建设期利息
4、估算表103四、 流动资金104流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第十五章 项目经济效益109一、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113二、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116三、 偿债能力分析117借款还本付息计划表118第十六章 招标方案120一、 项目招标依据120二、 项目招标范围120三、 招标要求121四、 招标组织方式121五、 招标信息发布
5、123第十七章 项目风险分析124一、 项目风险分析124二、 项目风险对策126第十八章 总结分析129第十九章 附表131营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和其他资产摊销估算表133利润及利润分配表133项目投资现金流量表134借款还本付息计划表136建设投资估算表136建设投资估算表137建设期利息估算表137固定资产投资估算表138流动资金估算表139总投资及构成一览表140项目投资计划与资金筹措一览表141报告说明分析过去国内、国际原奶价格走势,我们认为供给是影响原奶价格的重要因素,原奶价格上涨通常遵循:原奶价格持续下
6、跌击破养殖盈亏平衡点或天气灾害触发奶农杀牛减产原奶供需紧平衡原奶价格上涨的规律。由此,我们认为判断原奶价格上涨的两个核心先行指标是奶价与成本的价差,以及奶牛存栏量。根据谨慎财务估算,项目总投资10371.96万元,其中:建设投资8420.14万元,占项目总投资的81.18%;建设期利息83.23万元,占项目总投资的0.80%;流动资金1868.59万元,占项目总投资的18.02%。项目正常运营每年营业收入23000.00万元,综合总成本费用18253.72万元,净利润3472.07万元,财务内部收益率25.35%,财务净现值6477.96万元,全部投资回收期5.17年。本期项目具有较强的财务盈
7、利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称昆明乳制品项目(二)项目投资人xx有限责任公司(三)建设地点本期项目选
8、址位于xx(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论
9、。三、 编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设背景乳制品制造行业
10、是奶业的重要子行业,是奶业发展的关键。它上连奶牛养殖业,下连消费市场,是奶业的中轴和龙头。根据乳制品工业产业政策(2009年修订)及企业生产乳制品许可条件审查细则(2010版),结合相关食品安全国家标准,对乳制品的定义和分类如下:乳制品是以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工制成的产品。乳制品包括:液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳),乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(炼乳、奶油、干酪等)。把开放作为加快发展的必由之路,以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展,主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略,找准昆明在国家
11、开放和区域发展战略中的定位,把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势,着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台,深化国际国内区域合作,提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平,全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约26.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx吨乳制品的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资10371.96万元,其中:建设投资8420.
12、14万元,占项目总投资的81.18%;建设期利息83.23万元,占项目总投资的0.80%;流动资金1868.59万元,占项目总投资的18.02%。(五)资金筹措项目总投资10371.96万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)6974.86万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3397.10万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):23000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):18253.72万元。3、项目达产年净利润(NP):3472.07万元。4、财务内部收益率(FIRR):25.35%。5、全部投资回收期(Pt):5.17年(含建设
13、期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):8879.03万元(产值)。(七)社会效益此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.
