成都冷冻展示柜项目商业计划书（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /成都冷冻展示柜项目商业计划书成都冷冻展示柜项目商业计划书xx有限公司报告说明由于行业下游应用领域比较广泛，横跨多个技术领域，技术人员除对本行业的制冷、机械、电气技术熟练掌握外，还需要对客户所处行业商品特性与需求充分了解与熟悉，需要多种专业交叉技术作为支撑。根据谨慎财务估算，项目总投资12997.69万元，其中：建设投资10439.14万元，占项目总投资的80.32%；建设期利息131.15万元，占项目总投资的1.01%；流动资金2427.40万元，占项目总投资的18.68%。项目正常运营每年营业收入21100.00万元，综合总成本费用16860.92万元，净利润3096.88万元，

2、财务内部收益率17.97%，财务净现值4781.17万元，全部投资回收期5.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目背景分析9一、 中国冷藏展示柜行业发展中存在的问题9二、 行业竞争格局9第二章 市场分析12一、 行业上下游关系12二、 市场规模12三、

3、 行业基本风险特征14第三章 项目概况16一、 项目名称及建设性质16二、 项目承办单位16三、 项目定位及建设理由17四、 报告编制说明18五、 项目建设选址20六、 项目生产规模20七、 建筑物建设规模20八、 环境影响21九、 原辅材料及设备21十、 项目总投资及资金构成22十一、 资金筹措方案22十二、 项目预期经济效益规划目标22十三、 项目建设进度规划23主要经济指标一览表23第四章 产品规划与建设内容26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表27第五章 选址方案28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 创新驱动发展30四、

4、 社会经济发展目标31五、 产业发展方向34六、 项目选址综合评价38第六章 建筑工程方案39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表40第七章 运营模式42一、 公司经营宗旨42二、 公司的目标、主要职责42三、 各部门职责及权限43四、 财务会计制度46第八章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第九章 SWOT分析61一、 优势分析（S）61二、 劣势分析（W）63三、 机会分析（O）63四、 威胁分析（T）65第十章 项目环保分析73一、 环境保护综述73二、 建设期大气环境影响分析73三、 建设期水环境影响分析74四

5、、 建设期固体废弃物环境影响分析75五、 建设期声环境影响分析75六、 营运期环境影响76七、 环境影响综合评价77第十一章 节能方案说明79一、 项目节能概述79二、 能源消费种类和数量分析80能耗分析一览表80三、 项目节能措施81四、 节能综合评价82第十二章 原辅材料供应及成品管理83一、 项目建设期原辅材料供应情况83二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理83第十三章 安全生产分析85一、 编制依据85二、 防范措施87三、 预期效果评价93第十四章 投资计划方案94一、 投资估算的编制说明94二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动

6、资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十五章 经济效益评价102一、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106二、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109三、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111第十六章 招投标方案113一、 项目招标依据113二、 项目招标范围113三、 招标要求114四、 招标组织方式116五、 招标信息发布120第十七章 项目总结12

7、1第十八章 附表附录123营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表128建设投资估算表128建设投资估算表129建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133第一章 项目背景分析一、 中国冷藏展示柜行业发展中存在的问题1、行业集中度低冷链物流下游应用领域广阔，行业内企业众多，但多集中于某一细分领域，产品结构相对单一，尚未出现大规模的专业制造商，因此造成整个行业集中度低、

8、竞争较为激烈。2、装备水平较低、对人工依赖度较高目前行业内企业装备水平相对不高，自动化和智能化设备应用不足，生产阶段辅助工人使用较多，大规模的“定制化”产品生产效率不高。我国劳动力成本持续上升，人口红利的消失，对行业发展产生不利影响。二、 行业竞争格局1、重点冷藏展示柜企业市场份额现阶段，我国商业冷藏展示柜行业主要中资品牌有海尔、澳柯玛、海容冷链、星星冷链，外资品牌有AHT、利勃海尔、开利、爱普塔、IAPP等，在全球冷藏展示柜市场上都具有极为重要的地位，技术水平较高；海尔、澳柯玛、海容冷链、星星冷链等中资企业，在全国范围内具有较为健全的销售网络。近几年，这些国际大型企业及国内大型企业在国内冷藏