14、1总建筑面积28541.321.2基底面积10399.801.3投资强度万元/亩316.602总投资万元10371.962.1建设投资万元8420.142.1.1工程费用万元7447.362.1.2其他费用万元725.782.1.3预备费万元247.002.2建设期利息万元83.232.3流动资金万元1868.593资金筹措万元10371.963.1自筹资金万元6974.863.2银行贷款万元3397.104营业收入万元23000.00正常运营年份5总成本费用万元18253.72""6利润总额万元4629.43""7净利润万元3472.07"&
15、quot;8所得税万元1157.36""9增值税万元973.78""10税金及附加万元116.85""11纳税总额万元2247.99""12工业增加值万元7410.75""13盈亏平衡点万元8879.03产值14回收期年5.1715内部收益率25.35%所得税后16财务净现值万元6477.96所得税后第二章 项目背景分析一、 奶牛养殖发展状况我国奶牛存栏量及牛奶产量居世界前列,但奶牛单产量与发达国家相比仍有待提升。2008年“三聚氰胺”事件之后,我国奶粉进口量大增,进口奶粉主要来自欧盟、新西兰、
16、美国、澳大利亚等国,与之相比,我国乳制品品质也有待提高。国内原奶价格与养殖成本相关性较小,更多的是跟随国际原奶价格变动,我国奶农是奶价的被动接受者,国际原奶价格优势明显,对国内原奶造成较大冲击。国际原奶成本低廉支撑价格明显低于国内,现阶段饲料成本上升进一步挤压国内奶农利润空间。基于我国资源条件,奶牛养殖适宜选择以色列模式,走提高奶牛单产的发展道路。1、奶牛存栏状况奶业发展的基础是奶牛。改革开放以后,特别是1998年后,我国奶牛存栏呈增长态势。以1990年奶牛存栏为基础,我国用了11年时间,奶牛存栏数到2001年实现了“翻一番”;用了4年时间,到2005年“翻两番”。2009年底,全国奶牛存栏1
17、,260.3万头,2010年奶牛存栏达到1,420.1万头,泌乳牛为700万-800万头。2012年,我国奶业生产稳中有升,奶牛存栏稳定,标准化规模养殖水平大幅上升。2012年全国奶牛存栏量为1,493.9万头,与2011年持平,牛奶产量3,743.6万吨,同比增长2.3%。2013年全国奶牛存栏1,441万头,2014年全国奶牛存栏1,499万头,奶牛存栏基本保持稳定。2015年以来,生鲜乳价格持续处于低位,使得全行业盈利水平出现恶化,大中型牧场扩栏意愿减弱及小型牧场持续退出推动全国奶牛存栏持续下滑。2018年中央加大环保督查力度,诸多牧场因环保不达标而关停,奶牛存栏进一步下滑。截止2018
18、年中国奶牛数量同比下降5.3%,降幅较上年略有扩大。2、奶源生产概况改革开放后牛奶生产快速发展,牛奶产量稳步增长。1980年全国牛奶产量114万吨。新世纪以来,随着奶业市场化改革不断深化和生产技术的发展,我国奶业进入飞速发展期,牛奶产量从2000年的827万吨,增加到2006年的2,945万吨。2011年3,655.85万吨,2012年3,744万吨,2013年3,531万吨。我国牛奶在2009年这一年已出现过一次负增长,2013年又再次出现了负增长。即使是在有增长的年份,其增长指数也不高,2010年的增长率是1.56%,2011年是2.1%,2012年是2.3%。我国的牛奶生产自给率,已从2
19、008年的95%降至2013年的78%,我国受到进口奶源的冲击较大,需要更多优质、高产的奶源基地。从20082019年,中国牛奶产量有升有降;其中,2009年中国牛奶产量最低,为2,995万吨;而2019年中国牛奶产量为该段时间内的最大值为3,201万吨。3、奶牛单产水平、及规模化养殖比重均明显提升2005年,我国的奶牛单产仅为2.50吨/头/年,之后我国实行了奶牛良种补贴政策,该政策对于我国奶牛品种的改良以及我国奶牛单产的大幅度提升具有重要意义;2012年,我国奶牛单产水平已达到3.1吨/头/年,比2000年1.77吨/头/年提高了78%;截止2018我国的奶牛单产水平已达到7.4吨/头/年
20、,较2012年增长了240%,已达到世界发达水平,但较美国、加拿大10.7吨/头/年、10.8吨/头/年的奶牛单产水平还有一定差距。二、 市场规模2018年,全国乳制品市场规模达到5,814亿元,同比增加7.4%,营收近十年来保持稳健增长。总销量达到3,099万吨,同比增加1.0%,自2015年以来,首次实现正增长。市场均价2018年达到18,764元/吨,同比增长6.31%,均价保持稳健增长。从行业增长阶段来看,乳制品行业2005至2014十年间均保持两位数增长,2015之后,行业增速明显下降。乳制品市场前三大品类分别为奶和奶油、酸奶及其他乳制品、冰激凌。2018结构占比分别为45.4%、2
21、8.7%以及9.2%,各品类增速保持稳定,其中传统品类占比下滑,酸奶及其他乳制品占比有提升,乳制品行业呈现结构优化趋势。2018年乳制品市场规模达到2,521亿元,同比增加2.0%。营收自2015年不断下降以来,首次实现小幅增长。总销量达到1,986万吨,同比减少3.6%,自2015年以来,总销量呈不断下降态势。均价2018年达到12,690元/吨,同比增加5.81%,均价保持持续增长。下游乳企的成本压力与竞争压力存此消彼长的关系。从过去原奶价格走势与乳制品龙头盈利能力的变动趋势看,当原奶价格出现抬升时,伊利及蒙牛的毛利率受成本压力有所下滑,但在行业性成本压力凸显时,乳制品主要企业会达成减少促
22、销打折的默契,实现行业性的变相提价,以缓解成本压力。从过去两轮原奶涨价周期看,乳制品企业销售费用率的回落幅度大于毛利率的降幅,从而导致原奶价格上涨对乳企的净利润是正向影响。因而在判断行业竞争格局时,成本走势是一个重要参考因素。分析过去国内、国际原奶价格走势,我们认为供给是影响原奶价格的重要因素,原奶价格上涨通常遵循:原奶价格持续下跌击破养殖盈亏平衡点或天气灾害触发奶农杀牛减产原奶供需紧平衡原奶价格上涨的规律。由此,我们认为判断原奶价格上涨的两个核心先行指标是奶价与成本的价差,以及奶牛存栏量。第三章 市场预测一、 乳制品行业概况乳制品制造的产业链较长,涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售
23、等多个环节,各环节之间联系紧密,一体化程度要求很高,实现了第一产业(农牧业)向第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸。奶牛养殖是世界公认的节粮高效型畜牧业,是奶业的基础。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料,奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。乳制品制造行业是奶业的重要子行业,是奶业发展的关键。它上连奶牛养殖业,下连消费市场,是奶业的中轴和龙头。根据乳制品工业产业政策(2009年修订)及企业生产乳制品许可条件审查细则(2010版),结合相关食品安全国家标准,对乳制品的定义和分类如下:乳制品是以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工制成的产品。乳制品包括:液体乳(巴氏杀菌乳
24、、灭菌乳、调制乳、发酵乳),乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(炼乳、奶油、干酪等)。二、 行业竞争格局我国乳制品行业快速发展的十多年间,经历了价格战、2008年质量风波事件、行业洗牌等不同历史时期,目前已经形成了相对稳定的竞争格局,市场集中度不断提高。我国液态奶市场竞争企业按品牌知名度和经营规模分为三类,具体如下:第一梯队乳企为蒙牛乳业、伊利股份和光明乳业。其中蒙牛乳业、伊利股份已发展成为巨型企业,为全国一线品牌,产品以常温奶为主,销售覆盖全国,与所有液态奶品牌企业在全国展开竞争,销售收入和市场占有率领先。光明乳业已突破区域市场,近年来在全国范围内市场份
25、额不断提高,产品以巴氏杀菌奶和酸奶为主,全国范围内品牌影响力较大。第二梯队为区域性龙头乳企。第二梯队乳企品牌发展和销售市场主要限于区域市场,区域市场份额占比较高,如三元股份、皇氏乳业等。区域性龙头乳制品企业是对一线品牌的有益补充,尤其在巴氏杀菌奶、地方特色奶产品等方面优势明显,这些企业能够敏锐捕捉到消费者对乳制品品种多样化、品质新鲜化、功能个性化的需求,能够充分发挥地方品牌优势和产品创新能力保持自身竞争优势。区域性龙头乳企有望在区域市场取得长足发展,品牌影响力将逐渐增强。第三梯队为地方性乳制品企业。该类企业生产规模小、产品结构单一、市场份额小、基本无影响力、经营规模增长不快。第四章 建筑工程方
26、案一、 项目工程设计总体要求(一)建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范(二)建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级,室内装修均采用不燃或难燃材料,使火灾不易发生,即使发生也不易迅速蔓延,同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求,便于人员
27、疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求,进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求,并执行工程所在地区的建筑标准。(三)主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下,本着“实用、经济”条件下注意美观的原则,确定合理的建筑结构方案,立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜,精心设计,力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力,同时,采用节能环保的新结构、新材料和新技术。(四)本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基