9、展示柜市场的地位较为稳定，这些企业占据国内较高的市场份额，这使得我国冷藏展示柜产品的价格一直比较高，同时也导致了我国其他冷藏展示柜中小型企业所占有的市场份额较小。2、行业的集中度国内商用展示柜领域企业众多，目前整体行业竞争较为激烈，尚未形成大型垄断企业。行业内的多数企业为白色家电生产商，商用展示柜业务通常为其业务的一部分，通过独立业务部门或子公司的形式运营，其业务大多集中于冷饮、速冻食品、乳制品等某一个或几个细分行业，行业集中度较低。3、行业的议价能力冷藏展示柜上游行业包括钢材、铝材、铜材、玻璃等原材料及电子元器件、机电配件等零部件。目前，我国钢材、铝材、铜材、玻璃等原材料及电子元器件、机电配

10、件等零部件行业产能产量充足，上游供应商议价能力较弱。冷藏展示柜下游应用行业较为广泛，包括冰淇淋、乳制品、饮料、速冻食品、冷鲜食品等行业，目前，我国冷藏展示柜行业竞争品牌较多，市场竞争较为充分，下游用户可选择余地较大，其议价能力较强。4、竞争关键因素资金在行业的生产发展过程中有着重要的作用。冷藏展示柜行业竞争中企业资金雄厚，可以扩大生产线，采购更高标准的海外生产线，扩大生产规模，有利于市场占有率的提升，但若资金实力不足，导致行业内难以形成强势品牌和规模优势，在国际市场有影响力的企业极少。成熟的生产技术和加工工艺，以及冷藏展示柜供应量主导权是冷藏展示柜生产企业生存和发展的根本。不同客户对冷藏展示柜

11、的质量、技术有不同的要求，因此要求冷藏展示柜生产企业既有拥有一定的技术开发和创新能力，又要具备成熟的技术管理能力。大量企业因为生产工艺不成熟、得品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈而无法形成规模化生产。现在企业竞争，归根结底就是人才的竞争。企业发展，需要方方面面的人才组成，结构、搭配合理的人才队伍，才是保障企业健康、长久发展的基石。国外资料表明，工人的技术水平提高一个等级，劳动生产率就可以提高10%-20%。因此，在激烈的市场竞争中必须要重视各种各样的人才，合理地使用人才，留住人才。当企业拥有了这些有用的人才，企业在激烈的市场竞争中就有了自信。第二章 市场分析一、 行业上下游关系冷藏展示柜的上游行

12、业是提供冷藏展示柜生产所需要的钢材、铝材、铜材、玻璃等原材料及电子元器件、机电配件等零部件，生产厂商较为分散，发展相对成熟，供应充分。上游行业对冷藏展示柜产品生产成本的影响直接体现在价格方面，当上游原材料价格上升，意味着冷藏展示柜产品生产成本增加；相反，上游原材料下降，则冷藏展示柜生产成本下降。另外，上游行业供应情况，对冷藏展示柜产品的生产成本起到间接影响作用。冷藏展示柜下游应用行业较为广泛，包括冰淇淋、乳制品、饮料、速冻食品、冷鲜食品等行业。改革开放40年以来，中国经济的发展速度举世瞩目，中国冷冻冷藏食品市场在需求端的拉动下，迅速增长。随着生活节奏的加快和消费者购买力的提高，人们对于产品的口

13、味和种类需求也更加多样化，更倾向于消费一些安全健康、营养美味、方便快捷的冷冻冷藏食品。二、 市场规模商用冷藏展示柜通过空气压缩原理降低展示柜内部的温度，并对其进行温度控制。按其用途不同，商用制冷展示柜主要分为冷藏柜、冷冻柜、冷藏冷冻柜、冷藏陈列柜和冷冻陈列柜5类。主要应用于冰淇淋、冷冻食品、啤酒、低温奶制品、水、饮料等行业。与普通的家用冰箱、冰柜不同，在功能性上，商用展示柜不但具备更为专业的食品冷冻冷藏功能，同时也是食品生产商品牌树立和产品展示的重要载体，是产品实现销售的重要渠道。商用制冷展示柜行业看似传统，实则拥有广阔的市场空间。国际市场方面，经济发达地区的商用制冷展示柜需求具有周期性，规模