28、基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程(五)结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定,本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产车间采用钢结构,采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。二、 建设方案(一)结构方案1、设计采用的规范(1)由有关主导专业所提供的资料及要求;(2)国家及
29、地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定;(3)当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计(1)车间与仓库:采用现浇钢筋混凝土结构,砖砌外墙作围护结构,基础采用浅基础及地梁拉接,并在适当位置设置伸缩缝。(2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构,(二)建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征,更加具有强烈的视觉效果,更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了,重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美,并注意各线、面、形之间的相互关系,充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积28541.32,其中:生产工程18530.36,
30、仓储工程6122.36,行政办公及生活服务设施2877.74,公共工程1010.86。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6135.8818530.362357.491.11#生产车间1840.765559.11707.251.22#生产车间1533.974632.59589.371.33#生产车间1472.614447.29565.801.44#生产车间1288.533891.38495.072仓储工程3015.946122.36605.532.11#仓库904.781836.71181.662.22#仓库753.991530.59151.382.
31、33#仓库723.831469.37145.332.44#仓库633.351285.70127.163办公生活配套613.592877.74427.553.1行政办公楼398.831870.53277.913.2宿舍及食堂214.761007.21149.644公共工程623.991010.8682.90辅助用房等5绿化工程2972.6151.30绿化率17.15%6其他工程3960.5912.777合计17333.0028541.323537.54第五章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积17333.00(折合约26.00亩),预计场区规划总建筑
32、面积28541.32。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx吨乳制品,预计年营业收入23000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。近年来,随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的严厉整
33、顿,我国乳品行业的市场集中度有所提高,市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购、强强联合等方式,扩大了规模,并加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将更加明显:全国市场份额高度集中在全国一线品牌,区域市场份额高度集中在区域强势品牌。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1乳制品吨xx2乳制品吨xx3乳制品吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx23000.00第六章 选址方案一、 项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、
34、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况昆明,别称春城,是云南省省会、滇中城市群中心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。截至2018年,全市下辖7个区、3个县、代管1个县级市和3个自治县,总面积21473平方千米,建成区面积435.81平方千米,常住人口685.0万人,城镇人口499.02万人,城镇化率72.85%。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴的独特区位,处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟10+1自由贸易区经济圈、大湄公河次区域
35、经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城,早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍;公元前278年滇国建立,定都于此;765年南诏国筑拓东城,为昆明建城之始;明末时期,南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候,为山原地貌,三面环山,南濒滇池,沿湖风光绮丽,由于地处低纬高原而形成四季如春的气候,享有春城的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。2018中国大陆最佳商业城市排名第23名,并重新确认国家卫生城市(区)。2019年12月,国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示范市。坚持稳中求进工作
36、总基调,贯彻新发展理念,推动高质量发展,昆明经济社会保持平稳健康发展,高质量推进区域性国际中心城市建设取得新成绩。全市地区生产总值达6475.9亿元、增长6.5%(按可比价格计算),一般公共预算收入达630亿元、增长5.8%,固定资产投资增长2.8%,社会消费品零售总额达3056.6亿元、增长9.7%,城乡居民人均可支配收入分别达46289元和16356元,分别增长7.7%和9.8%。“一带一路”、长江经济带等国家战略在昆明交汇叠加,昆明的战略枢纽地位更加凸显,正从交通末梢转变为交通枢纽、从市场边缘转变为市场中心、从开放末端转变为开放前沿。受国际疫情形势影响,跨境电商有望成为外贸突围的关键,中
37、国(云南)自由贸易试验区昆明片区、中国(昆明)跨境电子商务综合试验区、昆明综合保税区等平台将发挥更大的作用,有利于我市在更大空间和更广领域加快发展。今年经济社会发展主要预期目标建议为:地区生产总值增速与全省基本持平,城乡居民收入稳步增长,一般公共预算收入增长2.5%,固定资产投资增长10%,城镇登记失业率控制在4%以内,单位生产总值能耗完成省下达目标任务。“十三五”时期,我市仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期,但也面临诸多矛盾交错叠加的严峻挑战。和平、发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏。我国发展条件深刻变化,经济发展进入
38、新常态,长期向好的基本面没有改变,市场需求和发展空间依然巨大。随着国家战略的深入实施,云南省在国家发展和开放大局中的地位进一步得到提升,发展的条件更加有利。总的来看,“十三五”时期,昆明加快发展既面临难得机遇,也面临困难挑战,但优势大于困难,机遇大于挑战。我们必须紧紧抓住难得的发展机遇,着力破解发展难题、厚植发展优势,走出一条内涵式集约发展的新路子。(一)发展机遇国家战略实施为我市经济社会发展带来了新的历史机遇。随着国家“一带一路”、长江经济带建设、京津冀协同发展等重大战略的深入实施,昆明作为“一带一路”前沿枢纽、面向南亚东南亚重要门户的优势更加凸显,北上可连接丝绸之路经济带,南下可连接海上丝
39、绸之路经济带,东向可连接长江经济带,为我市进一步融入全国大的发展格局,充分利用两种资源、两个市场,充分发挥国际化优势,深度参与国际合作与竞争,在更大空间和更广领域加快发展提供了重大历史机遇。政策红利的释放为我市经济社会发展创造了新条件。随着新一轮西部大开发和主体功能区战略深入实施,国家进一步加大对西部地区农田水利、铁路、公路、能源、通信、保障性安居工程、生态建设等领域投资的倾斜,并出台了定向降准、棚户区改造、稳定外贸以及鼓励社会资本参与基础设施建设等一系列“微刺激”政策措施。这些政策的效应将在“十三五”期间逐步显现,将为我市跨越发展提供强大的政策支持和外部动力。“四化”深度融合发展和改革创新的