14、较大且较为稳定，发展中国家和地区商用制冷展示柜保有率较低，首次购置需求较大，整体市场容量较大。国外商用制冷展示柜行业发展较快的国家主要有日本、美国、芬兰、加拿大等国，据统计研究表明，全球商用展示柜的市场增长率保持在5%左右。国内市场方面，随着我国市场消费升级和城乡二元结构的逐渐破解，以及人们对食品保鲜与安全问题的日益关注，各种大型超市、酒店宾馆、商务餐厅、娱乐会所等商业服务场所迅速兴起，且他们不再满足于大城市的开拓，开始将业务布局到数量繁多的中小城市，首次购置需求旺盛；另一方面，早一批的商用制冷展示柜逐渐老化，进入更新换代期，巨大的需求空间等待填补。预计2020年，全球商用冷藏展示柜数量达18

15、46万台，商用冷冻展示柜达到544万台，按照单台均价2000元计算，全球规模超500亿元。2015年我国商用展示柜达260万台，增速为17.65%。预计到2020年，我国商用展示柜市场规模将达到510万台，年复合增长率达到14.42%。按照商用展示柜均价2000元、444万台销量计算，国内市场规模90亿元。受疫情影响，居民出行次数明显降低，为保持正常生活，临时增加对冷冻食品、生鲜产品的购入，同时加上猪肉涨价,终端销售方将更多的冷冻品和肉制品放在商用制冷展示柜存储,以降低损耗和保持足够的库存，短期内商用制冷展示柜市场实现迅速增长。三、 行业基本风险特征1、企业实力分散的风险制冷设备制造业属于相对

16、成熟的产业，行业内中小企业众多，各企业都有一定的技术与规模，以及相对稳定的市场空间。但由于企业实力较为分散，单个企业规模有限，难以形成制造业的规模效益，成本难以降低。同时，单个企业实力有限，与供应商谈判时，议价能力及话语权较弱；市场开拓时也容易出现低价竞争现象，增加了行业成本。此外，企业实力分散也不利于形成科技创新的合力，易进行低水平重复研发，技术更新缓慢，主要以采用市场成熟技术为主，影响了企业的自主创新能力。2、市场竞争加剧风险我国制冷设备产业市场潜力巨大，吸引众多企业进入本行业。但由于产业标准尚不健全，对行业的准入也无严格限制，中小企数量将不断增加。此外，大型设备制造企业均可凭借其原有的技

17、术与资金优势开展制冷设备制造业务，开发诸如各类商用及医用冷柜、冷藏车等设备，进一步加剧竞争。3、受电子商务影响的风险目前，部分电子商务企业开始试水生鲜食品配送。这种商业模式的出现，一方面为制冷设备的发展带来了契机，另一方面，将有可能改变人们的生活方式，影响人们在生鲜超市、便利店等实体店进行消费的习惯，为商用冷柜终端产品的销售带来一定挑战。4、缺乏系统性的专业、高端人才由于行业下游应用领域比较广泛，横跨多个技术领域，技术人员除对本行业的制冷、机械、电气技术熟练掌握外，还需要对客户所处行业商品特性与需求充分了解与熟悉，需要多种专业交叉技术作为支撑。第三章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目

18、名称成都冷冻展示柜项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人邹xx（三）项目建设单位概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。未来，在

19、保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 项目定位及建设理由预计2020年，全球商用冷藏展示柜数量达1846万台，商用冷冻展示柜达到544万台，按照单台均价2000元计算，全球规模超500亿元。201

20、5年我国商用展示柜达260万台，增速为17.65%。预计到2020年，我国商用展示柜市场规模将达到510万台，年复合增长率达到14.42%。按照商用展示柜均价2000元、444万台销量计算，国内市场规模90亿元。“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会持续健康发展。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第

21、十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标

22、准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投

23、资坚持“求是、客观”的原则。（二） 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约33.0

24、0亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx套冷冻展示柜的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积37304.63，其中：生产工程25922.69，仓储工程3500.29，行政办公及生活服务设施4270.13，公共工程3611.52。八、 环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音

25、、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括压缩机、容器、热力膨胀阀、水泵、水盘管、集气管组件、电磁阀、无缝钢、铜管、槽钢、工字钢、三通、弯头、铝套、软管、直咀、角阀、针阀、管套。（二）主要设备主要设备包括：激光切割机、数控剪板机、折弯机、冲床、弯管机、管材校直切料机、PU高压发泡机、自动缠绕机、氧-乙炔焊机、数控单枪冷媒充注机、双级旋片式真空泵、空气压缩机。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财

26、务估算，项目总投资12997.69万元，其中：建设投资10439.14万元，占项目总投资的80.32%；建设期利息131.15万元，占项目总投资的1.01%；流动资金2427.40万元，占项目总投资的18.68%。（二）建设投资构成本期项目建设投资10439.14万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用9219.59万元，工程建设其他费用931.02万元，预备费288.53万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资12997.69万元，其中申请银行长期贷款5353.06万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（

27、SP）：21100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16860.92万元。3、净利润（NP）：3096.88万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.93年。2、财务内部收益率：17.97%。3、财务净现值：4781.17万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约

28、33.00亩1.1总建筑面积37304.631.2基底面积14080.001.3投资强度万元/亩309.212总投资万元12997.692.1建设投资万元10439.142.1.1工程费用万元9219.592.1.2其他费用万元931.022.1.3预备费万元288.532.2建设期利息万元131.152.3流动资金万元2427.403资金筹措万元12997.693.1自筹资金万元7644.633.2银行贷款万元5353.064营业收入万元21100.00正常运营年份5总成本费用万元16860.92""6利润总额万元4129.18""7净利润万元3096

29、.88""8所得税万元1032.30""9增值税万元915.81""10税金及附加万元109.90""11纳税总额万元2058.01""12工业增加值万元6963.86""13盈亏平衡点万元8850.00产值14回收期年5.9315内部收益率17.97%所得税后16财务净现值万元4781.17所得税后第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22000.00（折合约33.00亩），预计场区规划总建筑面积37304.63。（二）产能

30、规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套冷冻展示柜，预计年营业收入21100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。商用制冷展示柜行业看似传统，实则拥有广阔的市场空间。国际市场方面，经济发达地区的商用制冷展示柜需求具有周期性，规

31、模较大且较为稳定，发展中国家和地区商用制冷展示柜保有率较低，首次购置需求较大，整体市场容量较大。国外商用制冷展示柜行业发展较快的国家主要有日本、美国、芬兰、加拿大等国，据统计研究表明，全球商用展示柜的市场增长率保持在5%左右。国内市场方面，随着我国市场消费升级和城乡二元结构的逐渐破解，以及人们对食品保鲜与安全问题的日益关注，各种大型超市、酒店宾馆、商务餐厅、娱乐会所等商业服务场所迅速兴起，且他们不再满足于大城市的开拓，开始将业务布局到数量繁多的中小城市，首次购置需求旺盛；另一方面，早一批的商用制冷展示柜逐渐老化，进入更新换代期，巨大的需求空间等待填补。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位

32、单价（元）年设计产量产值1冷冻展示柜套xxx2冷冻展示柜套xxx3冷冻展示柜套xxx4.套5.套6.套合计xxx21100.00第五章 选址方案一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个

33、县级市，总面积14335平方千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7个割据政权在此建

34、都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一；唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。实现地区生产总值1.70万亿元、增长7.8%，总量排名全国城市第7、上升1位，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长9.9%，一般公共预算收入同口径增长7.9%，城乡居

35、民人均可支配收入分别增长8.9%、10%。2020年地区生产总值增速继续保持高于全省态势、继续保持副省级城市第一方阵位势，一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一致，就业局势保持总体稳定，万元地区生产总值能耗、主要污染物排放进一步降低。“十三五”时期，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。作为西部区域中心城市，成都市承担着引领和推动经济社会加快发展、转型发展的重任。在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期，我们必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力