40、全面推进为我市经济社会发展提供了新动力。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”深度融合、协同推进,将为我市产业升级转型、城乡协调发展、扩大消费、拉动投资、扩展经济发展空间,促进经济社会发展提质增效升级提供强大引擎。随着全面深化改革的深入推进,将进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力,对稳定发展预期,增强发展信心,释放改革红利具有重要意义。随着创新驱动战略的实施,将进一步激发全社会创新活力和创造潜能,推动经济发展方式转变,形成可持续发展的新格局。滇中城市经济圈一体化建设为我市提升辐射带动能力拓展了新空间。省委、省政府下发了滇中城市经济圈一体化发展总体规划、关于加快滇中城市经济
41、圈一体化发展的意见等文件,全力加快推进滇中城市经济圈一体化。滇中新区获批成为国家级新区。昆明作为带动滇中城市经济圈的火车头,在滇中和全省发展大局中地位特殊、举足轻重。随着滇中地区基础设施、产业发展、市场体系、基本公共服务和社会管理、城乡建设、生态环保六个一体化建设的加快推进,昆明独特的区位优势、便利的交通条件、良好的产业基础和广阔的市场空间,对发展性资源的吸引能力和聚集能力更加突显,从而进一步扩大对周边区域影响,提升辐射带动能力。得天独厚的资源和环境为我市经济社会发展带来了新优势。昆明气候宜人,空气良好,是中国乃至世界气候和空气环境条件最好的城市之一。生物资源丰富,是“中国最重要的生物资源库”
42、,森林覆盖率位于全国省会城市第四。历史文化底蕴深厚,民族文化多元,是全国首批历史文化名城,也是云南多民族文化特色表现最集中、最典型的地区。随着人们对生活环境和自身健康的关注度不断提高,对生态环境和生活品质的要求也日益提高,更加有利于昆明将独特的资源环境优势转变为新的发展优势,更好地聚集人才、资金等各类要素资源,促进昆明加快现代服务业发展。重大项目建设为我市经济社会发展提供了新支撑。随着路网、航空网、能源保障网、水网、互联网为重点的“五大基础网络”建设的全面提速和泛亚铁路、泛亚公路、火车新南站、中缅油气管道、滇中引水、乌东德电站等重大项目的加快推进,昆明的基础设施将更加完善,作为我国西部重要综合
43、交通枢纽的地位和作用更加突显,将极大改善我市的发展条件和投资环境。随着石油炼化、信息产业、生物医药、新材料等一批重大产业项目的相继投产,将进一步增强我市产业实力,为经济社会发展提供新的有力支撑。(二)面临挑战经济较快增长压力增大。从国际看,世界经济缓慢复苏,全球科技和产业变革步伐加快,地缘政治导致周边环境更加复杂,不稳定、不确定因素增多。从国内看,我国经济发展进入“新常态”,经济增长速度从高速转向中高速。从全省看,经济增速呈逐年下降趋势,2014年从两位数下降到个位数增长。从全市看,传统的发展路径、体制机制、思想观念短时期内难以转变,新的经济增长动力尚未培育形成。“十三五”时期我市保持经济快速
44、增长的压力增大。社会和谐稳定压力增大。随着经济社会发展,利益格局深刻调整,社会结构深刻变化,各种矛盾相互交织,群众诉求日益多样,社会治理面临许多新情况、新问题和新挑战。土地征用、房屋拆迁、城中村改造、劳资纠纷、医患纠纷及社会保障等方面问题不同程度存在,金融风险防范、安全生产存在不少隐患,人民群众对环境保护、食品药品安全等方面的关注和期待日益提高,利益矛盾主体呈现多元性、复杂性和对抗性特征。随着网络信息化的深入推进,一些矛盾冲突和不满情绪容易被放大,成为社会关注的焦点问题,为政府处置应对带来了新的挑战。另外,昆明市作为边疆省会城市,人口众多且流动性强,城市管理难度增大,反恐斗争和社会维稳任务艰巨
45、。资源环境约束压力增大。“十三五”时期,我市处于工业化和城镇化快速发展关键时期,保持经济较快增长与环境承载能力之间的矛盾更加突出。从资源约束来看,全市水资源缺乏,滇池流域水资源占有量为271m3/年人,仅为全国人均八分之一左右;土地资源紧缺,全市土地利用率已达82.55%,可开发利用的土地资源不足。从环境保护看,我市高耗能、高排放的产业比重过高,在短期内难以得到根本扭转;滇池流域水污染防治、水源地保护、石漠化治理等任务繁重。随着国家提出更加严格的资源消耗控制和环境改善指标,对各地能源消费、单位能耗、主要污染物和二氧化碳排放强度指标进行严格控制,我市要保持经济持续快速发展,节能减排的压力将会更加突出,环境保护和生态建设任重道远。保持区域竞争优势的压力增大。在市场化和经济全球化的背景下,周边省会城市为提升本地区的经济发展水平,正利用各自的发展优势,在诸多领域开展全方位的角逐,区域之间资金、人才等要素的竞争更趋激烈。另外,随着我省多极均衡发展和沿边开放战略的实施,各州市正加快发展、赶超跨越,省内城市之间的竞争日趋加剧。“十三五”时期,我市保持区域竞争优势的压力增大。三、 创新驱动发展按照“省级决策领导、新区独立建制、市区融合
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