36、量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。三、 创新驱动发展“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会加快创新驱动重点区域建设，到2020年，将成都国家自主创新示范区基本建成具有全球影响力的创新驱动发展引领区、高端产业集聚区、开放创新示范区，将成都科学城基本建成具有国际影响力的科技之城、创新之城、宜业之城、生态之城。（一）推动国家自主创新示范区领先发展发挥成都国家自主创新示范区先行先试优势，在科技成果转化、人才开发管理、科技金融结合、知识产权运用保护、技术标准创新、体制机制改革等方面大胆突破，率先

37、实现科技创新、制度创新、开放创新的有机统一和协同发展。实施一区多园、产城一体发展战略，推进成都高新区扩区，延伸示范区辐射范围。深化对外开放合作，率先形成国际互联互通新格局和全面参与国际竞争合作新优势。（二）推动成都科学城突破发展秉承“创新为魂、科技立城”发展理念，围绕打造西部创新第一城的目标，重点发展信息安全、智能制造、科技服务、现代金融、创意设计等高端产业，打造创新创业要素聚集区，加快建设国家西部科技创新中心。推动将成都科学城纳入成都国家自主创新示范区建设范围和绵阳科技城政策覆盖范围，在成果转化、财税金融、人才引进、用地管理等领域开展改革试验，加快形成科技成果自主转化、创新人才自由流动、财税

38、金融有效支持、土地要素创新保障的体制机制新优势。（三）推动全域创新协同发展充分利用和发挥各区（市）县资源禀赋和发展优势，加快打造具有区域特色的创新驱动发展示范区、协同创新示范区等，形成多点支撑、竞相发展的新格局。支持中心城区以都市工业和科技服务业为重点加快高端发展，支持近郊区县以深化校院地合作为重点加快提质发展，支持远郊市县以创新驱动特色优势产业为重点加快升位发展。持续健康发展。四、 社会经济发展目标“十三五”时期，通过全市人民的共同努力，高标准全面建成小康社会，基本建成西部经济核心增长极，初步建成国际性区域中心城市。具体目标是：建设西部经济中心。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，保

39、持经济中高速增长，2020年地区生产总值达到2010年的三倍以上；转型发展成效明显，产业向中高端发展步伐加快，建设中西部先进制造业领军城市、全国服务业核心城市，三次产业结构调整为2.742.854.5；国际竞争力显著增强，在副省级城市中的领先地位进一步巩固提升，加快建设国家中心城市。建设区域创新创业中心。国家创新型城市建设加快推进，全面创新改革试验区建设任务全面完成，创新驱动体制机制基本形成，科技进步贡献率达到67%，研究与试验发展（R&D）经费支出占地区生产总值比重达到4%，每万人有效发明专利拥有量达到25件，建成具有国际影响力的区域创新创业中心。建设国家门户城市。“一带一路”和长江

40、经济带建设的战略支点城市作用充分发挥，区域性国际综合交通枢纽功能日益完善，产业、企业、科技、人才、资本与国际市场深度融合，在全球创新链、产业链、供应链、价值链中的地位逐步提升，实际利用外资年均增长10%，进出口总额年均增长6.5%，初步建成国家内陆开放型经济高地。建设美丽中国典范城市。以“双核共兴、一城多市”的网络城市群为特征的大都市区加快形成，卫星城和区域中心城加快成为独立成市的新城区，基础设施现代化水平大幅提升，轨道交通加密成网，宜居宜业水平大幅提升，常住人口城镇化率达到77%，户籍人口城镇化率达到70%；生产方式和生活方式加快向绿色、低碳转变，生态制度体系、生态发展体系和绿色经济体系初步

41、形成，生态环境质量明显改善，美丽成都建设取得明显成效。建设现代治理先进城市。民主政治建设加快推进，法治城市建设深入开展，全面深化改革任务如期完成，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，城市治理的科学化、法治化、现代化水平不断提升，初步建成治理体系和治理能力现代化先进城市。建设幸福城市。中国梦和社会主义核心价值观深入人心，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，公民素质和社会文明程度普遍提升，实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，覆盖常住人口的公共服务体系基本建立，基本公共服务支出占公共财政支出比重达到55%，人民群众的获得感、幸福感不断增强。为实现上述目标，未来

42、五年，必须准确把握市情特征和时代要求，抢抓发展机遇，科学确定发展路径，坚持创新发展，增强发展新动力；坚持协调发展，形成平衡发展新格局；坚持绿色发展，建设生态文明新家园；坚持开放发展，开创合作共赢新局面；坚持共享发展，顺应人民新期待，推动经济社会平稳健康发展。五、 产业发展方向以全面提升制造业发展水平和综合实力为着力点，分类推进产业发展，打造有国际竞争力、全国辐射力、中西部带动力的产业“航母编队”，增强工业在产业体系中的主支撑作用。到2020年，力争工业增加值达到6500亿元，新增2个千亿产业集群和1个万亿产业集群，初步建成中西部先进制造业领军城市。（一）突出发展产业电子信息。重点发展集成电路、

43、智能终端、网络通信、电子元器件、行业电子等，突出集成电路封装测试的比较优势，延伸产业链，突破系统级芯片等关键技术，打造中国集成电路发展第四极。做大计算机、智能手机等终端产品，培育智能可穿戴设备、智能家居产品。大力发展下一代高速光网络及分组传送设备、高端路由器、万兆以太网交换机等通信网络设备。到2020年，实现全产业主营业务收入达到12500亿元左右，建成国际知名电子信息产业基地。汽车产业。重点围绕中高档轿车、越野车、运动型多用途汽车（SUV）、客车、新能源汽车、新型商用车等领域，吸引国际、国内重要整车制造商在成都投资和布局。重点发展动力系统、底盘系统、汽车电子、车身系统及新能源汽车动力电池、驱

44、动电机、电控系统等关键技术和零部件，积极培育车载智能终端系统、先进车载传感系统、人车互联系统等智能汽车产品。到2020年，主营业务收入突破3000亿元，整车制造能力超过220万辆，成为全国重要的汽车产业基地。轨道交通。重点发展城际动车组、地铁车辆、现代有轨电车、中低速磁悬浮列车等整车制造。培育关键系统和重要部件配套企业，研制并应用新制式绿色智能轨道交通系统，提供全寿命周期解决方案。到2020年，主营业务收入突破1400亿元，其中，装备制造达到500亿元以上，成为全国重要的轨道交通产业基地，西南轨道交通装备制造、维修和检测基地，“一带一路”轨道交通装备出口基地。航空航天。推进大型客机机头、航电系

45、统、机载设备设计和制造产业化；积极参与国家航空发动机研制，突破整机和单元体自主设计、试验、制造和修理；引进中小推力航空发动机，开发无人机并拓展商业应用；突破低空空域相关技术，发展通用航空装备、空管设备及机场关联设备；加快发展通用航空产业。积极承担国家航天重点型号、重大专项任务，参与国家民用空间系统基础设施建设；加快培育和引进北斗定位、导航等制造企业。到2020年，主营业务收入突破400亿元，建成国家民用航空航天产业研发、制造和维修基地，成为国际航空航天产业重要节点城市。石油化工。不断提升炼油和乙烯产能，大力推进炼油及化工原料产业效率提升和结构优化，重点扩大乙烯衍生品门类。围绕乙烯、丙烯、聚乙烯

46、、聚丙烯等原料，培育发展健康环保类专用化学品和功能性专用化学品，做强做优石油化工下游产品产业链。在传统化工领域，重点发展高性能化工材料和健康环保、功能性强的专用化学品。到2020年，主营业务收入突破1200亿元，建成国内一流的石化基地。（二）加快发展产业生物医药。坚持以高端化、规模化、国际化发展为目标，以优质品种研发创新为导向，以成都医学城等专业化产业园区建设为支撑，促进医学、医疗、医药“三医”融合，加快培育发展生物技术药、高性能医疗器械、化学药和现代中药。到2020年，主营业务收入突破800亿元，建成国家重要的生物医药研发创新中心和产业化基地。精密机械及智能制造装备。把握制造业智能化、网络化、数字化的发展方向，围绕制造业发展需要和现代生活需求，突出市场应用主导，加快培育发展以高端数控机床、机器人、增材制造等为重点的精密机械及智能制造装备产业。到2020年，主营业务收入突破1500亿元，建成中西部智能制造装备生产基地和智能化应用示范基地。